博州公益林和国有林场管理站2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

负责贯彻执行国家、自治区公益林管护、天然林保护工程、森林公园和国有林场管理的有关法律、法规；拟订公益林管护、天然林保护工程、森林公园规划和年度计划并组织实施；负责全州天然林保护工程区森林资源的保护和管理；拟订和申报公益林实施单位公益林管护、营造林、森林抚育和基础设施建设等计划、项目并组织实施等，隶属于自治州林业和草原局管理。

二、机构设置及人员情况

博州公益林和国有林场管理站2020年度，实有人数5人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，博州公益林和国有林场管理站部门决算包括：博州公益林和国有林场管理站决算。单位无下属预算单位，下设两个处室，分别是：综合科、财务科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入116.24万元，与上年相比，减少31.85万元，降低21.51%，主要原因是：项目资金减少。本年支出152.23万元，与上年相比，增加44.61万元，增长41.44%，主要原因是：2020年项目支出进度加快。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入116.24万元，其中：财政拨款收入116.24万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出152.23万元，其中：基本支出76.24万元，占50.08%；项目支出75.99万元，占49.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入116.24万元，与上年相比，减少31.85万元，降低21.51%。主要原因是：项目资金减少。财政拨款支出152.23万元，与上年相比，增加44.61万元，增长41.44%，主要原因是：2020年项目实施进度加快资金支付率大。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数76.55万元，决算数116.24万元，预决算差异率51.83%，主要原因是：2020年项目资金增加。财政拨款支出年初预算数76.55万元，决算数152.23万元，预决算差异率98.86%，主要原因是：2020年项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出152.23万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.99万元；2130201行政运行14.62万元；2130204事业机构54.63万元；2130207森林资源管理35.99万元；2130209森林生态效益补偿40万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出76.24万元，其中：

人员经费73.04万元，包括：301（类）01（款）基本工资25.05万元、301（类）02（款）津贴补贴18.49万元、301（类）03（款）奖金2.09万元、301（类）07（款）绩效工资8.4万元、301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费6.99万元、301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费3.90万元、301（类）11（款）公务员医疗补助缴费1.31万元、301（类）13（款）住房公积金5.24万元、301（类）99（款）其他工资福利支出0.96万元、303（类）09（款）奖励金0.59万元。

公用经费3.2万元，包括：302（类）01（款）办公费0.43万元、302（类）04（款）手续费0.06万元、302（类）06（款）电费0.50万元、302（类）07（款）邮电费0.37万元、302（类）11（款）差旅费0.37万元、302（类）13（款）维修（护）费0.2万元、302（类）28（款）工会经费0.30万元、302（类）29（款）福利费0.55万元、302（类）31（款）公务用车运行维护费0.40万元、302（类）99（款）其他商品和服务支出0.02万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.21万元，比上年增加2.81万元，增长702.88%，主要原因是检查验收次数增加，公务用车运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出3.21万元，占100%，比上年增加3.21万元，增长100%，主要原因检查验收次数增加，公务用车运行维护费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.4万元，降低100%，主要原因是加强内部控制制度，厉行节约，减少开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费，单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.21万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.21万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、汽油费、车辆审验费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.25万元，决算数3.21元，预决算差异率-1.18%，主要原因是：加强管理，减少开支，厉行节俭节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数3.25万元，决算数3.21万元，预决算差异率-1.18%，主要原因是：加强管理，减少开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博州公益林和国有林场管理站单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出3.2万元，比上年减少0.59万元，降低15.48%，主要原因是2020年退休1人，办公费用减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金40万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高了天然林森林火灾预防和扑救能力，二是有效提高了各族群众对天然林（国家级公益林）建设重要性的认识程度，三是有利于协调生态保护与经济发展的矛盾，充分调动社会各界和各族人民群众支持公益林保护工作的积极性，为构建和谐博州发挥积极作用。发现的问题及原因：一是人员队伍素质较低，不能实现传统的管护向科学规范化的管护转变；二是受疫情和气候影响，部分项目实施滞后。下一步改进措施：一是完善管人用人机制，加强人员队伍建设；二是实行项目跟踪责任制，按照“花钱必问效、问效必问责”的原则，将固定资产投资效益同单位、个人年度考核挂钩。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽