目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

自治州防震减灾中心贯彻落实党中央关于防震减灾工作的方针政策和决策部署以及自治区党委，自治州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对防震减灾工作的集中统一领导。主要职责是:

1.根据有关法律、法规、规章等,组织编制行政区域内的防震减灾规划和计划。配合上级地震主管部门建立地震监测预报工作体系及防

2.配合上级地震主管部门建立地震监测预报工作体系及防震减灾信息系统：制定本行政区域内的地震短期与临震预报方案强化本行政区域内的地震危险区的震情跟踪：会同有关部门保护本行政区域内地震监测和地震观测环境。

3.会同有关部门建立震灾预防工作体系。组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，提高群众防震抗震意识和能力

4.负责震情和灾情速报，参与地震灾害调查与损失评估。

5.会同有关部门防范地震次生灾害。

6.推进地震科学技术现代化，组织开展地震科学技术研究及成果的推进应用。

7.承办自治州应急管理局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州防震减灾中心（单位）2020年度，实有人数15人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员5人。

从部门决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州防震减灾中心（单位）部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州防震减灾中心（单位）决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是： 办公室、监测预报科、震害防御科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入176.74万元，与上年相比，增加7.89万元，增长4.67%，主要原因是：工资调标，社保公积金增加。本年支出188.88万元，与上年相比，增加8.19万元，增长4.53%，主要原因是：工资调标，社保公积金增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入176.74万元，其中：财政拨款收入162.76万元，占92.09%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入13.98万元，占7.91%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出188.88万元，其中：基本支出188.88万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入162.76万元，与上年相比，增加5.3万元，增长3.37%。主要原因是：工资调标，社保公积金增加。财政拨款支出162.76万元，与上年相比，增加6.96万元，增长4.47%，主要原因是：工资调标，社保公积金增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数159.65万元，决算数162.76万元，预决算差异率1.95%，主要原因是：工资调标，社保公积金增加。财政拨款支出年初预算数159.65万元，决算数162.76万元，预决算差异率1.95%，主要原因是：工资调标，社保公积金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出162.76万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.39万元；

2240101行政运行34.56万元；

2240501行政运行113.81万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出162.76万元，其中：

人员经费153.18万元，包括：基本工资51.02万元、津贴补贴42.51万元、奖金18.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.39万元、职工基本医疗保险缴费9.38万元、公务员医疗补助缴费3.82万元、其他社会保障缴费0.18万元、住房公积金10.8万元、退休费0.69万元、生活补助0.83万元、奖励金1.13万元。

公用经费9.58万元，包括：办公费1.88万元、印刷费0.04万元、水费0.06万元、电费0.52万元、邮电费0.91万元、物业管理费1.04万元、差旅费0.67万元、劳务费1.2万元、福利费1.5万元、公务用车运行维护费1.77万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.77万元，比上年减少0.29万元，降低13.96%，主要原因是压减三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.77万元，占100%，比上年减少0.09万元，降低4.69%，主要原因是压减公务用车运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.2万元，降低100%，主要原因是我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.77万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.77万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.18万元，决算数1.77万元，预决算差异率-18.68%，主要原因是：压减三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算、本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算，本单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数2万元，决算数1.77万元，预决算差异率-11.56%，主要原因是：压减公务用车运行维护费支出；公务接待费预算数0.18万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博尔塔拉蒙古自治州防震减灾中心单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出9.58万元，比上年增加0.89万元，增长10.20%，主要原因是年中人员变动，办公费用增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额13.72万元，其中：政府采购货物支出13.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额13.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.72万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋25（平方米），价值5.69万元。车辆1辆，价值14.85万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：我单位无预算绩效评价项目。发现的问题及原因：我单位无预算绩效评价项目。下一步改进措施：我单位无预算绩效评价项目。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表：我单位无预算绩效评价项目。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽