目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区关于林业建设和林场发展的政策、法规；负责森林资源保护和管理，开展封山育林、人工造林、森林抚育、公益林管护、天然林保护工程及后续产业、森林公园及基础设施建设、护林防火和安全生产活动；组织林场林业项目申报、实施工作；负责林场国有资产的管理和利用，发展林场经济。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州精河国有林管理局2020年度，实有人数42人，其中：在职人员24人，离休人员0人，退休人员18人。

从部门决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州精河国有林管理局部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州精河国有林管理局决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、天保办、护林防火办、综合业务室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入662.67万元，与上年相比，减少307.18万元，降低31.67%，主要原因是：2020年度减少工程项目建设。本年支出788.78万元，与上年相比，减少170.65万元，降低17.79%，主要原因是：2020年度减少工程项目建设。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入662.67万元，其中：财政拨款收入661.94万元，占99.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.73万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出788.78万元，其中：基本支出320.23万元，占40.6%；项目支出468.55万元，占59.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入661.94万元，与上年相比，减少305.98万元，降低31.61%。主要原因是：2020年度减少工程项目建设。财政拨款支出788.05万元，与上年相比，减少164.45万元，降低17.26%，主要原因是：2020年度减少工程项目建设。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数318.55万元，决算数661.94万元，预决算差异率107.8%，主要原因是：支付了上年管护基础设施建设工程项目。财政拨款支出年初预算数318.55万元，决算数788.05万元，预决算差异率147.39%，主要原因是：支付了上年管护基础设施建设工程项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出788.05万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费29.21万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.51万元；

2130204林业事业机构279.78万元；

2130205森林培育41.40万元；

2130209森立生态效益补偿427.15万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出319.50万元，其中：

人员经费315.41万元，包括：

30101基本工资119.73万元；

30102津贴补贴67.12万元；

30108机关事业单位基本养老保险缴费29.21万元；

30109职业年金缴费10.51万元；

30110职工基本医疗保险缴费15.99万元；

30111公务员医疗补助缴费2.59万元；

30112其他社会保障缴费1.47万元；

30113住房公积金21.08万元；

30302退休费1.96万元；

30305生活补助2.66万元；

30307医疗费补助10.28万元；

30309奖励金31.91万元；

30399其他对个人和家庭的补助0.9万元。

公用经费4.09万元，包括：

30228工会经费1.83万元；

30229福利费2.26万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算21.31万元，比上年增加10.30万元，增长93.55%，主要原因是单位车辆年限久远且工作地点都在山区，路途遥远，道路崎岖，加大了车辆费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出21.31万元，占100%，比上年增加10.30万元，增长93.55%，主要原因是单位车辆年限久远且工作地点都在山区，路途遥远，道路崎岖，加大了车辆费用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费21.31万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费21.31万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆检测费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数21.5万元，决算数21.31万元，预决算差异率-0.87%，主要原因是：控制车辆运行费用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务用车购置费预算数；公务用车运行费预算数21.50万元，决算数21.31万元，预决算差异率-0.87%，主要原因是：控制车辆运行费用；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务接待费预算数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博尔塔拉蒙古自治州精河国有林管理局（事业单位）日常公用经费4.09万元，比上年增加0.22万元，增长5.75%，主要原因是工会经费和福利费略有提高。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额108.16万元，其中：政府采购货物支出60.25万元、政府采购工程支出5.50万元、政府采购服务支出42.41万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋5877.54（平方米），价值405.69万元。车辆5辆，价值113.20万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金307.94万元。预算绩效管理取得的成效：一是改善民生，保护林区社会稳定；提高资金使用率，确保中央财政林业改革发展资金保质保量按期完成。

二是给聘用管护人员的工资、社保、绩效奖、取暖费、福利费、意外保险费得到保障，日常管护支出等保障国家公益林资源的良好发展；森林资源及野生动植物资源得到有效的保护和恢复，同时对涵养水源、保持水土、调节气候、降低噪音、净化空气和水质。发现的问题及原因：一是资金支付力度较低，工程实施进展缓慢；二是部分项目未及时核算；

下一步改进措施：一是科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金；二是加强专项资金管理；强化学习培训，提高思想认识。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽