目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

博州发展和改革委员会是自治州人民政府工作部门，为正县级，加挂自治州粮食和物资储备局牌子。主要职责是研究提出自治州国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划；统筹提出国民经济和社会发展主要目标，负责汇总分析自治州财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议；承担经济体制改革的责任，指导推进和综合协调经济体制改革有关工作；承担规划重大建设项目和生产力布局的职责，研究提出全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施；研究提出地方储备粮油和棉花、食糖、食盐等重要商品物资储备规划、储备品种目录的建议；开展对口援疆规划、计划编制协调落实工作；开展能源行业运行监测、预警、研究提出能源发展战略、规划、政策的建议；负责实施军粮供应“321”工程；统计、汇总价格监测数据，对涉案涉纪涉税财物提供价格认定服务，做好其他有关价格及收费管理方面的事务性工作。

二、机构设置及人员情况

2020年度，博州发改委实有人数109人，其中：在职人员53人，离休人员0人，退休人员56人。

从部门决算单位构成看，博州发改委部门决算包括：博州发改委本级部门决算。单位无下属预算单位，下设10个科室，分别是：办公室、国民经济综合科、固定资产投资科、项目管理科、经济体制改革科、价格收费管理科、成本监审科、粮食管理和物资储备科、自治州推进实施“一带一路”建设领导小组办公室（设秘书科）、自治州国民经济动员办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1327.47万元，与上年相比，减少386.15万元，降低22.53%，主要原因是：财政拨款收入拨款减少101.78万元，其中其他科学技术普及支出拨款减少188.9万元；其他收入拨款减少284.36万元。本年支出1519.21万元，与上年相比，减少8.94万元，降低0.59%，主要原因是：其他科学技术普及支出拨款减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1327.47万元，其中：财政拨款收入1150.2万元，占86.65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入177.28万元，占13.35%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1519.21万元，其中：基本支出1034.59万元，占68.10%；项目支出484.61万元，占31.90%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1150.2万元，与上年相比，减少101.78万元，降低8.13%。主要原因是：科学技术支出类项目收入减少。财政拨款支出1224.88万元，与上年相比，减少13.77万元，降低1.11%，主要原因是：其他科学技术普及支出拨款减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数862.89万元，决算数1150.2万元，预决算差异率33.29%，主要原因是：当年新增退休人员追加职业年金，新增死亡人员追加抚恤金，项目预算未纳入部门预算230.64万元。财政拨款支出年初预算数862.89万元，决算数1224.88万元，预决算差异率41.95%，主要原因是：当年新增退休人员追加职业年金支出，新增死亡人员追加抚恤金支出，项目支出230.64万元未纳入支出预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1224.88万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010401行政运行830.79万元；

2010499其他发展与改革事务支出255.40万元；

2060799其他科学技术普及支出36.92万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出73.70万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.06万元；

2299901其他支出15.00万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出917.55万元，其中：

人员经费854.96万元，包括：基本工资246.09万元、津贴补贴205.67万元、奖金20.52万元、绩效工资90万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.7万元、职业年金缴费13.06万元、职工基本医疗保险缴费33.63万元、公务员医疗补助缴费13.54万元、其他社会保障缴费0.09万元、住房公积金54.71万元、其他工资福利支出3.93万元、退休费7.66万元、抚恤金50.1万元、生活补助0.44万元、医疗费补助34.83万元、奖励金6.31万元、其他对个人和家庭的补助0.66万元。

公用经费62.59万元，包括：办公费7.7万元、印刷费5.08万元、手续费0.13万元、水费0.09万元、电费1.28万元、邮电费1.9万元、物业管理费0.43万元、差旅费13.98万元、维修（护）费0.58万元、会议费0.59万元、培训费0.18万元、公务接待费3.4万元、劳务费5.45万元、工会经费5.91万元、福利费2.78万元、公务用车运行维护费9.41万元、其他交通费用0.38万元、办公设备购置3.32万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.81万元，比上年减少2.86万元，降低18.26%，主要原因是严格执行中央八项规定，自治区十项规定，本着厉行节约原则，能压就压，能减就减得原则控制一般性支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出9.41万元，占73.44%，比上年减少2.26万元，降低19.37%，主要原因是2020年疫情防控，外出用车减少，公务用车维护费减少；公务接待费支出3.4万元，占26.56%，比上年减少0.6万元，降低15%，主要原因是规范接待范围和审批程序，严控接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出；单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费9.41万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.41万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃料费、车辆维修及洗车、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费3.4万元，开支内容包括接待用餐。单位全年安排的国内公务接待53批次，488人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数12.96万元，决算数12.81万元，预决算差异率-1.12%，主要原因是：严格执行部门预算，压减三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数9.46万元，决算数9.41元，预决算差异率-0.52%，主要原因是：严格执行部门预算，压减公务用车支出；公务接待费预算数3.5万元，决算数3.4万元，预决算差异率-2.75%，主要原因是：严格执行部门预算，压减公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博州发改委（行政单位）机关运行经费支出62.59万元，比上年减少5.56万元，降低8.27%，主要原因是单位自觉树立过紧日子的思想，厉行节约，勤俭办事，精打细算，杜绝铺张浪费的行为，努力压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额1592.99万元，其中：政府采购货物支出12.79万元、政府采购工程支出28万元、政府采购服务支出1552.2万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆5辆，价值118.42万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：保障日常公务运行；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目11个，共涉及资金484.61万元。预算绩效管理取得的成效：预算绩效管理取得的成效：一是构建全方位预算绩效管理，实现部门预算整体及项目支出绩效目标全覆盖；二是建立全过程预算绩效管理，对所有支出进行事中绩效运行跟踪监控，选取不少于20%的资金项目进行自评。发现的问题及原因：一是预算绩效观念不强，工作质量有待提高；二是评价指标体系不完善，实际操作有难度。下一步改进措施：一是让领导重视，推进预算绩效管理专业化；二是预算绩效的业务指导部门及相关人员应加强培训学习，提高自身业务水平和能力。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽