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博州党委教育工作委员会

2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

州教育工委为主管全州教育事业的自治州人民政府的工作部门，主要职责是贯彻执行国家、自治区有关教育工作的法律、法规；拟定自治州教育改革与发展规划并组织实施；拟定有关规章和管理办法并监督实施；综合管理和组织、指导、协调自治州各级各类学校的教学及办学体制改革工作；承担自治州人民政府教育督导工作；指导自治州教育系统人才队伍建设、承担自治州教师资格认定、职称评审、教师招聘等工作。

二、机构设置及人员情况

教育工委是正县级行政机关，一级预算单位，人员编制数7人。

2019年度，实有人数5人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，博州党委教育工作委员会部门决算包括：博州党委教育工作委员会部门本级决算等。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入47.67万元，与上年相比，增加47.67万元，增长100%，主要原因是：2019年3月新成立的单位，无上年数据。本年支出47.67万元，与上年相比，增加47.67万元，增长100%，主要原因是：2019年3月新成立的单位，无上年数据。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入47.67万元，其中：财政拨款收入45.67万元，占95.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2万元，占4.2%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出47.67万元，其中：基本支出45.67万元，占95.8%；项目支出2万元，占4.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入45.67万元，与上年相比，增加45.67万元，增长100%。主要原因是：2019年3月新成立的单位，无上年数据。财政拨款支出45.67万元，增加45.67万元，增长100%，主要原因是：2019年3月新成立的单位，无上年数据。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数0万元，决算数45.67万元，预决算差异率100%，主要原因是：2019年3月新成立的单位，无年初预算。财政拨款支出年初预算数0万元，决算数45.67万元，预决算差异率100%，主要原因是：2019年3月新成立的单位，无上年预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出45.67万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050101行政运行44.7万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出0.97万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出45.67万元，其中：

人员经费37.26万元，包括：基本工资11.65万元、津贴补贴9.13万元、奖金1.95万元、伙食补助费0.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.12万元、职工基本医疗保险缴费2.04万元、公务员医疗补助缴费0.65万元、其他社会保障缴费0.46万元、住房公积金2.57万元、其他工资福利支出0.78万元、生活补助0.25万元、奖励金4.65万元。

公用经费8.4万元，包括：办公费0.73万元、手续费0.11万元、水费0.02万元、电费0.16万元、物业管理费0.41万元、差旅费2.32万元、其他资本性支出4.66万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年3月新成立的单位。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年3月新成立的单位；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年3月新成立的单位；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年3月新成立的单位。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年3月新成立的单位，无年初预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年3月新成立的单位，无年初预算数；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年3月新成立的单位，无年初预算；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年3月新成立的单位，无年初预算数；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年3月新成立的单位，无年初预算数。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博州党委教育工委单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出8.4万元，比上年增加8.4万元，增长100%，主要原因是2019年3月新成立的单位，无上所数据。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额4.66万元，其中：政府采购货物支出4.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金2万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过表彰先进、树立典型，进一步发挥党员先锋模范作用，激励更多的教师积极向党组织靠拢。同时进一步弘扬了尊师重教的良好风尚，促进教育事业科学发展，增强广大教师和教育工作者教书育人的荣誉感和责任感，激励更多优秀人才投身教育事业；二是2019年民办学校党员培训，参训党员通过党建培训，加强了选拔培养、教育培训的能力，整体素质和履职能力得到了进一步提高；三是开展党支部主题活动，党内政治生活和组织生活得到进一步规范，党组织的吸引力和凝聚力更强了。党员意识、使命意识和宗旨意识得到进一步增强，从严管党治党要求延伸覆盖到最基层。发现的问题及原因：党员活动设施建设资金不足，主要原因是上级拨付的资金主要用于表彰、慰问党员、开展主题日活动，学员活动设施建设由学校垫付。下一步改进措施：下一步，将继续积极争取民办学校党的建设经费，切实加强民办学校党建工作，建立健全党的组织，不断扩大党的七个全覆盖，选配党组织书记，壮大党建工作力量，积极探索党组织发挥作用有效途径，取得明显成效。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）