目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

(1)贯彻执行国家、自治区工业和信息化的法律法规和方针政策，提出自治州工业和信息化发展规划和政策建议；拟订工业和信息化发展的综合性政策措施，并组织实施和监督检查；推进信息化和工业化融合。

(2)拟订工业和信息化发展规划；根据国家和自治区产业政策，拟订自治州产业政策，并组织实施和监督检查；指导产业合理布局和结构调整；组织协调重点产业调整和高质量发展规划的拟订与实施。

(3)监测分析工业经济运行态势，调节工业经济运行；拟订工业经济运行调控目标、政策措施；统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议；负责协调油地关系；协调解决油气运输等重大问题；组织拟订并实施现代物流业发展的相关政策措施；负责工业经济运行和产业安全有关工作。

(4)负责工业和信息化领域各行业的管理，组织拟订行业专项规划、贯彻执行技术规范和标准；拟订行业规划及行业法规的实施措施；负责盐业行业管理；负责园区建设管理工作；负责自治州煤电煤化工产业发展工作；指导冶金、有色金属、黄金、稀土、轻工、纺织、机电、建材等行业管理。

(5)负责工业和信息产业及信息化建设的技术改造投资管理；拟订技术改造投资的有关政策措施；研究和规划技术改造项目投资方向和布局；负责技术改造投资项目审核、上报、备案。

(6)拟订工业和信息化领域技术创新政策措施；培育和发展战略性新兴产业；拟订装备工业发展规划及政策措施；负责推进装备制造产业发展工作；指导工业和信息化领域对外经济技术合作、交流等工作。

(7)指导工业和信息化领域体制改革和管理创新；拟订促进中小企业发展的相关政策措施，负责对中小企业的宏观指导和服务，指导中小企业改革与发展，建立健全服务体系；负责工业和信息化领域人员的培训；负责组织协调减轻企业负担工作。

(8)拟订工业和信息化领域资源节约和综合利用规划、政策；指导工业节能减排综合协调和监督管理工作，负责工业节能执法工作；指导工业和信息化领域循环经济发展；协调工业和信息化领域清洁生产和节能环保产业发展工作。

(9)负责民爆行业管理；对民用爆炸物品生产、销售依法监督管理；指导、监督工业领域安全生产工作。

(10)组织执行国家电力行业技术规范和标准；负责权限范围内的电力行政执法、监督；负责制定年度电力行业运行调控目标；组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题；指导电力调度工作。

(11)负责推进信息化工作；指导、协调经济社会各领域信息技术的推广应用工作；推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享；统筹指导工业信息安全管理工作。

(12)指导电子信息产业的发展；指导电子信息产品制造业、软件业、信息服务业发展；指导电子信息产业基地建设；协调电子信息产业重大专项实施。

(13)完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博州工业和信息化局2020年度，实有人数60人，其中：在职人员19人，离休人员1人，退休人员40人。

从部门决算单位构成看，博州工业和信息化局部门决算包括：博州工业和信息化局决算。单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：办公室、经济运行科（中小企业科）、投资技术科（节能科）、产业规划科（电力科）、盐业管理科（行业管理科）、信息化发展中心、园区园区发展中心、行业发展中心、经济协作中心（中小企业服务中心）。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入4496.10万元，与上年相比，增加352.63万元，增长8.51%，主要原因是：纺织服装补贴收入及重要商品储备增加。本年支出7211.61万元，与上年相比，增加3905.57万元，增长118.13%，主要原因是：纺织服装补贴支出及重要商品储备支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入4496.10万元，其中：财政拨款收入3246.61万元，占72.21%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1249.49万元，占27.79%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出7211.61万元，其中：基本支出312.10万元，占4.33%；项目支出6899.51万元，占95.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入3246.61万元，与上年相比，减少756.78万元，降低18.90%。主要原因是：年初财政拨款收入减少。财政拨款支出5945.76万元，与上年相比，增加2791.17万元，增长88.48%，主要原因是：纺织服装补贴支出及重要商品储备支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1311.36万元，决算数3246.61万元，预决算差异率147.58%，主要原因是：部分财政拨款项目经费年初未列入预算。财政拨款支出年初预算数1311.36万元，决算数5945.76万元，预决算差异率353.40%，主要原因是：纺织服装补贴支出及重要商品储备支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出5945.76万元。其中：

2013299其他组织事务支出2.00万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.48万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理1,184.31万元；

2150204纺织业3,951.64万元；

2150501行政运行293.18万元；

2150599其他工业和信息产业监管支出136.15万元；

2150805中小企业发展专项2.50万元；

2220599其他重要商品储备支出360.49万元；

2299901其他支出13.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出295.66万元，其中：

人员经费273.11万元，包括：基本工资81.94万元、津贴补贴63.05万元、奖金33.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.90万元、职业年金缴费2.48万元、职工基本医疗保险缴费19.62万元、公务员医疗补助缴费12.55万元、其他社会保障缴费2.09万元、住房公积金16.75万元、其他工资福利支出0.13万元、离休费11.78万元、退休费5.78万元、生活补助12.42万元、奖励金8.79万元。

公用经费22.55万元，包括：办公费1.23万元、印刷费0.75万元、咨询费0.05万元、手续费0.25万元、水费0.08万元、电费1.41万元、邮电费1.12万元、物业管理费2.17万元、差旅费8.45万元、维修（护）费1.52万元、租赁费0.21万元、公务接待费0.22万元、工会经费1.38万元、福利费1.27万元、公务用车运行维护费2.23万元、其他交通费用0.09万元、其他商品和服务支出0.1万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.45万元，比上年减少2.18万元，降低47.05%，主要原因是执行中央八项规定，节约费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出2.23万元，占91.03%，比上年减少2.07万元，降低48.14%，主要原因是执行中央八项规定，节约费用；公务接待费支出0.22万元，占8.97%，比上年减少0.11万元，降低32.74%，主要原因是执行中央八项规定，节约费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.23万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.23万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、过路费、车辆修理费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0.22万元，开支内容包括上级部门检查工作用餐等。单位全年安排的国内公务接待5批次，37人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.58万元，决算数2.45万元，预决算差异率-5.07%，主要原因是：厉行节约，降低“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务用车购置费。公务用车运行费预算数2.23万元，决算数2.23万元，预决算差异率0%，主要原因是：按照预算压减支出、降低费用。公务接待费预算数0.35万元，决算数0.22万元，预决算差异率-37.31%，主要原因是：执行中央八项规定，降低招待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博州工业和信息化局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出22.55万元，比上年减少2.84万元，降低11.19%，主要原因是执行中央八项规定，节约费用。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额124.46万元，其中：政府采购货物支出17.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出107.00万元。

授予中小企业合同金额124.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额124.46万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋35（平方米），价值3.90万元。车辆4辆，价值65.11万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：公务用车4辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金6899.50万元。

预算绩效管理取得的成效：一是加大对绩效评价工作重要性和必要性的宣传力度，提高了项目资金使用的绩效意识;二是以预算绩效目标为突破口，在编制预算时，单位编制年度财政专项资金绩效目标，报财政绩效评价备案，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价;三是强化绩效评价结果和部门预算有机结合。在年度预算编制时将上年度项目评价结果作为编报年度部门预算的重要依据。

发现的问题及原因：一是单位主要领导对全面预算绩效管理的认识不足，导致对该项工作的重视和支持小够;二是在预算实际执行过程中，存在预算绩效管理与单位的项目管理、政府采购、单位内部控制、业务流程等方面的要求不一致的问题，这些问题会给预算实施带来困难，导致绩效管理效果低于预期；三是绩效评价结果应用与单位和领导的年度责任考核没有挂钩，也没专项奖罚激励机制，导致单位在预算绩效管理及持续改进方面，缺乏积极性或敷衍了事。

下一步改进措施：一是通过培训提高单位主要领导对预算绩效管理的认识，使其充分认识到预算绩效管理，是单位内部控制不可缺少的部分，是实现单位发展规划、最大限度发挥单位职能和完成年度目标任务的有效手段；二是设立与其业务相适应的专业委员会，协助并监督审核项目及其绩效指标，最大限度保证项目绩效设计的科学准确，从机制和程序上有效提升单位制定和编制绩效指标的能力；三是将预算绩效管理及其评价纳入对单位和领导的年度目标绩效考核，以提高单位领导及全体员工对该项工作的重视程度，必要时，建立专项奖惩机制，强化对违规和低效的责任追究机制，以促进单位预算绩效管理工作持续改进。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽