博州林业和草原局2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

自治州林业和草原监测贯彻落实党中央林业和草原工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、自治州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的统一领导。主要职责是：

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划并组织实施，监督执行国家和自治区标准，组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测和评价。

（二）组织林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；指导林业和草原有害生物防治、检疫工作；承担林业和草原应对气候变化相关工作。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理；组织、指导林地、草地管理工作，编制林地、草地保护利用规划并组织实施；开展国家、地方公益林划定和管理工作，管理国有林区的国有森林资源；负责草原禁牧、草蓄平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用；负责湿地生态保护修复工作，编制湿地保护和地方标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理荒漠化防治工作；组织开展荒漠调查，编制防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划、地方标准和技术规程并监督实施；承担建设项目对土地沙化影响的审核工作，监督管理沙化土地的开发利用；组织沙尘暴灾害预防和应急处置。

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理；组织开展陆生野生动植物资源调查，研究提出重点保护陆生野生动植物名录调整意见，监督管理陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展及野生动物疫源疫病监测、防控、应急处置。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培育、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理各类自然保护地。编制各类自然保护地规划，参与自然保护地法规的编制；负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、沙漠公园、森林公园等规划、申报、建设和特许经营等工作；负责自治州直接行使所有权的自然保护地的自然资源管理和国土空间用途管制；提出新建、调整自然保护地审核建议并按程序报批；组织做好世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作；负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作；拟订集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村集体林地承包经营和流转工作；开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（八）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（九）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导林业违法案件的查处。负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划，指导实施国家、自治区防护标准，指导开展林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；必要时，可以提请自治州应急管理局，以自治州应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（十二）监督管理林业和草原自治州级资金和国有资产，提出林业草原预算内投资、自治州财政性资金安排建议，按规定权限，审核自治州规划内和年度计划内投资项目；参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十三）负责林业和草原科技、教育工作，指导林业和草原人才队伍建设；在自治州有关部门的领导下，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化等国际公约履行有关工作。

（十四）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

职能转变。自治州林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

二、机构设置及人员情况

博州林业和草原局2020年度，实有人数44人，其中：在职人员17人，离休人员0人，退休人员27人。

从部门决算单位构成看，博州林业和草原局部门决算包括：博州林业和草原局决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、资源管理科、自然保护地管理科、机关党委（人事科）

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1528.57万元，与上年相比，减少117.75万元，降低7.15%，主要原因是：项目资金减少。本年支出1925.88万元，与上年相比，增加1034.96万元，增长116.16%，主要原因是：2020年项目支出进度加快。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1528.57万元，其中：财政拨款收入1371.93万元，占89.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入156.64万元，占10.25%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出1925.88万元，其中：基本支出451.18万元，占23.43%；项目支出1474.71万元，占76.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1371.93万元，与上年相比，减少148.49万元，降低9.77%。主要原因是：项目资金减少。财政拨款支出1769.24万元，与上年相比，增加1064.47万元，增长151.04%，主要原因是：2020年项目实施进度加快资金支付大。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数367.35万元，决算数1371.93万元，预决算差异率273.47%，主要原因是：2020年项目资金增加。财政拨款支出年初预算数367.35万元，决算数1769.24万元，预决算差异率381.63%，主要原因是：2020年项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1769.24万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.36万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.47万元；2110499其他自然生态保护支出60.09万元；2130201行政运行364.34万元；2130207森林资源管理230.01万元；2130209森林生态效益补偿989.41万元；2130227贴息贷款72万元；2130234林业草原防灾减灾5万元；2130236草原管理19.62万元；2130299其他林业和草原支出4.96万元；2299901其他支出16.98万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出371.18万元，其中：

人员经费336.07万元，包括：301（类）01（款）基本工资96.61万元、301（类）02（款）津贴补贴69.84万元、301（类）07（款）绩效工资29.59万元、301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费2.36万元、301（类）09（款）职业年金缴费4.47万元、301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费25.95万元、301（类）11（款）公务员医疗补助缴费10.65万元、301（类）12（款）其他社会保障缴费10.86万元、301（类）13（款）住房公积金20.2万元、303（类）01（款）离休费3.95万元、303（类）02（款）退休费3.82万元、303（类）04（款）抚恤金52.67万元、303（类）05（款）生活补助2.81万元、303（类）09（款）奖励金2.27万元。

公用经费35.11万元，包括：302（类）01（款）办公费3.52万元、302（类）02（款）印刷费0.56万元、302（类）04（款）手续费0.39万元、302（类）05（款）水费0.88万元、302（类）06（款）电费1.89万元、302（类）07（款）邮电费1.77万元、302（类）09（款）物业管理费0.35万元、302（类）11（款）差旅费6.16万元、302（类）13（款）维修（护）费2.43万元、302（类）17（款）公务接待费0.24万元、302（类）28（款）工会经费2.86万元、302（类）29（款）福利费3.27万元、302（类）31（款）公务用车运行维护费2.89万元、302（类）39（款）其他交通费用0.47万元、302（类）99（款）其他商品和服务支出7.44万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.12万元，比上年减少9.18万元，降低74.61%，主要原因是减少开支，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出2.89万元，占92.48%，比上年减少9.1万元，降低75.89%，主要原因是严格控制公务用车范围，规范公务用车制度，坚持厉行节俭节约；公务接待费支出0.23万元，占7.52%，比上年减少0.08万元，降低25.16%，主要原因是加强内部控制制度，厉行节约，减少开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费，单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.89万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.89万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、汽油费、车辆审验费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量8辆。

公务接待费0.23万元，开支内容包括单位业务检查，接待就餐费。单位全年安排的国内公务接待6批次，40人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.6万元，决算数3.12元，预决算差异率-52.67%，主要原因是：加强管理，减少开支，厉行节俭节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数6万元，决算数2.89万元，预决算差异率-51.85%，主要原因是：加强管理，减少开支；公务接待费预算数0.6万元，决算数0.24万元，预决算差异率-60.83%，主要原因是：规范公务接待管理。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博州林业和草原局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出35.11万元，比上年减少4.53万元，降低11.43%，主要原因是2020年退休3人，办公费用减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额1519.04万元，其中：政府采购货物支出1196.39元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出322.65万元。

授予中小企业合同金额895.5万元，占政府采购支出总额的58.95%，其中：授予小微企业合同金额895.5万元，占政府采购支出总额的58.95%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋1082（平方米），价值76.42万元。车辆8辆，价值196.82万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备3台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金1110.72万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目的实施极大推进社会效益、生态效益显著，促进地方经济的快速发展；二是对博州社会经济可持续发展提供有力保障和支撑。三是林地资源得到有效保护，提高植被覆盖度。三是工程区管护基础设施建设明显改善，富余职工得到了妥善分流安置。工程建设宣传成效更加显著，为全社会支持生态建设营造了良好氛围，爱护生态环境，保护森林已成为社会的共识。四是工程区森林面积、蓄积、覆盖率实现同步增长，森林的生态功能明显提升，林区野生动植物资源得到切实保护，林区职工收入不断增长，林区社会更加和谐稳定。

发现的问题及原因：防治效果在进一步加强，技术力量薄弱，开展工作有难度；下一步改进措施：一是强化森林管护成效考核，建立健全森林资源保护监测评价指标体系，强化森林、林木、林地消长变化的监测评价和动态管理，对资源管理保护不力，资金使用问题严重的单位，实行通报批评，限期整改；二是制定森林资源保护目标管理责任制，实行分级监管，全程监控，加强对工程计划、资金、财务、物资及工程任务的监督管理，加大工程质量的管理力度；三是加强对天保工程的检查、验收和效益监测工作，推进工程管理信息化建设，不断提高工程建设成效。确保经费支付成效；强化经费管理，督促经费支付进程；具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽