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博州图书馆2019年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

提供多种语种，多种载体的图书文献检索，阅览和外借服务；组织开展阅读指导与推广活动；通过举办报告会、讲座、展览等多种形式，开展延伸服务；通过多种方式，将文献外借向社区，村镇延伸，定期开展巡回活动服务；利用互联网信息技术手段和载体，开展网上书目检索、参考咨询、文献提供远程网络信息服务；提供电子与网络信息资源与检索、视听服务；提供参考咨询服务。

二、机构设置及人员情况

博州图书馆2019年度，实有人数16人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员6人。

从部门决算单位构成看，博州图书馆部门决算包括：博州图书馆（单位）决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入190.03万元，与上年相比，减少7.91万元，降低4.00%，主要原因是：其他收入减少。本年支出206.36万元，与上年相比，增加13.02万元，增长6.73%，主要原因是：2018年的免费开放资金在2019年支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入190.03万元，其中：财政拨款收入189.76万元，占99.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.27万元，占0.14%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出206.36万元，其中：基本支出148.77万元，占72.09%；项目支出57.59万元，占27.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入189.76万元，与上年相比，增加4.29万元，增长2.31%。主要原因是：单位新增1人工资及福利。财政拨款支出200.62万元，与上年相比，增加16.01万元，增长8.67%，主要原因是：2018年专项经费在2019年支出、单位新增1人工资及福利、购买图书等费用增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数135.08万元，决算数189.76万元，预决算差异率40.48%，主要原因是：项目资金未纳入预算。财政拨款支出年初预算数135.08万元，决算数200.62万元，预决算差异率48.52%，主要原因是：项目资金未纳入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出200.62万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070104图书馆129.45万元；

2070199其他文化和旅游支出54.85万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出13.58万元。

2080799其他就业补助支出2.74万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出143.03万元，其中：

人员经费140.15万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费2.88万元，包括：办公费、手续费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.66万元，比上年增加0.15万元，增长9.93%，主要原因是湖北及上级部门来人考察。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是没有出国费用支出；公务用车购置及运行维护费支出1.24万元，占74.70%，比上年减少0.12万元，降低8.82%，主要原因是节约支出；公务接待费支出0.42万元，占25.30%，比上年增加0.27万元，增长180.00%，主要原因是湖北及上级部门来人考察。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括：无因公出国（境）费，单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.24万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.24万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位公务用车燃油，修车费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.42万元，开支内容包括湖北及上级部门来人考察等。单位全年安排的国内公务接待3批次，52人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.32万元，决算数1.66万元，预决算差异率-50.00%，主要原因是：节约支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行；公务用车运行费预算数2.85万元，决算数1.24万元，预决算差异率-56.49%，主要原因是：节约支出；公务接待费预算数0.47万元，决算数0.42万元，预决算差异率-10.64%，主要原因是：节约支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博州图书馆日常公用经费8.62万元，比上年增加2.65万元，增长44.39%，主要原因是2018年结余资金在2019年支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额18.65万元，其中：政府采购货物支出18.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额18.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.15万元，占政府采购支出总额的16.89%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋525（平方米），价值12.78万元。车辆2辆，价值39.73万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金57.59万元。预算绩效管理取得的成效：一是与深化文化体制改革、提升公共文化服务能力相结合，实现美术馆、公共图书馆、文化馆（站）规章制度健全，职责任务清晰，服务内容明确，保障机制完善，健全与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供，设施利用率明显提高，使免费服务成为政府的重要民生项目和公共文化服务品牌；二是2019年图书馆免费开放补助资金项目主要用于组织广大读者群众开展专题调研、研讨活动和其他专题活动开展的经费支出，加强图书馆工作人员自身建设，保证图书馆免费开放工作的顺利开展。发现的问题及原因：购书经费严重不足，藏书总量不达标。目前州图书馆藏书10万余册，相当一部分图书内容过于陈旧，失去保存价值，经加工整理在图创平台流通的仅6万余册，而国家三级图书馆藏书要达30万册—50万册。从2017年第六次全国县级以上公共图书馆评估定级工作中来看，博州地区图书馆财政补助经费较底于颁布标准，排在全疆馆倒数第三，严重制约业务工作的正常开展，这也是造成读者流失的重要因素。下一步改进措施：继续做好新馆搬迁准备工作，做好图书资料录入、开展中华传统节日等系列活动，为读者群众推广更多更优秀的文化服务和产品。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）