博州文物局（博物馆）2019年度部门决算公开说明-博尔塔拉蒙古自治州人民政府

(1)贯彻执行国家、自治区文物工作法律法规，拟订自治州文物、博物馆事业发展规划，并组织实施。(2)负责文物保护管理和抢救、发掘、维修、展览工作。(3)负责文物行政执法工作，指导文物市场和文物流通业务。(4)负责博物馆建设、免费开放及馆际交流。(5)编制和申报文物保护项目及文物事业经费预算，会同有关部门审核和监督文物专项经费的使用。

二、机构设置及人员情况

博州文物局（博物馆）2019年度，实有人数20人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员9人。

从部门决算单位构成看，博州文物局（博物馆）部门决算包括：博州文物局（博物馆）部门本级决算。

第二部分博州文物局（博物馆）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入658.77万元，与上年相比，减少84.93万元，降低11.42%，主要原因是：减少了项目资金支出。本年支出697.55万元，与上年相比，减少63.66万元，降低8.36%，主要原因是：减少了项目资金支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入658.77万元，其中：财政拨款收入263.94万元，占40.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入394.84万元，占59.94%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出697.55万元，其中：基本支出206.26万元，占29.57%；项目支出491.29万元，占70.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入263.94万元，与上年相比，减少107.03万元，降低28.85%。主要原因是：调减了免费开放专项资金。财政拨款支出263.94万元，与上年相比，减少107.03万元，降低28.85%，主要原因是：调减了免费开放专项资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数133.18万元，决算数263.94万元，预决算差异率98.18%，主要原因是：年中追加了项目资金100万，7月份引进人才2人。财政拨款支出年初预算数133.18万元，决算数263.94万元，预决算差异率98.18%，主要原因是：1.年中追加了项目资金和公益性岗位人员的补助资金；2.7月份引进人才2人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出263.94万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070205博物馆支出231.95万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.83万元；

2080799其他就业补助支出19.16万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出163.94万元，其中：

人员经费156.69万元，包括：基本工资41.22万元、津贴补贴33.23万元、奖金17.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.83万元、其他社会保障缴费22.74万元、住房公积金8.57万元、其他工资福利支出16.17万元、退休费1.20万元、抚恤金0.44万元、奖励金2.60万元。

公用经费7.24万元，包括：办公费0.46万元、手续费0.06万元、差旅费0.68万元、维修（护）费0.33万元、会议费0.3万元、培训费0.3万元、公务接待费0.62万元、工会经费0.47万元、福利费0.85万元、公务用车运行维护费3.13万元、其他交通费用0.05万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.29万元，比上年减少0.98万元，降低18.52%，主要原因是压减公务用车和公务接待支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出3.13万元，占72.96%，比上年减少0.87万元，降低21.74%，主要原因是减少出车次数，压减公务用车支出；公务接待费支出1.16万元，占27.04%，比上年减少0.11万元，降低8.34%，主要原因是减少了接待人次，压减公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.13万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.13万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费，过路、停车费，车辆维修维护费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费1.16万元，开支内容包括内地赴疆文物交流展览接待、邀请专家鉴定文物、指导工作等。单位全年安排的国内公务接待19批次，192人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.3万元，决算数4.29万元，预决算差异率-25.54%，主要原因是：2019年压减公务用车和公务接待支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行；公务用车运行费预算数4万元，决算数3.13万元，预决算差异率-27.80%，主要原因是：减少出车次数，压减公务用车支出；公务接待费预算数1.3万元，决算数1.16万元，预决算差异率-12.07%，主要原因是：降低接待标准，减少了接待人次，压减公务接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博州文物局（博物馆）日常公用经费7.24万元，比上年减少1.98万元，降低21%，主要原因是压减了各项公办费的支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额18.20万元，其中：政府采购货物支出5.37万元、政府采购工程支出1.8万元、政府采购服务支出11.03万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋7975（平方米），价值2927.92万元。车辆3辆，价值55.44万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：用于文物保护野外巡查、考古发掘地调研、博物馆组织开展宣教活动等；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金100万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化了绩效意识，认真贯彻落实中央和自治区关于预算绩效管理的相关文件精神，使“花钱必问效，无效必问责”的管理要求深入到每个干部心里；二是细化了绩效管理，领导牵头制定方案，将绩效目标细化到每项资金，将管理责任分解到项目部门负责人，大大提高提了绩效管理的可操作性。发现的问题及原因：一是绩效目标制订有待精细化；二是项目预算与目标匹配程度需要进一步加强。下一步改进措施：一是加强绩效管理专业培训，主动引入第三方机构开展绩效评价，指导、推动用钱部门提高预算绩效。二是进一步提升博物馆发展资金预算管理的科学性、规范性、有效性，争取更好的预算管理绩效。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

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