博州文化体育广播电视和旅游局2019年度部门决算公开说明-博尔塔拉蒙古自治州人民政府

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博州文化体育广播电视和旅游局2019年度部门决算公开说明

2020年10月10日 21:59 州财政局

附件：

博州文化体育广播电视和旅游局

2019年度部门决算公开说明

目录

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

㈠加强党对文化、旅游、体育、广播电视和文物工作的领导。贯彻落实党和国家关于文化、旅游、体育、广播电视和文物工作的方针政策，发展中国特色社会主义文化，实施旅游兴州战略。牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，拟定文化、旅游、体育、广播电视和文物工作发展规划、政策措施并组织实施。

㈡统筹规划、推进文化、旅游、体育和广播电视事业、产业振兴发展，推进文化和旅游创新融合绿色发展，实施“文化体育和旅游+”。落实文化、旅游、体育和广播电视体制机制改革，推进文化、旅游、体育和广播电视行业信息化、标准化建设。

㈢管理自治州重大文化、旅游和体育活动，指导、监督自治州重点文化、旅游、体育和广播电视设施建设，组织文化和旅游整体形象推广，构建全媒体时代的宣传营销平台和机制。促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施。统筹文化和旅游景区管理，指导、推进全域旅游。

㈣指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产及艺术研究、评论，扶持坚守中华文化立场、体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品。推动各门类艺术、各艺术品种发展。

㈤负责公共文化事业发展，推进自治州文化、体育服务体系建设和旅游公共文化服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。负责文化体育和旅游对外交流活动，推动中华文化走出去。

㈥组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，推动文化和旅游产业融资体系建设，促进文化和旅游产业发展。结合乡村振兴战略，推进文化和旅游扶贫。

㈦指导文化体育和旅游市场发展，对文化体育和旅游市场经营进行行业监管、综合协调与监督管理，指导文化和旅游应急救援工作。推进行业信用体系建设，依法规范文化体育和旅游市场。

㈧指导自治州文化市场综合执法，组织查处全州文化、旅游、体育、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

㈨指导统筹文物工作。负责文物保护管理、抢修维修、考古发掘、科技研究、文物鉴定、文物进出境以及宣传教育等工作，指导博物馆和革命文物工作，依法规范社会文物流通、经销和拍卖活动等工作。

㈩负责非物质文化遗产保护和研究。推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（十一）统筹规划全州体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全州国民体质监测和社会指导工作队伍建设。负责公共体育设施建设及监督管理。统筹规划全州青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。挖掘、整理、发展民族民间传统体育项目，促进民族体育事业发展。

（十二）统筹规划全州竞技体育发展。设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，承办和参加各级体育赛事，承办和指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作。规范体育服务管理，负责监督管理体育彩票销售工作。

（十三）负责权限内体育类民办企业单位的审批工作；负责全州体育社团的管理和指导。

（十四）贯彻党的宣传方针政策，拟定广播电视、网络视听节目服务管理的措施，加强广播电视阵地管理，把握正确舆论导向和创作导向。

（十五）组织实施广播电视公共服务重大公益活动。

（十六）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（十七）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查评价广播电视节目、网络视听节目和质量，指导、监管广播电视广告播放，协调组织和推动少数民族广播电视精品创作生产。

（十八）负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十九）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（二十）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博州文化体育广播电视和旅游局2019年度，实有人数82人，其中：在职人员37人，离休人员1人，退休人员44人。

从部门决算单位构成看，博州文化体育广播电视和旅游部门决算包括：博州文化体育广播电视和旅游部门本级决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1418.75万元，与上年相比，增加671.04万元，增长89.75%，主要原因是：根据机构改革办要求原文广局与原旅游局两局合并增加收入；增加体彩公益金用于体育总会各项比赛；增加了湖北捐赠资金及旅游项目资金。本年支出1455.17万元，与上年相比，增加692.16万元，增长90.71%，主要原因是：财政收回存量资金；增加体彩公益金用于体育总会各项比赛；增加了湖北捐赠资金支出及旅游项目支出等。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1418.75万元，其中：财政拨款收入781.94万元，占55.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入636.81万元，占44.9%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1455.17万元，其中：基本支出776.73万元，占53.4%；项目支出678.44万元，占46.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入781.94万元，与上年相比，增加262.55万元，增长50.5%。主要原因是：增加体彩公益金用于体育总会各项比赛，及根据机构改革办要求两局合并,原旅游局并入增加拨款收入。财政拨款支出779.23万元，与上年相比，增加249.01万元，增长46.9%，主要原因是：增加体彩公益金用于体育总会各项比赛，及根据机构改革办要求两局合并,原旅游局并入增加人员及旅游项目等支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数748.29万元，决算数781.94万元，预决算差异率4.5%，主要原因是：增加体彩公益金用于体育总会各项比赛经费80万元，减少年初环赛项目50万元及根据机构改革办要求两局合并,原旅游局并入增加拨款收入。财政拨款支出年初预算数748.29万元，决算数779.23万元，预决算差异率4.13%，主要原因是：增加体彩公益金用于体育总会各项比赛经费80万元，减少年初环赛项目50万元及根据机构改革办要求两局合并,原旅游局并入增加人员及旅游项目等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出699.23万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070101行政运行601.46万元；

2070199其他文化和旅游支出23万元；

2070399 其他体育支出5万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.76万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出16.59万元；

2080799 其他就业补助支出16.42万元；

2299901 其他支出20万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出651.23万元，其中：

人员经费589.42万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费61.81万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.47万元，比上年增加3.92万元，增长33.9%，主要原因是根据机构改革办要求两局合并,增加原旅游局并入公车运行维护费,及节约公务接待费支出按要求厉行节约逐年减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）人员与上年相比一致；公务用车购置及运行维护费支出12.48万元，占80.7%，比上年增加4.64万元，增长59.18%，主要原因是原因根据机构改革办要求两局合并,增加原旅游局并入公车运行维护费；公务接待费支出2.99万元，占19.3%，比上年减少0.72万元，降低19.4%，主要原因是减少公务接待按要求厉行节约逐年减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费12.48万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.48万元。公务用车运行维护费开支内容包括日常公务等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费2.99万元，开支内容包括用于湖北对口援疆单位及自治区上级单位等公务接待支出。单位全年安排的国内公务接待40批次，395人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数17.28万元，决算数15.47万元，预决算差异率-10.47%，主要原因是节约公务接待等支出按要求厉行节约逐年减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）人员；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数12.5万元，决算数12.48万元，预决算差异率-0.16%，主要原因是：按要求厉行节约逐年减少三公经费支出；公务接待费预算数4.78万元，决算数2.99万元，预决算差异率-37.45%，主要原因是：按要求厉行节约逐年减少三公经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入80万元，与上年相比，增加80万元，增长100%，主要原因是：增加体彩公益金用于体育总会各项比赛。政府性基金预算支出80万元。与上年相比，增加80万元，增长100%，主要原因是：增加体彩公益金用于体育总会各项比赛。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博州文化体育广播电视和旅游局机关运行经费支出61.81万元，比上年增加31.95万元，增长106%，主要原因是根据机构改革办要求两局合并,原旅游局并入增加办公费、水电费及办公室搬迁、三个工作队各项费用等。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额475.67万元，其中：政府采购货物支出12.79万元、政府采购工程支出19.08万元、政府采购服务支出443.81万元。

授予中小企业合同金额475.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额475.67万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋16974（平方米），价值4987.36万元。车辆5辆，价值159.28万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目13个，共涉及资金678.44万元。

预算绩效管理取得的成效：一是各项活动的举办进一步提升在国内外的知名度、美誉度，推动体育、文化、旅游业融合发展，全面展示自治州发展新成果、新形象、新面貌，宣传新疆，推介博州，为博州社会稳定、民族团结等各项事业的发展作出贡献；二是进一步加大北京、上海、成都、西安、武汉、重庆等地客源市场的开拓，分别开展“新疆是个好地方—亚欧支点·灵秀博州”旅游形象宣传推介会。同时组织参加了新疆冬季旅游博览会、春季旅游交易会，在2019年北京世界园艺博览会展示了博州的文化旅游和特色商品，参加了文旅部举办的国际旅游交易展等展会，推介博州旅游。继续在北京高铁站滚动播放赛里木湖宣传片，积极联系抖音及携程等知名网站开展网络营销。

发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯；二是预算绩效管理推进不平衡。上级部门绩效管理工作比较容易推进，但基层单位工作范围广且复杂、涉及人员多，工作重心很难放在预算绩效管理上；三是绩效监控工作成员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导。

下一步改进措施：一是制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施；二是加强专项资金管理。既要重视项目，更要注重项目效益。对项目统一规划，有针对性地扶持，切实把有效的资金用于最需要的项目，最大限度地提高资金使用效益；三是强化学习培训，提高思想认识。加强业务学习培训，积极参加各类绩效监控培训。规范部门预算收支核算，一制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）