博尔塔拉广播电视台2019年度部门决算公开说明-博尔塔拉蒙古自治州人民政府

2019年度本年收入2017.81万元，与上年相比，增加43.46万元，增长2.20%，主要原因是：因人员经费增加,2019年度62名州聘人员纳入了其他财政供养人员预算内核算。本年支出1963.19万元，与上年相比，减少132.02万元，降低6.30%，主要原因是：项目支出减少，2018年支付了大楼的工程欠款。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入2017.81万元，其中：财政拨款收入1912.1万元，占94.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入105.71万元，占5.24%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1963.19万元，其中：基本支出1816.43万元，占92.52%；项目支出146.76万元，占7.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1912.1万元，与上年相比，增加309.89万元，增长19.34%。主要原因是：因人员经费增加,2019年度62名州聘人员纳入了其他财政供养人员预算内核算。财政拨款支出1847.89万元，与上年相比，增加139.14万元，增长8.14%，主要原因是：因人员经费支出增加,2019年度62名州聘人员纳入了其他财政供养人员预算内核算。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1897.83万元，决算数1912.1万元，预决算差异率0.75%，主要原因是：中央、自治区无线数字覆盖款专项资金未纳入部门预算。财政拨款支出年初预算数1897.83万元，决算数1847.89万元，预决算差异率2.63%，主要原因是：云平台、LED视频监控质量保证金未支付；部分合同已收货，款未付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1847.89万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070805电视1529.94万元；

2070899其他广播电视支出20.59万元；

2079999 其他文化体育与传媒支出52.97万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出188.08万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出34.41万元；

2080799 其他就业补助支出21.90万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1774.32万元，其中：

人员经费1689.99万元，包括：基本工资491.20万元、津贴补贴168.11、奖金43.89万元、伙食补助费0.66万元、绩效工资453.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费188.08万元、职业年金缴费34.41万元、职工基本医疗保险缴费70.83万元、公务员医疗补助缴费25.56万元、其他社会保障缴费11.10万元、住房公积金111.42万元、其他工资福利支出70.10万元、离休费12.01万元、退休费4.56万元、奖励金4.15万元、其他对个人和家庭的补助0.64万元。

公用经费84.34万元，包括：办公费9.22万元、印刷费0.06万元、水费1.35万元、邮电费1.48万元、物业管理费1.12万元、差旅费7.36万元、维修（护）费5.80万元、租赁费2.14万元、培训费9.65万元、公务接待费0.46万元、专用材料费1.82万元、劳务费0.16万元、工会经费6.89万元、福利费12.41万元、公务用车运行维护费7.43万元、其他交通费用0.42万元、办公设备购置16.57万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.89万元，比上年增加0.42万元，增长5.62%，主要原因是记者外出采访次数增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无出国人员；公务用车购置及运行维护费支出7.43万元，占94.17%，比上年增加0.26万元，增长3.63%，主要原因是记者外出采访次数增加；公务接待费支出0.46万元，占5.83%，比上年增加0.15万元，增长48.39%，主要原因是湖北来访考察人员增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无出国人员。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费7.43万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.43万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量8辆。

公务接待费0.46万元，开支内容包括：主要是接待湖北电视台、自治区记者等。单位全年安排的国内公务接待12批次，82人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10万元，决算数7.89万元，预决算差异率-21.10%，主要原因是：公务用车运行维护费年初预算太多。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无出国人员；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年度无购车计划；公务用车运行费预算数9万元，决算数7.43万元，预决算差异率-17.44%，主要原因是：2019年公务用车减少；公务接待费预算数1.0万元，决算数0.46万元，预决算差异率-54%，主要原因是：单位2019年度实行厉行节约，接待次数减少。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博尔塔拉广播电视台（事业单位）日常公用经费84.34万元，比上年增加31.79万元，增长60.49%，主要原因是商品和服务支出办公费、水费、邮电费、物业管理费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费，其他交通费用等增加；资本性支出办公设备购置增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额78.00万元，其中：政府采购货物支出67.00万元、政府采购工程支出11.00万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额78.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额78.00万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋593.7（平方米），价值8.56万元。车辆8辆，价值99.22万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：记者采访用车；单位价值50万元以上通用设备7台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金138.02万元。预算绩效管理取得的成效：一是实现广播电视发射设备全面数字化；二是电视实现三满运行；三是电视每天达到20小时播出；四是提高技术能力，严格控制检修时段。发现的问题及原因：一是在基础工作管理方面，存在预算绩效管理职责不明、制度建设不到位、未研究建立绩效指标体系；二是绩效管理人员业务素质有待提高等问题。下一步改进措施：一是加快建立台内预算绩效管理机制、体制；二是建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；三是重点做好建章立制工作，包括制定绩效管理工作方案、全过程绩效管理暂行办法、实施细则办法等制度，台内管理和实施部门应制定具体落实方案、操作规程、配套措施等；四是同时加强业务人员的培训。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

文件下载:

【博州电视台2019年项目支出绩效自评表.zip】已下载次