博尔塔拉蒙古自治州住房和城乡建设局2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）负责保障城镇低收入家庭住房工作；指导实施自治州住房保障相关政策；拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好自治区和自治州有关廉租住房资金安排工作；监督各县市保障城镇低收入家庭住房工作落实情况；拟订住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（二）负责推进住房制度改革工作；拟订适合州情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订自治州住房建设规划并指导实施。

（三）负责规范住房和城乡建设管理秩序工作；拟订自治州住房和城乡建设行业发展战略和中长期规划，提出住房和城乡建设重大问题的建议；制定自治州住房和城乡建设规范性文件；依法组织编制和实施城乡规划，拟订城乡规划的政策和规章制度，组织编制自治州城镇体系规划和跨区域专项规划，负责城市总体规划和城镇体系规划的审查报批和监督实施；指导城市地下空间的开发和利用。

（四）制定和发布工程建设自治州统一定额，指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；指导城镇土地开发利用工作；拟订房地产业发展规划；拟订房地产开发、房屋销售、房屋权属登记、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁等规章制度并监督执行。

（六）监督管理自治州建筑市场，规范各方主体行为；拟订工程建设、建筑业、勘察设计咨询业的行业发展战略、中长期规划、改革方案并监督执行；组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法；负责勘察、设计、施工、工程监理法律法规规章执行的监督指导。

（七）拟订城市建设的政策、规划并指导实施；负责市政公用事业特许经营、供水、供气、供热和市容环境卫生、园林绿化法律法规规章执行的监督指导；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理工作；组织编制自治州风景名胜区的总体规划并指导实施；负责风景名胜区的审查报批和监督管理工作；参与世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目的申报与监督管理工作。

（八）指导自治州村镇规划建设；指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造，村镇人居生态环境的改善，自治州重点（示范）镇建设工作；指导并组织实施自治州安居富民工作。

（九）负责建筑工程质量安全监管工作；监督指导建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的法律法规规章的执行，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（十）综合管理城乡建设抗震减灾工作；对自治州各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范的实施进行监督检查；指导震后恢复建设中的规划、建设及抗震设防工作。

（十一）负责推进建筑节能、城镇减排工作；指导编制建筑节能规划并监督实施；组织实施建设行业重大科技项目攻关合作交流、技术创新与成果推广应用；组织实施建筑节能等科技示范项目。

（十二）贯彻执行国家、自治区关于人民防空工作的法律法规和方针政策;拟订人民防空建设中长期发展规划,编制人民防空工作年度计划并组织实施。

（十三）负责人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）的建设和拆除以及城市地下空间开发利用中兼顾人民防空要求的工程审批、管理和监督检查;组织制定城市防空袭预案;指导群众防空组织（人民防空专业队）建设和防空防灾演习演练;组织指导疏散体系建设;战时组织群众开展防空袭斗争;组织开展防空防灾一体化建设;组织开展人民防空组织指挥工作。

（十四）负责人防信息保障和防空警报建设;组织开展人民防空宣传教育;管理人民防空经费和资产;组织开展人民防空行政执法工作,依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查,指导城市重要经济目标单位拟订和落实各项防空保障方案。

（十五）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州住房和城乡建设局2020年度，实有人数61人，其中：在职人员36人，离休人员0人，退休人员25人。

从部门决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州住房和城乡建设局部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州住房和城乡建设局决算。单位无下属预算单位，下设12个科室，分别是：1、办公室；2、城乡建设管理科；3、建筑业管理科；4、房屋建设管理科；5、人民防空应急管理科；6、抗震防灾服务中心；7、建设工程招标服务中心；8、住房保障中心；9、房地产市场综合服务中心；10、建设工程造价管理站；11、村镇建设服务中心；12、人防指挥信息保障中心。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入724.74万元，与上年相比，减少347.94万元，降低32.44%，主要原因是：1、全民健身中心、文化艺术中心经费比2019年少支出了12万元，2、火车站扩建尾款及三条道路贯通工程款在2019年已全部支付完。本年支出830.19万元，与上年相比，减少291.3万元，降低25.97%，主要原因是：1、全民健身中心、文化艺术中心经费比2019年少支出了12万元，2、火车站扩建尾款及三条道路贯通工程款在2019年已全部支付完。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入724.74万元，其中：财政拨款收入656.28万元，占90.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入68.46万元，占9.45%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出830.19万元，其中：基本支出619.21万元，占74.59%；项目支出210.98万元，占25.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入656.28万元，与上年相比，减少7.22万元，降低1.09%。主要原因是：退休2人及减少援博干部2人。财政拨款支出664.28万元，与上年相比，增加8.78万元，增长1.34%，主要原因是：增加工程建设项目审批管理系统开发费用及编制单位估价表材料价格信息人员经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数526.42万元，决算数656.28万元，预决算差异率24.67%，主要原因是：1、工程建设项目审批管理系统开发费用及编制单位估价表材料价格信息人员经费，2、“访惠聚”工作经费及第一书记工作经费。财政拨款支出年初预算数526.42万元，决算数664.28万元，预决算差异率26.19%，主要原因是：1、工程建设项目审批管理系统开发费用及编制单位估价表材料价格信息人员经费，2、“访惠聚”工作经费及第一书记工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出664.28万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业基本养老保险缴费支出44.94万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.33万元；

2120101行政运行466.11万元；

2120199其他城乡社区管理事务支出115.9万元；

2120399 其他城乡社区公共设施支出8万元；

2299901其他支出19万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出521.38万元，其中：

人员经费486.66万元，包括：基本工资149.73万元、津贴补贴124.46万元、奖金11.59万元、绩效工资55.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.93万元、职业年金缴费10.33万元、职工基本医疗保险缴费33.12万元、公务员医疗补助缴费13.31万元、其他社会保障缴费3.61万元、住房公积金33.14万元、退休费3.39万元、生活补助2.2万元、奖励金1.31万元。

公用经费34.72万元，包括：办公费6.64万元、印刷费0.5万元、水费0.31万元、电费2.8万元、邮电费2.4万元、差旅费7.33万元、会议费0.2万元、培训费0.42万元、公务接待费0.83万元、工会经费2.28万元、福利费3.42万元、公务用车运行维护费5.6万元、办公设备购置2万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.43万元，比上年减少3.85万元，降低37.43%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定、自治区“十条规定”和相关规定，压缩开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出5.6万元，占87.05%，比上年减少3.7万元，降低39.78%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定、自治区“十条规定”和相关规定，压缩开支；公务接待费支出0.83万元，占12.95%，比上年减少0.15万元，降低15.11%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定、自治区“十条规定”和相关规定，压缩开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5.6万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.6万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆修理费、过路费、燃油费、车辆保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.83万元，开支内容包括开支内容包括安居工程、住房保障、安全生产检查等。单位全年安排的国内公务接待18批次，65人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.6万元，决算数6.43万元，预决算差异率-2.53%，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定、自治区“十条规定”和相关规定，压缩开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数5.6万元，决算数5.6万元，预决算差异率0%，主要原因是：公务用车运行费预算数与决算数持平；公务接待费预算数1万元，决算数0.83万元，预决算差异率-16.70%，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定、自治区“十条规定”和相关规定，压缩开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博尔塔拉蒙古自治州住房和城乡建设局机关运行经费支出34.72万元，比上年减少9.14万元，降低20.84%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，反对浪费，压缩办公费。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额56.19万元，其中：政府采购货物支出56.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额56.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额56.19万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋338.4（平方米），价值19.4万元。车辆3辆，价值91.9万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：安居工程、住房保障、安全生产检查；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金210.98万元。预算绩效管理取得的成效：一是按照财政绩效目标编制要求，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。三是强化评价结果，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高绩效管理工作水平。

发现的问题及原因：一是绩效管理意识不强；二是全过程预算绩效管理制度体系不健全。下一步改进措施：一是高度重视，加强领导，精心组织，编制预算绩效目标全覆盖；二是完善相关制度，推进制度落实。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽