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博州党校2019年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

我校的主要职责是：

1、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

2、紧紧围绕党委中心、重大决策和战略部署，开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务。

3、贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和自治州党委、政府对干部队伍建设的工作要求，承担自治州党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员的培训工作；承担党校（行政学院）系统师资培训工作；承担自治州党委、政府以及相关部门举办的专题研讨班。

4、会同组织人事部门，为在校学员建立培训正反向纪实档案，承担学员在校期间的学习和党性锻炼情况的考核、考察和评价工作。

5、负责对县（市）委党校进行业务指导。

6、承办自治州党委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博州党校2019年度，实有人数84人，其中：在职人员50人，离休人员1人，退休人员33人。

从部门决算单位构成看，博州党校部门决算包括：博州党校（单位）决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1919.65万元，与上年相比，增加701.04万元，增长57.52%，主要原因是：公务员招录1人、事业单位招录2人、柔性引才2人，增加新党校信息化建设系统项目、办公设备购置及学院宿舍用品的购置。本年支出1932.91万元，与上年相比，增加728.22万元，增长60.45%，主要原因是：公务员招录1人、事业单位招录2人、柔性引才2人，增加新党校信息化建设系统项目、办公设备购置及学院宿舍用品的购置。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1919.65万元，其中：财政拨款收入987.01万元，占51.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入932.64万元，占48.58%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1932.91万元，其中：基本支出896.01万元，占46.36%；项目支出1036.9万元，占53.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入987.01万元，与上年相比，减少106.39万元，降低9.73%。主要原因是：退休人员去世2人，减少了去世人员的社保缴费等。财政拨款支出980.84万元，与上年相比，减少78.38万元，降低7.4%，主要原因是：退休人员去世2人，减少了去世人员的社保缴费等。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数820.03万元，决算数987.01万元，预决算差异率20.36%，主要原因是：公务员招录1人、事业单位招录2人、柔性引才2人。财政拨款支出年初预算数820.03万元，决算数980.84万元，预决算差异率19.61%，主要原因是：公务员招录1人、事业单位招录2人、柔性引才2人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出980.84万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050802干部教育885.69万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出79.45万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.23万元；

2080799其他就业补助支出5.47万元；

2299901其他支出5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出866.41万元，其中：

人员经费810.8万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费55.91万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.82万元，比上年减少0.68万元，降低12.36%，主要原因是加强公务用车管理，减少公务用车的使用；减少公务接待工作。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我校无因公出国（境）业务；公务用车购置及运行维护费支出4.74万元，占98.34%，比上年减少0.76万元，降低13.82%，主要原因是加强公务用车管理，减少公务用车的使用；公务接待费支出0.08万元，占1.66%，比上年增加0.08万元，增长100%，主要原因是湖北省委党校支援我校，选派教授参加我校集体备课及评审。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我校无因公出国（境）业务。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.74万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.74万元。公务用车运行维护费开支内容包括公车的燃油费、过路费、维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.08万元，开支内容包括湖北省委党校支援我校，选派教授参加我校集体备课及评审。单位全年安排的国内公务接待1批次，21人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.5万元，决算数4.82万元，预决算差异率-35.73%，主要原因是：加强公务用车管理，减少公务用车的使用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我校无因公出国（境）业务；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我校无公务用车购置；公务用车运行费预算数5.5万元，决算数4.74万元，预决算差异率-13.82%，主要原因是：加强公务用车管理，减少公务用车的使用；公务接待费预算数2万元，决算数0.08万元，预决算差异率-96%，主要原因是：我校公务接待的活动较少等。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博州党校（事业单位）日常公用经费55.91万元，比上年增加33.68万元，增长151.5%，主要原因是公务员招录1人、事业单位招录2人、柔性引才2人，加大教师的培训工作,增加新党校信息化建设系统项目、办公设备购置及学院宿舍用品的购置。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额1091.54万元，其中：政府采购货物支出1024.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.6万元。

授予中小企业合同金额1091.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1091.54万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋9825.68（平方米），价值1264.16万元。车辆2辆，价值37.73万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：因公出差、“访惠聚”工作的公事用车、在市区办理相关公事等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金414.79万元。预算绩效管理取得的成效：一是严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；二是资金拨付有完整的审批程序和手续；三是资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并制定出了切实可行的实施计划、管理办法。发现的问题及原因：一是绩效监控责任意识有待进一步强化；二是绩效监控操作实施还一定程度存在不够规范等情况，相关人员还有待进一步强化培训学习。下一步改进措施：一是建议强化绩效监控工作开展的专业指导与培训；二是建议强化绩效监控工作的管理力度，经常核查绩效实施情况，发现问题及时纠正。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）