博州甘家湖保护区精河管理分局2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国家、自治区有关自然保护区的法律、法规。

（2）制定自然保护区各项管理制度，统一管理自然保护区。

（3）调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源。

（4）组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作。

（5）开展自然保护的宣传教育等工作。

（6）承办自治州人民政府和自治州林业局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

甘家湖保护区精河管理分局2020年度，实有人数21人，其中：在职人员12人，离休人员0人，退休人员9人。

从部门决算单位构成看，甘家湖保护区精河管理分局部门决算包括：甘家湖保护区精河管理分局决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、资源保护管理科、野生动物救护中心、经营管理科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入799.4万元，与上年相比，减少168.96万元，降低17.44%，主要原因是：本年度项目资金收入减少。本年支出1107.69万元，与上年相比，增加472.88万元，增长74.49%，主要原因是：本年度为提高项目资金使用效益，加快实施项目进度，及时支付工程项目资金。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入799.4万元，其中：财政拨款收入498.21万元，占62.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入301.15万元，占37.67%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1107.69万元，其中：基本支出174.09万元，占15.72%；项目支出933.6万元，占84.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入498.24万元，与上年相比，减少462.85万元，降低48.16%。主要原因是：本年度项目资金收入减少。财政拨款支出805.44万元，与上年相比，增加188.31万元，增长30.51%，主要原因是：本年度为提高项目资金使用效益，加快实施项目进度，及时支付工程项目资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数171.74万元，决算数498.24万元，预决算差异率190.11%，主要原因是：编制年初预算时，项目资金未纳入预算。财政拨款支出年初预算数171.74万元，决算数805.43万元，预决算差异率368.96%，主要原因是：编制年初预算时，项目资金未纳入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出805.44万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.91万元；

2130205森林资源培育44.1万元；

2130209 森林生态效益补偿484.81万元；

2130210 自然保护区等管理259.62万元；

2299901 其他支出2万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出173.76万元，其中：

人员经费161.44万元，包括：基本工资58.05万元、津贴补贴44.27万元、绩效工资14.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.91万元、职工基本医疗保险缴费9.96万元、公务员医疗补助缴费4.15万元、其他社会保障缴费0.43万元、住房公积金11.3万元、退休费0.86万元、奖励金2.8万元。

公用经费12.32万元，包括：办公费2.1万元、印刷费0.14万元、手续费0.02万元、水费0.2万元、电费0.7万元、邮电费0.45万元、取暖费2.54万元、差旅费0.96万元、维修（护）费0.06万元、公务接待费0.06万元、工会经费0.91万元、福利费1.36万元、公务用车运行维护费0.92万元、税金及附加费用1.9万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算21.8万元，比上年减少1.32万元，降低5.73%，主要原因是本年认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出21.74万元，占99.72%，比上年减少1.26万元，降低5.49%，主要原因是本年认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制车辆运行支出；公务接待费支出0.06万元，占0.28%，比上年减少0.06万元，降低50.74%，主要原因是本年认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费21.74万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费21.74万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、保险、燃油、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量8辆。

公务接待费0.06万元，开支内容包括上级检查相关业务工作所产生的工作餐费用。单位全年安排的国内公务接待1批次，10人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数25.08万元，决算数21.8万元，预决算差异率-13.07%，主要原因是：本年认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制五公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行；公务用车运行费预算数25万元，决算数21.74万元，预决算差异率-13.04%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制车辆运行支出；公务接待费预算数0.08万元，决算数0.06万元，预决算差异率-25%，主要原因是：本年认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度甘家湖保护区精河管理分局单位（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出12.32万元，比上年增加0.86万元，增长7.48%，主要原因是2020年度办公费用增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额522.24万元，其中：政府采购货物支出167.52万元、政府采购工程支出136.24万元、政府采购服务支出218.48万元。

授予中小企业合同金额522.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额471.24万元，占政府采购支出总额的90.23%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋2133（平方米），价值333.8万元。车辆8辆，价值121.3万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：用于保护区林区巡护；单位价值50万元以上通用设备1套、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金322.63万元。预算绩效管理取得的成效：一是进一步完善管护站等基础设施建设情况、合理配置管护人员数量、人均管护面积、管护人员劳务报酬；二是运用并完善森林病虫害、森林防火、森林资源监测网络体系和应用先进技术，积极建立健全国家级公益林资源监测建档、国家级公益林森林火灾预防与扑救机制、国家级公益林有害生物监测调查和防治机制，为甘家湖梭梭林国家级自然保护区国家级公益林建设提供技术上的保障。发现的问题及原因：一是与当前国家级公益林管护任务需求和国有林区森林资源管护标准相比，还有一定的差距；二是资金到位较迟，影响管护工作、因资金未能及时到位有些工程无法进展，造成了实际工作中的困难。下一步改进措施：一是加强学习培训，提高公益林管理队伍的综合素质；二是进一步完善适应森林生态效益补偿资金管理体系和运行机制，完善和巩固“行为规范、运转协调、公开透明、连接高效”的国家级公益林管护体系，形成一个职能部门监管到位、财政保障有力，管护行为规范的良好公益林管护环境。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽