目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

受博州建设局的委托，负责全州建设工程质量、安全生产工作的监督管理，业务上接受自治州安全生产监督管理局的指导；拟订自治州建设工程质量安全生产管理规划、办法，以及工程质量、安全生产监督管理的实施细则并组织实施；指导、监督全州建设施工企业安全生产工作，组织开展安全生产检查工作；负责对建设工程质量、安全工作监督，推广应用建设工程安全科技成果；负责全州建筑企业职工因工伤亡事故进行调查并提出处理意见；负责自治州建设局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博州建设工程质量安全监督站2020年度，实有人数21人，其中：在职人员12人，离休人员0人，退休人员9人。

从部门决算单位构成看，博州建设工程质量安全监督站部门决算包括：博州建设工程质量安全监督站决算。单位无下属预算单位，下设4 个科室，分别是：监督室、检测监督室、巡查室、财务室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入201.52万元，与上年相比，减少49.86万元，降低19.83%，主要原因是：在职人员退休人数较多4人，人员经费减少及由于疫情的原因财政调减收回医疗保险费。本年支出201.52万元，与上年相比，减少49.86万元，降低19.83%，主要原因是：在职人员退休人数较多4人，人员经费减少及由于疫情的原因财政调减收回医疗保险费。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入201.52万元，其中：财政拨款收入199.61万元，占99.05%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.91万元，占0.95%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出201.52万元，其中：基本支出201.52万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入199.61万元，与上年相比，减少51.67万元，降低20.56%。主要原因是：在职人员退休人数较多4人，人员经费减少及由于疫情的原因财政调减收回医疗保险费。财政拨款支出199.61万元，与上年相比，减少51.67万元，降低20.56%，主要原因是：在职人员退休人数较多4人，人员经费减少及由于疫情的原因财政调减收回医疗保险费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数197.57万元，决算数199.61万元，预决算差异率1.03%，主要原因是：人员调资，住房公积金、社保经费、人员经费增加。财政拨款支出年初预算数197.57万元，决算数199.61万元，预决算差异率1.03%，主要原因是：人员调资，住房公积金、社保经费、人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出199.61万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120106 工程建设管理176.98万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.76万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出机关服务4.88万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出199.61万元，其中：

人员经费190.92万元，包括：基本工资59.75万元、津贴补贴45.9万元、奖金4.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.76万元、职业年金缴费4.88万元、职工基本医疗保险缴费11.83万元、公务员医疗补助缴费5.08万元、其他社会保障缴费3.39万元、住房公积金12.64万元、退休费1.3万元、生活补助0.44万元、奖励金23.22万元。

公用经费8.69万元，包括：办公费3.49万元、手续费0.1万元、差旅费2.25万元、培训费0.44万元、公务接待费0.17万元、工会经费0.91万元、福利费0.37万元、公务用车运行维护费0.95万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.12万元，比上年减少0.06万元，降低5.22%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定、自治区“十条规定”和自治州相关规定，压缩开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.95万元，占84.58%，比上年减少0.05万元，降低5%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定、自治区“十条规定”和自治州相关规定，加强公务用车的管理，压缩开支；公务接待费支出0.17万元，占15.42%，比上年减少0.01万元，降低6.38%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定、自治区“十条规定”和自治州相关规定，严控公务接待标准。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.95万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.95万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.17万元，开支内容包括自治区人防检查、消防设计审查验收、自治区安全协会对我州建设项目安全标准化核验、自治区建筑工程消防设计审查专项检查。单位全年安排的国内公务接待4批次，29人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.52万元，决算数1.12万元，预决算差异率-26.11%，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定、自治区“十条规定”和自治州相关规定，加强公务用车的管理，压缩开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未作预算安排，无此项业务；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未作预算安排，无此项业务；公务用车运行费预算数1.22万元，决算数0.95万元，预决算差异率-22.13%，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定、自治区“十条规定”和自治州相关规定，加强公务用车的管理，压缩开支；公务接待费预算数0.3万元，决算数0.17万元，预决算差异率-42.27%，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定、自治区“十条规定”和自治州相关规定，严控公务接待费，压缩开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博州建设工程质量安全监督站日常公用经费8.69万元，比上年减少2.1万元，降低19.46%，主要原因是单位进一步加强财政资金使用的管理，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，以及疫情的原因，单位外出培训及差旅费、办公经费都较上年有所减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋279（平方米），价值6.8万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：我单位无预算绩效评价项目。发现的问题及原因：我单位无预算绩效评价项目。下一步改进措施：我单位无预算绩效评价项目。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表：我单位无预算绩效评价项目。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽