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博州科学技术局2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实国家、自治区创新驱动发展战略方针，拟订自治州科技发展、引进国外智力规划并组织实施。

2、统筹推进自治州创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进自治州重大科技决策咨询制度建设。

3、牵头建立自治州科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理自治州财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

4、编制自治州科技项目规划并监督实施，统筹高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展，面向重点领域技术发展需求，牵头组织开展关键共性技术研发和技术攻关、成果应用示范及先进适用技术推广。组织协调国家、自治区科技计划（专项）在自治州的实施。

5、牵头自治州技术转移体系建设，贯彻落实国家、自治区科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

6、统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。指导科技创新基地建设，组织申报建设国家和自治区重点实验室，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

7、负责科技监督评价体系建设和科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。落实国家、自治区创新调查和科技报告制度，指导自治州科技保密工作。

8、落实科技对外交往与创新能力开放合作政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流活动。指导相关部门和县（市）对外科技合作与科技人才交流工作。

9、负责引进国外智力工作。落实国家、自治区引进外国专家政策，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和外国专家联系服务机制。落实自治区出国（境）培训总体规划、政策和年度计划任务。

10、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。落实国家、自治区科学普及和科学传播政策。

11、负责自治区科学技术奖、自治区人民政府天山奖的推荐工作。

12、负责专家顾问团办公室日常工作。

13、完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

14、职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略和创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立自治州科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全州科技人才队伍建设和引进智力工作。

二、机构设置及人员情况

博州科学技术局2019年度，实有人数22人，其中：在职人员13人，离休人员0人，退休人员9人。

从部门决算单位构成看，博州科学技术局部门决算包括：博州科学技术局决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入388.74万元，与上年相比，减少150.38万元，降低28%，主要原因是：科学技术研究与开发专项资金支出减少。本年支出406.92万元，与上年相比，减少108.35万元，降低21%，主要原因是：科学技术研究与开发专项资金支出减少，项目未验收结转下年使用。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入388.74万元，其中：财政拨款收入270.61万元，占69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入118.13万元，占31%。

三、支出决算情况说明

年度本年支出406.92万元，其中：基本支出252.56万元，占62%；项目支出154.36万元，占38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入270.61万元，与上年相比，增加59.37万元，增长29%。主要原因是：人员工资和社会保障缴费增长。财政拨款支出254.43万元，与上年相比，增加55.14万元，增长28%，主要原因是：人员工资和社会保障缴费增长。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数241.72万元，决算数270.61万元，预决算差异率11.95%，主要原因是：按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出，保工资，稳收入增长，执行全年预算。财政拨款支出年初预算数241.72万元，决算数254.43万元，预决算差异率5.26%，主要原因是：按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出，保工资，稳收入增长，执行全年预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出254.43万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2060101行政运行175.41万元；

2060402应用技术与开发28.2万元；

2060404科技成果与扩散29.12万元

2060702科普活动2万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.7万元

2299901其他支出5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出190.11万元，其中：

人员经费183.49万元，包括：基本工资57.36万元、津贴补贴41.93万元、奖金9.99万元、伙食补助费0.39万元、绩效工资18.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.7万元、职工基本医疗保险缴费18.12万元、公务员医疗补助缴费0.39万元、其他社会保障缴费4.58万元、住房公积金9.92万元、其他工资福利支出4.85万元、生活补助0.59万元、奖励金2.17万元。

公用经费6.62万元，包括：办公费0.68万元、手续费0.1万元、水费0.09万元、电费.084万元、公务接待费0.35万元、工会经费0.8万元、福利费1.34万元、公务用车运行维护费2.41万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.76万元，比上年减少0.02万元，降低0.72%，主要原因是按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出，执行全年预算。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出2.41万元，占87%，比上年减少0.01万元，降低0.41%，主要原因是按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出，执行全年预算；公务接待费支出0.35万元，占12.7%，比上年减少0.01万元，降低2.8%，主要原因是按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出，执行全年预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费，博州科学技术局全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.41万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.41万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、维修费、停车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.35万元，开支内容包括：接待来我局考察学习人员及科技型企业。单位全年安排的国内公务接待3批次，15人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.09万元，决算数2.76万元，预决算差异率-10.68%，主要原因是：按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出，执行全年预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无开支安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无购置车辆安排；公务用车运行费预算数2.5万元，决算数2.41万元，预决算差异率-3.6%，主要原因是：按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出，执行全年预算；公务接待费预算数0.59万元，决算数0.35万元，预决算差异率-40.68%，主要原因是：按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出，执行全年预算。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博州科学技术局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出6.62万元，比上年减少2.72万元，降低96.23%，主要原因是严格按照要求压减支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值58.24万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金213.68万元。预算绩效管理取得的成效：一是各领导高度重视，明确分工职责，责任落实到人。确保了项目的圆满成功；二是各方通力合作，保证了各项活动顺利进行；三是通过开展科普宣传，科技成果惠及广大人民群众；四是突出科技为“三农”服务，化解农民科技难题；五是围绕三大攻坚战，强化科技创新推动高质量发展。六是面向“三农”发展，为乡村振兴和脱贫攻坚提供科技支撑。七是围绕“一带一路”，积极培育创新创业主体。八是深化科技合作与交流，进一步加快全方位科技开放。

发现的问题及原因：一是企业创新能力不强，创新型科技人才缺乏，高新技术企业少规模小，且发展不均衡。二是科技特派员服务方式单一、效果不明显、积极性不高。三是“双创”基地吸纳的创客少，基地孵化作用不突出。下一步改进措施：一是建议博州财政局加大科技投入经费；二是进一步健全单位绩效监控制度，完善绩效分析、预警、评估和过程监控，强化管理和监督全过程；三是提升预算绩效相关人员业务素质和思想认识，履行职责，分工明确。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表，后附附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）