博州宣传部2019年度部门决算公开说明-博尔塔拉蒙古自治州人民政府

2019年度本年收入797.53万元，与上年相比，增加125.97万元，增长19.29%，主要原因是：上级部门通过财政部门下拨资金比往年较多和新增人员工资等。本年支出817.9万元，与上年相比，增加89.66万元，增长12.31%，主要原因是：上级部门通过财政部门下拨资金比往年较多和新增人员工资等。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入797.53万元，其中：财政拨款收入629.04万元，占78.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入168.49万元，占21.13%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出817.9万元，其中：基本支出725.06万元，占88.65%；项目支出92.84万元，占11.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入629.04万元，与上年相比，增加93.31万元，增长17.41%。主要原因是：由于机构改革，一些机构划入宣传部，致使上级部门通过财政部门下拨资金比往年较多和新增人员工资等。财政拨款支出644.08万元，与上年相比，增加72.83万元，增长12.74%，主要原因是：上级部门通过财政部门下拨资金比往年较多和新增人员工资等。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数514.62万元，决算数629.04万元，预决算差异率22.23%，主要原因是：上级通过财政部门拨付款项和新增人员工资等未列入年初预算。财政拨款支出年初预算数514.62万元，决算数644.08万元，预决算差异率25.15%，主要原因是：上级通过财政部门拨付款项和新增人员工资等未列入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出644.08万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013301行政运行509.68万元；

2013399其他宣传事务支出24.84万元；

2079902 宣传文化发展专项支出20万元；

2079999 其他文化体育与传媒支出43万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出35.52万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出6.04万元；

2299901 其他支出5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出551.25万元，其中：

人员经费389.39万元，包括：基本工资118.50万元、津贴补贴100.34万元、奖金19.55万元、伙食补助费1.43万元、绩效工资38.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.52万元、职业年金缴费6.04万元、职工基本医疗保险缴费30.32万元、公务员医疗补助缴费8.78万元、其他社会保障缴费4.5万元、住房公积金15.67万元、其他工资福利支出8.04万元、退休费1.50万元、奖励金0.88万元。

公用经费161.86万元，包括：办公费12.47万元、印刷费6.77万元、手续费0.22万元、邮电费1.40万元、差旅费4.50万元、维修（护）费0.44万元、会议费2.33万元、公务接待费1.36万元、劳务费6.87万元、委托业务费16.42万元、工会经费1.48万元、福利费0.41万元、公务用车运行维护费3.11万元、其他交通费用3.10万元、信息网络及软件购置更新101万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.47万元，比上年减少0.22万元，降低4.7%，主要原因是与上年基本持平。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出3.11万元，占69.57%，比上年减少0.89万元，降低22.25%，主要原因是今年车辆维修无大修，降低维修费用；公务接待费支出1.36万元，占30.43%，比上年增加0.67万元，增长97%，主要原因是今年来博州外媒体人员比去年大幅增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.11万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.11万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、车辆维护费、过路过桥费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费1.36万元，开支内容包括就餐费、住宿费等。单位全年安排的国内公务接待22批次，211人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.5万元，决算数4.47万元，预决算差异率-18.73%，主要原因是：单位严格按照财务规定支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行；公务用车运行费预算数4万元，决算数3.11万元，预决算差异率-22.25%，主要原因是：今年车辆维修无大修，降低维修费用；公务接待费预算数1.5万元，决算数1.36万元，预决算差异率-9.33%，主要原因是：与预算基本持平，单位严格审核支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博州党委宣传部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出161.86万元，比上年增加130.18万元，增长411%，主要原因是将上级部门通过财政拨付软件更新款和东风工程书款算入经费中。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额402.75万元，其中：政府采购货物支出43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出359.75万元。

授予中小企业合同金额402.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额402.75万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值65.97万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：外宣用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金350.5万元。

1、外宣经费支出预算绩效管理取得的成效：全方位、高质量宣传推介博州丰富的旅游文化资源，策划、组织、拍摄系列旅游、文化、民俗等视频短片，通过网络、新媒体、电视、广播等平台推介；建设高标准的自治州新闻发布厅，举办一期新媒体运营与直播培训班。借助中央、自治区及湖北省传统媒体与新媒体全方位宣传赛事，进一步提高博州旅游、赛事的影响力、传播力，吸引更多群体关注博州，带动旅游业的发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我单位严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并制定出了切实可行的实施计划、管理办法等。

2、WPS2019专业版采购项目预算绩效管理取得的成效：实现州直单位（含州直医院、学校办公计算机）办公软件正版化要求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我单位严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并制定出了切实可行的实施计划、管理办法等。

3、2019年博州农家书屋出版物补充更新项目绩效管理取得的成效：补充更新全州241个农家书屋出版物，大力传播党的声音，提升农民科学素质，提升农民文化综合素质，助力乡村文明建设，助力乡村振兴建设。阶段性目标是2019年11月底前，为全州241个“农家书屋”购置14600册，222种图书。发现的问题及原因：由于博州初次采用本级政府采购农家书屋模式，经验不足，在实行“百姓选书”模式时，第一次“百姓选书”初选1425种，但统计汇总选书情况后，发现选购在30本以上的只有96种，20本以上只有184种，1-10本的有1000多种，非常分散，无法进行统一采购，最终只能采取第二次集中统一选书，在一定程度影响了项目进度。下一步改进措施：经与自治区党委宣传部发行处对接，“百姓选书”模式可以结合实际开展，今后采购“农家书屋”出版物时，先在小范围内选定书籍，再多方征求意见，最后统一确定采购书目，集中采购，确保项目能够按时保质保量完成。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

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