博州草原工作站2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）负责督促各县（市）退牧还草、退耕还草、退化草原人工种草修复治理等草原项目申报、实施。

（二）承担草地生物灾害监测和预测预报，负责相关防治工作的指挥协调及防治技术推广等工作。

（三）承担草地动态监测、草地资源调查和保护、引进推广优良牧草及草原业务相关培训工作，为草原生态建设、保护改良提供技术支持。

（四）承办自治州林业和草原局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博州草原工作站2020年度，实有人数19人，其中：在职人员12人，离休人员0人，退休人员7人。

从部门决算单位构成看，博州草原工作站部门决算包括：博州草原工作站决算。单位无下属预算单位，下设三个处室，分别是：办公室、业务科、蝗虫鼠害防治测报办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1303.76万元，与上年相比，减少914.92万元，降低41.24%，主要原因是：2020年有退休人员。本年支出1805.19万元，与上年相比，增加165.69万元，增长10.11%，主要原因是：2020年项目支出较大。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1303.76万元，其中：财政拨款收入1254.40万元，占96.21%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入49.36万元，占3.79%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出1805.19万元，其中：基本支出183.44万元，占10.16%；项目支出1621.75万元，占89.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1254.40万元，与上年相比，减少963.1万元，降低43.43%。主要原因是：2020年有退休人员。财政拨款支出1755.83万元，与上年相比，增加117.52万元，增长7.17%，主要原因是：2020年拨入项目款增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数182.02万元，决算数1254.40万元，预决算差异率589.14%，主要原因是：2020年项目资金增加。财政拨款支出年初预算数182.02万元，决算数1755.83万元，预决算差异率864.61%，主要原因是：2020年项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1755.83万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.73万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.76万元；2110499其他自然生态保护支出1488.61万元；2130204事业机构159.95万元；2130236 草原管理73.98万元；2299901其他支出9.79万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出183.44万元，其中：

人员经费173.33万元，包括：301（类）01（款）基本工资58.43万元、301（类）02（款）津贴补贴18.87万元、301（类）03（款）奖金0.29万元、301（类）07（款）绩效工资41.32万元、301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费16.73万元、301（类）09（款）职业年金缴费6.76万元、301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费9.84万元、301（类）11（款）公务员医疗补助缴费4.35万元、301（类）12（款）其他社会保障缴费1.69万元、301（类）13（款）住房公积金11.58万元、301（类）14（款）医疗费0.22万元、301（类）99（款）其他工资福利支出1.61万元、303（类）02（款）退休费0.94万元、303（类）09（款）奖励金0.69万元。

公用经费10.11万元，包括：302（类）01（款）办公费0.98万元、302（类）02（款）印刷费0.61万元、302（类）04（款）手续费0.08万元、302（类）06（款）电费1.96万元、302（类）07（款）邮电费0.17万元、302（类）09（款）物业管理费0.06万元、302（类）11（款）差旅费1.73万元、302（类）13（款）维修（护）费0.28万元、302（类）16（款）培训费0.01万元、302（类）17（款）公务接待费0.27万元、302（类）26（款）劳务费0.18万元、302（类）28（款）工会经费1.45万元、302（类）29（款）福利费1.06万元、302（类）31（款）公务用车运行维护费0.87万元、302（类）39（款）其他交通费用0.28万元、302（类）99（款）其他商品和服务支出0.13万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.14万元，比上年减少1.26万元，降低52.36%，主要原因是减少开支，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.87万元，占76.39%，比上年减少1.53万元，降低63.61%，主要原因是严格控制公务用车范围，规范公务用车制度，坚持厉行节俭节约；公务接待费支出0.27万元，占23.61%，比上年增加0.27万元，增长100%，主要原因是开展退化草原专项调查、2020年新疆秋冬季鸟禽流感监测预警工作,工作需要增加公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费，单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.87万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.87万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、汽油费、车辆审验费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.27万元，开支内容包括开展退化草原专项调查、2020年新疆秋冬季鸟禽流感监测预警工作就餐费。单位全年安排的国内公务接待2批次，30人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.20万元，决算数1.14万元，预决算差异率-5%，主要原因是：减少开支，厉行节俭节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数0.90万元，决算数0.87万元，预决算差异率-2.96%，主要原因是：减少开支；公务接待费预算数0.3万元，决算数0.27万元，预决算差异率-10%，主要原因是：厉行节约控制开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博州草原工作站单位（事业单位）日常公用经费10.11万元，比上年减少2.56万元，降低20.21%，主要原因是人员减少，办公费用减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额1455.90万元，其中：政府采购货物支出1161.57元、政府采购工程支出42万元、政府采购服务支出252.33万元。

授予中小企业合同金额1455.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1455.90万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋1271（平方米），价值103.94万元。车辆2辆，价值46.54万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金1061.19万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目的实施极大推进了退化草原的有效治理；二是完成草原虫鼠害防治项目，极大推进了病虫害控制工作的顺利发展。三是改善了生态环境，保护草地资源，促进地方经济的快速发展。四是草地资源得到有效恢复，提高草地生产力，提高植被盖度，改善土壤理化性质，发现的问题及原因：防治效果在进一步加强，技术力量薄弱，开展工作有难度；下一步改进措施：落实经费工作责任，确保经费支付成效；强化经费管理，督促经费支付进程；农牧民安定团结，草原生态向良性化发展。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表.