目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

承担国控、区控重点污染源监督性监测，重点工业区特征污染物专项监测，地表水、城市饮用水、沙尘、酸雨、生态环境质量等例行监测，重大、一般性污染事故应急监测，负责编制各类环境监测报告、博州环境质量报告书和环境质量公报等。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治环境监测站2020年度，实有人数19人，其中：在职人员16人，离休人员0人，退休人员3人。

从部门决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治环境监测站决算包括：博尔塔拉蒙古自治环境监测站决算。单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：技术分析室、质量与数据管理中心、污染源与现场监测室、生态办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入329.74万元，与上年相比，增加5.04万元，增长1.55%，主要原因是：因疫情增加水环境监测、检测、巡检、采样、重点污染企业监测项目等。本年支出329.74万元，与上年相比，减少20.58万元，降低5.87%，主要原因是：因疫情封闭减少采样、监测、巡查等公用经费降低以及压缩人员经费。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入329.74万元，其中：财政拨款收入329.70万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.04万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出329.74万元，其中：基本支出267.84万元，占81.23%；项目支出61.90万元，占18.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入329.69万元，与上年相比，增加31.11万元，增长10.42%，主要原因是：因疫情增加水环境监测、检测、巡检、采样、重点污染企业监测项目等。财政拨款支出329.69万元，与上年相比，增加8.64万元，增长2.69%，主要原因是：因疫情增加水环境监测、检测、巡检、采样、重点污染企业监测项目等。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数297.50万元，决算数329.69万元，预决算差异率10.82%，主要原因是：每年事业单位人员工资正常晋升，水环境监测、检测、巡检、采样、重点污染企业监测项目等。财政拨款支出年初预算数297.50万元，决算数329.69元，预决算差异率10.82%，主要原因是每年事业单位人员工资正常晋升，疫情原因加大了水环境监测、检测、巡检、采样、重点污染企业监测项目等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出329.69万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2111101生态环境监测与信息244.10万元；

2080805机关事业单位基本养老保险缴费支出23.69万元；

2110302水体37.3万元；

2111199 其他污染减排支出24.6万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出267.79万元，其中：

人员经费249.32万元，包括：基本工资72.44万元、津贴补贴59.76万元、奖金30.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.69万元、职工基本医疗保险缴费13.42万元、公务员医疗补助缴费4.95万元、其他社会保障缴费8.29万元、住房公积金19.01万元、其他工资福利支出17.48万元、奖励金0.04万元。

公用经费18.47万元，包括：办公费3.11万元、手续费0.11万元、水费0.44万元、电费2万元、邮电费0.13万元、取暖费5.46万元、公务接待费0.15万元、工会经费1.55万元、福利费2.33万元、公务用车运行维护费2.67万元、办公设备购置0.52万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.24万元，比上年增加4.78万元，增长194.34%，主要原因是2019年公开的是基本支出，2020年的是基本支出和项目支出(疫情原因全州医院、隔离点水质监测、应急监测、地下水环境、城市饮用水环境监测、重点污染企业监测项目)等。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）支出。公务用车购置及运行维护费支出7.09万元，占97.93%，比上年增加4.99万元，增长237.80%，主要原因是2019年公开的是基本支出，2020年的是基本支出和项目支出(疫情原因全州医院、隔离点水质监测、应急监测、地下水环境、城市饮用水环境监测、重点污染企业监测项目)等。公务接待费支出0.15万元，占2.07%，比上年减少0.21万元，降低58.50%，主要原因是根据中央八项规定厉行节约，同时因为疫情的原因减少公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费7.09万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.09万元。公务用车运行维护费开支内容包括：燃油费、车辆维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.15万元，开支内容包括：北疆各环境监测站以及第三方环境监测公司针对赛里木湖水质开展现场检测就餐费；单位全年安排的国内公务接待2批次，18人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.8万元，决算数7.24万元，预决算差异率-7.13%，主要原因是根据中央八项规定厉行节约，同时因为疫情封闭的原因减少公务接待。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车运行费预算数7.1万元，决算数7.09万元，预决算差异率-0.09%，主要原因是疫情封闭解除后加大了水环境监测、检测、巡检、采样、重点污染企业监测项目等。公务接待费预算数0.7万元，决算数0.15万元，预决算差异率-78.60%，主要原因是根据中央八项规定厉行节约，同时因为疫情封闭的原因减少公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博尔塔拉蒙古自治环境监测站日常公用经费18.47万元，比上年减少15.31万元，降低45.32%，主要原因是因疫情封闭减少采样、监测、巡查等公用经费降低以及压缩人员经费。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额45.84万元，其中：政府采购货物支出19.32万元、政府采购工程支出14.05万元、政府采购服务支出12.47万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。单位共有车辆3辆，价值109.12万元，其中：副部（省）级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是：环境监测、采样、巡检用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金61.9万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位领导高度重视预算绩效管理工作，强化绩效意识反复强调认真贯彻预算绩效管理的相关文件，使“花钱必问效，无效必问责”的管理要求深入到每一个干部心中。二是细化绩效管理将绩效目标细化到每项资金，将管理目标具体到人，大大提高了绩效管理的可操作性。三是强化培训邀请绩效管理专家进行专业培训；定期通报预算执行进度与资金使用情况，按上级财政要求填报绩效监控；将绩效评价结果作为次年预算安排的重要依据，有效推动预算绩效管理工作不断提升。

发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善，在平时工作中未加强对预算绩效管管理工作的重视，预算绩效工作成员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导；二是预算绩效管理推进不平衡。上级部门绩效管理工作比较容易推进，但基层单位工作范围广且复杂、涉及人员多，工作重心很难放在预算绩效管理上。下一步改进措施：一是制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施；二是加强专项资金管理；切实把有效的资金用于最需要的项目，最大限度地提高资金使用效益。强化预算绩效管理的学习培训，提高思想认识。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽