博州交通运输局2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（1）贯彻落实交通运输行业法律、法规、规章，并监督检查。

（2）拟订自治州公路、水路交通运输发展规划、中长期计划并监督实施；会同有关部门组织编制自治州综合运输体系规划；参与拟订自治州交通物流业发展战略与规划。

（3）承担自治州道路、水路交通运输综合管理及其市场监管工作。指导城乡交通运输协调发展和城乡交通运输一体化，指导出租汽车行业管理。指导城市轨道交通运营管理。

（4）指导地方海事工作。指导管辖水域内河船舶、渔船及相关水上设施检验和监督管理等工作。指导内河船舶船员管理工作。监督水上交通安全工作，依法组织或参与有关事故的调查处理和责任认定。

（5）负责提出交通局系统财政性资金安排意见并监督管理，协调交通建设资金的筹集。拟订公路、水路有关收费政策。会同有关部门拟订交通运输行业价格。

（6）承担公路、水路建设市场监管工作，维护交通建设市场公平竞争秩序。制定公路、水运工程建设有关制度和技术规范并监督实施。承担管理交通建设项目的招投标监督管理、市场准入、竣工验收和质量监督等工作。

（7）负责管辖范围内公路的建设、养护、管理、运营，依法保护公路路产路权。监督指导货运车辆超限治理工作。指导县（市）公路建设、管理、养护、运营工作。

（8）指导交通运输行业体制改革。会同有关部门培育交通运输市场、交通建设市场，负责培育和管理公路养护市场。负责交通运输行业信用体系建设工作。

（9）负责交通运输行业安全生产的监督管理。负责运行监测和应急处置协调工作，监测分析交通运输运行情况，发布交通运输有关信息。指导交通运输系统应急处置工作。

（10）制定交通运输行业科技政策，承担交通科技项目管理，指导交通运输行业信息化建设。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。组织交通运输行业统计、运行分析工作。贯彻国家有关技术标准，起草相关地方技术规范并监督实施。

（11）监督指导交通运输综合行政执法工作。指导交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉监督工作。指导交通运输行业职业教育和培训工作。指导交通运输行业开展国际经济技术合作与交流及利用外资工作。

（12）负责自治州交通战备工作。

（13）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博州交通运输局2020年度，实有人数40人，其中：在职人员23人，离休人员1人，退休人员16人。

从部门决算单位构成看，博州交通运输局部门决算包括：博州交通运输局决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、公路建设管理科、运输管理科、计划财务科，行政审批科。2个参照公务员管理的事业单位:交通战备办公室、公路养护中心。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入83233.39万元，与上年相比，增加44270.36万元，增长113.62%，主要原因是：增加了车购税项目资金收入。本年支出83230.48万元，与上年相比，增加43687.97万元，增长110.48%，主要原因是：增加了车购税项目资金支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入83233.39万元，其中：财政拨款收入68538.73万元，占82.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入14694.66万元，占17.65%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出83230.48万元，其中：基本支出389.54万元，占0.47%；项目支出82840.95万元，占99.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入68538.73万元，与上年相比，增加44908.42万元，增长190.05%。主要原因是：增加了车购税项目资金收入。财政拨款支出68534.97万元，与上年相比，增加46327.66万元，增长208.61%，主要原因是：增加了车购税项目资金支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数44315.10万元，决算数68538.73万元，预决算差异率54.66%，主要原因是：增加了车购税项目资金。财政拨款支出年初预算数44315.10万元，决算数68534.97万元，预决算差异率54.65%，主要原因是：增加了车购税项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出68534.97万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.55万元；

2080799其他就业补助支出35.14万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理33.67万元；

2140101行政运行362.99万元；

2140402对农村道路客运的补贴407万元；

2140601车购税用于公路等基础设施建设支出61740.70万元；

2140602车购税用于农村公路建设支出5916.28万元；

2299901其他支出12.63万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出389.53万元，其中：

人员经费366.38万元，包括：基本工资95.76万元、津贴补贴81.29万元、奖金43.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.55万元、职工基本医疗保险缴费29.84万元、其他社会保障缴费2.21万元、住房公积金19.91万元、其他工资福利支出45.79万元、离休费13.69万元、退休费4.62万元、生活补助2.21万元、奖励金1.38万元。

公用经费23.15万元，包括：办公费5.73万元、水费0.15万元、电费1.2万元、邮电费0.6万元、差旅费5.6万元、公务接待费0.19万元、工会经费1.39万元、福利费2.08万元、公务用车运行维护费5.53万元、其他商品和服务支出0.68万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.93万元，比上年减少0.71万元，降低10.75%，主要原因是压减了公务用车运行维护费和公务接待费用支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项费用发生；公务用车购置及运行维护费支出5.73万元，占96.74%，比上年减少0.43万元，降低7.01%，主要原因是减少公务用车出行；公务接待费支出0.19万元，占3.26%，比上年减少0.28万元，降低59.37%，主要原因是减少公务接待次数。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5.73万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.73万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车辆维修费及油料费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0.19万元，开支内容包括自治区交通厅检查调研等公务接待。单位全年安排的国内公务接待3批次，25人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.99万元，决算数5.93万元，预决算差异率-1.09%，主要原因是：压减了公务用车运行维护费和公务接待费用支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项费用发生；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项费用发生；公务用车运行费预算数5.80万元，决算数5.73万元，预决算差异率-1.13%，主要原因是：减少公务用车出行；公务接待费预算数0.19万元，决算数0.19万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博州交通运输局机关运行经费支出23.15万元，比上年减少3.68万元，降低13.72%，主要原因是压减各类经费支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋938.90（平方米），价值30万元。车辆4辆，价值152.50万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：用于报送文件、项目检查、调研使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金67138.96万元。预算绩效管理取得的成效：一是自治区成品油价格补贴对农村客运燃油消耗进行补助，补助标准略高于上年度或与上年度持平。鼓励农村客运企业积极承担社会义务，切实减轻企业运行负担和地方财政压力，让人民群众共享交通运输改革发展成果，推动运输服务高质量发展。二是博运公司可行性缺口补助资金对博温赛快速通道建设PPP项目（西段）2020年运营里程44.37公里，运营成本3388.23万元。博温赛快速通道建设PPP项目（东段）2020年运营里程38.23公里，运营成本2127.73万元。道路运营质量符合项目设定的标准良好。收费公路收入预期目标168.5万元。国道219线温泉呼场至G30线公路建设项目建设里程53公里，2020年预计完成投资40000万元，预计2020年全年应支付利息6370万元，根据协议要求2020年归还本金5000万元，本年预算合计11370万元。较好的带动旅游业发展，繁荣社会经济。三是G3018线精河至阿拉山口公路工程建设项目根据自治区“十三五”现代综合交通运输体系发展规划，建设安全、便捷、高效、绿色的现代化综合交通运输局体系。支持高速公路建设、国省干线公路建设等，确保完工项目验收合格，改善通行服务水平。四是2020年农村公路建设资金北外环道路扩建后将有效缓解交通拥堵，加大 通行能力，对加强精河县与周边地区的联系，加快区域经济发 展，以及实现资源转换、开发、带动沿线相关产业。五是2020年林场林区、危桥改造等道路建设资金改善沿路沿线群众生产生活条件、促进人流物流汇聚流通、带动旅游拉动经济发展。六是2020年交通业务专项资金深入贯彻落实党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，特别是关于新疆工作的重要指示精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标。坚持依法治疆、团结稳疆、长期建疆，按照自治区关于访惠聚工作的部署。不断把访惠聚工作推向深入。夯实村队稳定发展的根基。充分发挥第一书记领导带头作用，将访惠聚经费用到实处，为村民办实事。根据疫情需要，按时按点的安排司机及车辆拉运物资及务工人员、医务人员。保证疫情期间物资及人员的及时运输及人员输入输出。发现的问题及原因：一是随着习近平总书记提出的“四好农村路”要建好、养好、护好的要求，农村公路管理养护管理资金不足，根据博州现有农村道路里程，如按照县道、乡道、村道养护资金总额不低于每年每公里1万元、5000元、3000元标准计算，地方无配套养护资金不到位，养护资金刚性缺口较大，无法满足管理养护及建设需要。下一步改进措施：一是建议在交通基础设施建设方面给予博州一定的政策倾斜，为博州农村公路建设和管护提供更多的资金扶持，进一步提升农村路网等级，优化农村路网布局。同时，考虑博州财政紧张的实际情况，在农村公路日常养护资金补助比例上给予倾斜，降低地方财政压力。在考虑“十四五”期间交通建设项目时，适当提高农村公路技术标准，满足经济社会发展的需要。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽