博州教育局2019年度部门决算公开说明-博尔塔拉蒙古自治州人民政府

州教育局为主管全州教育事业的自治州人民政府的工作部门，主要职责是贯彻执行国家、自治区有关教育工作的法律、法规；拟定自治州教育改革与发展规划并组织实施；拟定有关规章和管理办法并监督实施；综合管理和组织、指导、协调自治州各级各类学校的教学及办学体制改革工作；承担自治州人民政府教育督导工作；指导自治州教育系统人才队伍建设、承担自治州教师资格认定、职称评审、教师招聘等工作。

二、机构设置及人员情况

博州教育局2019年度，实有人数117人（含援疆干部1人），其中：在职人员67人，离休人员0人，退休人员50人。

从部门决算单位构成看，博州教育局部门决算包括：博州教育局部门本级决算等。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1567.67万元，与上年相比，增加172.44万元，增长12.36%，主要原因是：职工人数同期增加，自治区教育厅拨款增加。本年支出1454万元，与上年相比，增加7.26万元，增长0.5%，主要原因是：职工人数增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1567.67万元，其中：财政拨款收入1256.44万元，占80.15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入311.23万元，占19.85%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1454万元，其中：基本支出1261.7万元，占86.77%；项目支出192.3万元，占13.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1256.44万元，与上年相比，增加183.05万元，增长17.05%。主要原因是：职工人数增加。财政拨款支出1256.44万元，与上年相比，增加179.32万元，增长16.65%，主要原因是：职工人数增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1157.2万元，决算数1256.44万元，预决算差异率8.57%，主要原因是：职工人数增加。财政拨款支出年初预算数1157.2万元，决算数1256.44万元，预决算差异率8.57%，主要原因是：职工人数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1256.44万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050101行政运行1008.69万元；

2050199其他教育管理事务支出105.5万元；

2050204高中教育29.36万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出105.96万元；

2050506机关事业单位职业年金缴费支出4.19万元；

2080799其他就业补助支出2.74万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1118.84万元，其中：

人员经费1054.08万元，包括：基本工资343.13万元、津贴补贴225.15万元、奖金114.96万元、伙食补助费1.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.96万元、职业年金缴费4.19万元、职工基本医疗保险缴费75.35万元、公务员医疗补助缴费28.65万元、其他社会保障缴费7.23万元、住房公积金67.5万元、其他工资福利支出22.94万元、退休费7.03万元、抚恤金28.13万元、生活补助5.29万元、奖励金14.46万元、其他对个人和家庭的补助2.24万元。

公用经费64.76万元，包括：办公费10.85万元、印刷费0.15万元、手续费0.2万元、水费0.49万元、电费3.88万元、邮电费3.23万元、差旅费18.6万元、维修（护）费1万元、会议费0.79万元、培训费0.67万元、公务接待费1.04万元、劳务费7.92万元、委托业务费0.54万元、工会经费1.6万元、福利费2.08万元、公务用车运行维护费10.22万元、其他交通费用0.87万元、其他商品和服务支出0.63万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算13.37万元，比上年增加0.61万元，增长4.78%，主要原因是我局对基层的督导次数增加及湖北省教育厅加大对博教育援博力度。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出11.79万元，占88.18%，比上年增加0.14万元，增长1.2%，主要原因是对基层的督导次数增加；公务接待费支出1.59万元，占13.49%，比上年增加0.48万元，增长43.24%，主要原因是湖北省教育厅加大对博教育援博力度。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。开支内容主要用于：无因公出国（境）费支出，博州教育局全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费11.79万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.79万元。公务用车运行维护费开支内容主要用于车辆的燃油费、维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费1.59万元，开支内容具体：国内公务接待支出1.59万元，主要是接待湖北省教育厅领导、自治区教育厅领导等。博州教育局国内公务接待23批次，70人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数17.15万元，决算数13.37万元，预决算差异率-22.04%，主要原因是：2019年未安排出国出境人员。其中：因公出国（境）费预算数0.85万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：严格按预算执行；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行；公务用车运行费预算数12.8万元，决算数11.79万元，预决算差异率-7.89%，主要原因是：强公务用车管理；公务接待费预算数3.5万元，决算数1.59万元，预决算差异率-54.57%，主要原因是：接待人数减少。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博州教育局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出64.76万元，比上年减少55.31万元，降低46.06%，主要原因1、按照上级部门的要求压减公用经费，加强财务管理。2、职工人数减少。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额43.21万元，其中：政府采购货物支出27.71万元、政府采购工程支出3.88万元、政府采购服务支出11.62万元。

授予中小企业合同金额43.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.21万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆5辆，价值168.08万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：本单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目11个，共涉及资金192.3万元。

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：（自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。）自治州教育局2019年项目资金192.3万元，全部由自治州财政局划拨，州教育局财务部门统一管理，每项资金使用前现由各业务科室提出开展本项活动所需资金预算方案，报分管业务领导同意后，经由财务室审核，上报州教育局党组会研究批准。各业务科室严格执行报批的资金预算方案，项目结束后，按实际金额再报相关领导审批支出，各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，资金落实环节严谨，财政、教育、承训院校各司其职，分工明确，有效避免了实施中有可能出现的不良因素，各环节均有据可循，项目得到了切实的保障。

1、自治州中小学教师继续教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自治州中小学教师继续教育及双语教育项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：计划实施培训项目3个，实际完成培训项目3个。少数民族教师专业能力提升培训，全州各县市300余名少数民族专任教师参加本次培训。此次培训针对义务教育阶段数学、语文、科学、综合实践、物理学科少数民族专任教师开设11个班，为期7天的教师培训。‚2019年暑期，邀请湖北省23名专家团队来博开展自治州中小学及幼儿园教师8个学科，为期7天的教师培训，全州1000余名本地教师（含第五师）参加。③2019年自治州中小学特岗教师岗前培训，组建由本地专家、自治区名师等组成的10人专家团队，在博尔塔拉职业技术学院为291名新任特岗教师开展为期7天的培训。

发现的问题及原因：一是个别学员由于工学矛盾，出现缺勤问题；二是个别聘请的授课专家的业务水平能力达不到授课要求。

下一步改进措施：下一步，将继续积极争取教师继续教育培训经费，加大教师继续教育培训力度和覆盖面。

2、中小学生体育活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中小学生体育活动经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14.9万元，执行数为14.9万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：⑴项目完成数量。博州教育系统2019年累计拨付支持体育活动专项经费预算为14.90万元。实施6个项目，项目为：自治州中学生校园足球联赛21559元；自治州中学生篮球比赛22070元；参加自治区大中学生田径运动会34720元；参加自治区第四届青少年高中学生校园足球联赛32050元；自治区第十六届中学生篮球比赛17220元；参加自治区青少年校园足球联赛（北疆片区赛）暨足球夏令营活动21354元；⑵项目完成质量。每项活动均已顺利完成，参赛队伍们均在比赛中取得了较好的成绩。⑶项目实施进度。自治州中学生校园足球联赛于2019年4月18至21日已完成。自治区大中学生田径赛于2019年5月24日—28日已完成。自治区第四届青少年高中学生校园足球联赛于2019年6月10日至18日已完成。自治区第十六届中学生篮球比赛于2019年7月12日—7月19日已完成。自治区青少年校园足球联赛（北疆片区赛）暨足球夏令营活动于2019年7月26日至8月6日已完成。自治州中学生篮球比赛于10月25日-28日已完成。⑷项目成本节约情况。由于项目资金主要用于参赛选手奖品、住宿、交通报名、保险、服装等费用，已较大程度的节约了项目的成本。一是全年共举办5次体育竞赛活动，分别是自治州中学生男子篮球比赛、自治州中小学生田径运动会、自治州中学生足球比赛、自治区中学生篮球赛、自治区中学生高中阶段学校足球比赛；二是参加比赛人次1727人次，比赛种类3种，比赛天数25天。

发现的问题及原因：一是学生安全和管理问题难度大，存在一定风险；训练过程中学校或家长不配合，担心影响学习成绩；二是教师外出训练的课时量无法计算，个别学校不支持教师参加培训，学校资金紧张。

下一步改进措施：学校体育工作越来越受到上级部门和社会各界的高度重视。为进一步推动学校体育工作取得突破性进展，提高学生体质健康水平，为确保各类体育运动比赛的顺利进行，自2014年以来，按自治区《阳光体育竞赛规程》计划，每年只能举办部分项目的自治州级体育运动比赛，参加部分自治区级各项体育比赛，建议州党委、人民政府，州财政局给予增加中小学体育活动专项经费的支持。今后将会组织举办州级各级各类比赛，不限制于篮球、足球比赛。提高体育活动的多样性、有效性，加强学生的体质健康，丰富教职工的教学学习生活。

3、州阜新学校普通高中助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，州阜新学校普通高中助学金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为29.36万元，执行数为29.36万元,完成预算的100%。

主要产出和效果：一是全年有144名学生享受国家助学金；二是4名困难学生享受建档立卡政策补贴。

发现的问题及原因：一是学生受助面较小。

下一步改进措施：一是国家进一步扩大受助学生范围；二是各项助学资金及时拨付到位。

4、“访惠聚”为民办实事经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“访惠聚”为民办实事经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：工作队开展访贫问苦、慰问困难群众50户，累计支出1.05万余元。参加群众婚礼、葬礼、割礼、起名活动25起，累计支出5500元，群众满意率100%。开展“庆六一”、“庆中秋”、“庆古尔邦节”等文艺活动，共计支出4000元，群众满意率100%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步改善村民及居民居住环境，提升居民幸福感,确保贫困户不愁吃不愁穿，村民安全，群众满意。

5、中小学和学前幼儿园特岗教师招聘工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中小学和学前幼儿园特岗教师招聘工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20.6万元，执行数为20.6万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：2019年面向社会公开招聘特岗教师工作于4月初正式启动，博州设岗387个，其中公开招聘160个（学前教师24名，小学特岗教师54名，初中教师64名，普通高中教师18名），自主招聘227个（学前教师26名，中小学特岗教师182名，普通高中教师19名）。二是该项资金主要用于2019年度教师招聘工作共十一个环节程序的使用，保证全州教师招聘工作顺利完成。

发现的问题及原因：一是赴内地自主招招聘人数较少，工作力度需进一步加大。

下一步改进措施：一是进一步下放自主招聘权限；二是鼓励县市及各招聘学校限时与内地高校对接，召开专场招聘会。

6、计划生育目标管理责任制考核奖励金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育目标管理责任制考核奖励金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.30万元，执行数为0.30万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：与州教育局所“访惠聚”队精河县阿合其农三队计划生育家庭孩子们及35名局机关干部职工的孩子们一起过了快乐的六一儿童节。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：进一步加强州教育局计划生育工作，带动所“访惠聚”队的村民提高计划生育意识。

7、公益岗位经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公益岗位经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.74万元，执行数为2.74万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是解决1名残疾人就业并发放工资1.20万元，及时足额缴纳1名残疾人社保费1.54万元；二是解决该家庭经济负担，增加残疾人就业机会。

发现的问题及原因：薪资较低。

下一步改进措施：希望提高公益岗位人员的工资标准。

8、奖励资助优秀贫困大学新生资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，奖励资助优秀贫困大学新生资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是通过各县市教育局摸排及审核通过受助的优秀贫困大学学生数是50名；二是减轻了50名家庭经济困难的优秀贫困大学生经济压力，使广大群众更加热爱中国共产党，激发贫困学子努力学习的信心及决心。

发现的问题及原因：优秀贫困大学新生发放过程中存在的问题是因病因灾因残或因伤丧失主要劳动能力家庭的学生，在鉴定方面还需要进一步精准核实，民政、扶贫部门在予以签字确认的时候，存在一定的困难。

下一步改进措施：加强与自治区、自治州招生委员会沟通，及时掌握录取情况，确保避免出现应助未助的情况发生。

9、湖北省教育厅援助州教育局专项经费资金项目绩效自评综述：博州教育局驻阿合其农场农三队累计下达村队资金预算为40万元。实施9个项目，项目为：2019年湖北省教育厅援助州教育局专项经费40万元。

主要产出和效果：1. 农三队推进基层组织“四个体系”工作经费，包括文化室室外49字大字标语1.6万元，“四个体系”文化宣传栏制作（7块，每块4000元）2.8万元，党员活动室布置0.6万元，党群活动室布置0.3万元，群众说事室布置0.8万元，民族团结大舞台装饰0.4万元，党员群众积分兑换2万元，共计投入8.5万元。2. 实施路灯维修项目，对农三队71盏路灯进行维修（更换电瓶和LED灯头），共计投入5万元。3. 实施暖心工程。对困难群众家庭，安装锅炉进行补贴，每户补贴2500元，共计投入4万元。4. 村队公共区域绿化，购买花种、苹果树苗等，共计投入0.5万。

5. 每月举办群众文化活动，工作现场会及先进典型表彰，共计投入3万元。6. 解决“访惠聚”工作队访贫问苦、慰问困难群众，共计投入3万元。7. 村队垃圾清运费、洒水车费用，共计投入2万元。8. 队委会办公及冬季取暖电费5.5万元，办公电话、宽带费用0.5万元，共计投入6万元。9. 村队修路8万元（队委会门口道路拓宽、修补，加装路沿石、电线电桩迁移等计划投入18万元，其中村级公益事业一事一议财政奖补项目资金10万元，自筹8万元）。已全部下拨到位。

发现的问题及原因：村队在不同阶段落实上级安排部署的工作时，由于工作重心的调整，导致年初资金使用计划与全年实际使用存在出入。

下一步改进措施：全部完成项目，下一步继续根据村队实际情况进一步改善人居环境。

10、博州教育局档案数字化项目绩效自评综述：本项目资金10.40万元于2019年由援疆资金安排落实到位。项目实际总投入10.40万元，项目公开招标后实际合同价格为10.40万元。

主要产出和效果：档案目录录入扫描（页）127809页、整理（件）5446件、信息目录录入（条）8831条。设定指标已完成，实际档案目录录入扫描（页）127809页、整理（件）5446件、信息目录录入（条）8831条。

发现的问题及原因：一是新疆成锦信息科技有限公司未科学鉴别分析档案是否数字化，出现无利用价值或重复文件和扫描成案的情况。二是新疆成锦科技有限公司聘请人员流动性强，档案知识匮乏，存在数字化档案分类方式方法与数字化档案相关规定不符的情况。

下一步改进措施：一是责令新疆成锦信息化科技有限公司就博州教育局数字化档案管理不规范进行整改，直至自治州档案馆验收合格。二是指派热爱档案工作，责任心强，工作严谨细致的专人跟踪监督整改进度，确保整改到位，标准规范。

11、博州教育局各类考试考务费项目绩效自评综述：州教育局各类考试考务费专项资金全部用于各类考试试卷运送工作人员、试卷保密值班人员、考试组织的考务监考人员的监考费、值班费，标准化考点设备维护费用和设备采购费用，试卷、答题卡费用，确保各类考试顺利组织实施。充分发挥了专项资金的使用效益，达到了预期目标

主要产出和效果：2019年，组织实施高校招生考试2项，分别为普通高考和成人高考，其中普通高考4724人，成人高考862人，2606科次。组织实施高中学业水平考试2次，共有考生9205人。组织实施内学考试2次，其中参加内地新疆高中班招生考试共436人，生源地考生196人，内初班毕业生240人。组织特岗教师招聘笔试工作1次，考生485人。

发现的问题及原因：我州高中毕业生持续增长，同时民办学校考生和社会考生也在大量增加，而招生考试工作的要求越来越高，越来越严，工作程序每年也在变化，因此工作难度也随之增大。招生考试工作是一项涉及面广，责任重大，社会关注程度高的工作。。

下一步改进措施：将继续积极做好各类考试组织工作，不断提升考试组织实施能力，进一步加强标准化考试建设维修力度，保障各类考试大事不出、小事不出，平安实施。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

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