博尔塔拉蒙古自治州文化体育管理中心2019年度部门决算公开说明-博尔塔拉蒙古自治州人民政府

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数257.05万元，决算数189.28万元，预决算差异率-26.36%，主要原因是：本年年初预算数含场馆取暖费，2019年政府购买华盛公司服务后，取暖费由华盛公司支付。财政拨款支出年初预算数257.05万元，决算数148.6万元，预决算差异率-42.19%，主要原因是：本年年初预算数含场馆取暖费，2019年政府购买华盛公司服务后，取暖费由华盛公司支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出148.6万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070307体育场馆70.60万元

2070399其他体育支出60.28万元

2079999其他文化体育与传媒支出6.6万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.46万元

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.66万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出71.4元，其中：

人员经费69.69万元，包括：基本工资19.61万元、津贴补贴15.29万元、奖金9.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.46万元、职业年金缴费3.66万元、职工基本医疗保险缴费3.55万元、公务员医疗补助缴费1.05万元、其他社会保障缴费1.18万元、住房公积金4.15万元、其他工资福利支出3.01万元、退休费0.4万元、医疗费补助0.73万元、奖励金0.13万元。

公用经费1.71万元，包括：办公费0.33万元、手续费0.07万元、邮电费0.3万元、差旅费0.18万元、福利费0.83万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是：未安排预算。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是：未安排预算；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是：未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未严格按预算执行。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入47万元，与上年相比，减少3万元，降低6%，主要原因是：按要求压减项目经费。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少35.69万元，降低100%，主要原因是：12月25日下拨2019年公益彩票公益金，无法支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

博尔塔拉蒙古自治州文化体育管理中心单位（事业单位）日常公用经费1.71万元，比上年减少17.82万元，降低85.77%，主要原因是压减公用经费，场馆电费由华盛公司支付。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金940.52万元。预算绩效管理取得的成效：一是严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；二是资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并制定出了切实可行的实施计划、管理办法。发现的问题及原因：一是资金不充足；二是人员培训时间较短，使人员水平的提高没有达到预期。下一步改进措施：一是加强我单位绩效评价工作；二是进一步完善绩效评价结果运用机制，提高项目实施工作效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算（空表）

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

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