目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分博州生态环境局概况

一、主要职能

1.落实国家及自治区生态环境制度。贯彻落实国家、自治区生态环境政策、规划，起草地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，严格执行国家和自治区生态环境标准和生态环境技术规范。

2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县(市)政府对较大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调自治州重点区域、流域生态环境保护工作。

3.承担落实自治区和自治州减排目标责任。贯彻落实国家、自治区污染物排放总量控制、排污许可制度并监督实施。拟订自治州总量控制计划并监督实施，监督检查各县(市)污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4.负责提出自治州生态环境领域固定资产投资规模和方向、自治州财政性资金安排的意见，按照自治州人民政府规定权限审批、核准自治州规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5.负责环境污染防治的监督管理。根据国家及自治区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度，拟订自治州污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，监督重点区域大气污染联防联控协作机制的实施

6.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制自治州生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7.负责核与辐射安全的监督管理。贯彻落实国家及自治区有关核与辐射安全政策、规划、标准，拟订自治州核与辐射安全政策、规划并监督实施，参与核事故应急处理，组织实施辐射环境事故应急处理工作，监督管理放射源安全和核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

8.负责生态环境准入的监督管理。受自治州人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照国家、自治区和自治州规定，负责规划环境影响评价、政策环境影响评价审查和项目环境影响评价审批。组织实施生态环境准入清单。

9.负责生态环境监测工作。贯彻落实自治区生态环境监测制度和规范；协助有关部门统一规划自治州生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境监测、生态环境质量状况调查评价、考核、预警预测，组织建设和管理自治州生态环境监测网和自治州生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布自治州生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

10.负责应对气候变化工作。贯彻落实自治州应对气候变化及温室气体减排的规划和政策措施，协调组织应对气候变化能力建设。

11.负责生态环境监察工作。建立健全生态环境保护监察制度，根据授权对各县(市)、各有关部门贯彻落实中央生态环境保护决策部署和自治区、自治州工作要求情况进行监察问责。组织协调自治州生态环境保护督察工作。

12.统一负责生态环境监督执法。组织开展自治州生态环境保护执法检查活动，查处重大生态环境违法案件。负责环境信访投诉案件的办理。指导自治州生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

13.组织指导和协调生态环境保护宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织协调生态环境保护科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

二、机构设置及人员情况

博州生态环境局2020年度，实有人数27人，其中：在职人员21人，离休人员0人，退休人员6人。

从部门决算单位构成看，博州生态环境局部门决算包括：博州生态环境局决算。博州生态环境局无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、组织人事科、综合业务科、生态环境监察科、污染防治科五个科室，下设环境监察支队和环境信息中心两个科级事业单位。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入824.54万元，与上年相比，减少404.27万元，降低32.90%，主要原因是：2019年“三线一单”编制费用358万元全额拨付，实际支付143万元，余额当年全部收回；全国第二次污染源普查2019年基本完成2020年收尾；第一次中央环保督察整改任务全面完成，支出较前两年减少；艾比湖环境状况调查与生态安全评估等项目编制工作相继完成，项目资金减少。本年支出861.34万元，与上年相比，减少93.17万元，降低9.76%，主要原因是：全国第二次污染源普查收尾、第一次中央环保督察整改基本完成支出减少，“三线一单”、艾比湖环境状况调查与生态安全评估编制工作相继取得阶段性成果，编制费用支付比例较以前年度降低。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入824.54万元，其中：财政拨款收入758.50万元，占91.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入66.04万元，占8.01%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出861.34万元，其中：基本支出679.54万元，占78.89%；项目支出181.8万元，占21.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入758.5万元，与上年相比，增加230.13万元，增长43.55%。主要原因是：“三线一单”编制费用、博州重点排污单位执法监测项目、博州重点流域水生态环境保护“十四五”规划编制项目、水承载力评估报告等规划编制费用增加。财政拨款支出795.30万元，与上年相比，增加295.55万元，增长59.14%，主要原因是：支付“三线一单”编制费用，新增博州重点排污单位执法监测项目，编制博州重点流域水生态环境保护“十四五”规划项目、水承载力评估报告等，支出增大。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数605.45万元，决算数758.5万元，预决算差异率25.28%，主要原因是：招录事业编1名，机关事业单位基本养老保险缴费增加；污染防治项目、规划编制增加，管理任务量加大，办公费、水电费、差旅费相应增加。财政拨款支出年初预算数605.45万元，决算数795.30万元，预决算差异率31.35%，主要原因是：招录事业编1名，机关事业单位基本养老保险缴费增加，污染防治项目、规划编制增加，管理任务量加大，办公费、水电费、差旅费相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出795.30万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2110101 行政运行370.74万元；

2110199 其他环境保护管理事务支出337.4万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出26.73万元；

2080799 其他就业补助支出21.63万元；

2110302 水体9.8万元；

2110399 其他污染防治支出27万元；

2299901 其他支出2万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出613.50万元，其中：

人员经费407.76万元，包括：基本工资98.48万元、津贴补贴79.57万元、奖金33.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.73万元、职工基本医疗保险缴费16.5万元、公务员医疗补助缴费5.01万元、其他社会保障缴费0.35万元、住房公积金28.26万元、其他工资福利支出117.74万元、退休费0.84万元、奖励金1.15万元。

公用经费205.74万元，包括：办公费25.15万元、印刷费2.19万元、咨询费73.98万元、手续费0.07万元、水费0.12万元、电费2.76万元、邮电费4.06万元、物业管理费5.53万元、差旅费10.94万元、维修（护）费33.92万元、公务接待费0.32万元、劳务费1.4万元、工会经费1.63万元、福利费2.44万元、公务用车运行维护费15.1万元、办公设备购置26.13万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.42万元，比上年增加11.9万元，增长338.27%，主要原因是项目增加，业务用车量增加，燃油费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出15.1万元，占97.90%，比上年增加13万元，增长619.07%，主要原因是2019年反映的是基本支出的公务用车运行维护费，2020年反映的基本支出和项目支出公务用车运行维护费（“三线一单”编制、博州重点排污单位执法监测项目、博州重点流域水生态环境保护“十四五”规划编制项目、水承载力评估报告等）的公务用车运行维护修理费、燃油费支出；公务接待费支出0.32万元，占2.10%，比上年减少1.1万元，降低77.19%，主要原因是压缩公务接待费、受疫情影响人员流动减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费15.1万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15.1万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。

公务接待费0.32万元，开支内容包括自治区环境厅国控大气辐射环境自动监测站建设项目现场督促、环保宣教接待，自治区环境工程评估中心对农村黑臭水体排查检查接待。博州生态环境局全年安排的国内公务接待2批次，12人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数16.5万元，决算数15.42万元，预决算差异率-6.53%，主要原因是：公务接待费较预算数减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行费预算数15.1万元，决算数15.1万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算一致；公务接待费预算数1.4万元，决算数0.32万元，预决算差异率-76.87%，主要原因是：受疫情影响人员流动减少，公务接待费降低。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博州生态环境局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出205.74万元，比上年增加83.79万元，增长68.71%，主要原因是污染防治经费、办公经费相应增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额115.39万元，其中：政府采购货物支出10.97万元、政府采购工程支出2.22万元、政府采购服务支出102.2万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，博州生态环境局共有房屋2,614.99（平方米），价值604.73万元。车辆7辆，价值168.51万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：环境监察执法用车2辆，污染防治业务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，博州生态环境局2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金179.8万元。预算绩效管理取得的成效：一是局领导高度重视预算绩效管理工作，认真学习贯彻预算绩效管理相关文件，使“花钱必问效，无效必问责”要求深入每一名干部心中。二是细化绩效管理，将绩效目标细化到每项资金，将管理目标具体到人，使绩效管理更具操作性。三是邀请绩效管理专家进行专业培训；定期通报预算执行进度与资金使用情况，将绩效评价结果作为次年预算安排的重要依据，不断强化预算绩效管理。

发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善，对绩效监控工作常抓不懈不够，未形成对绩效目标进行监控的习惯。二是预算绩效管理推进不平衡。基层单位工作范围广且复杂、涉及人员多，工作重心很难放在预算绩效管理上。三是绩效监控工作人员业务能力有待于进一步提升。

下一步改进措施：一是制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施。二是加强专项资金管理。既要重视项目，更要注重项目效益。对项目统一规划，有针对性地扶持，切实把有效的资金用于最需要的项目，最大限度地提高资金使用效益。三是强化学习培训，提高思想认识。加强业务学习培训，积极参加各类绩效监控培训。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽