博尔塔拉蒙古自治州哈夏国有林管理局2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

保护林区森林资源、维护生态平衡，林业法律法规宣传教育、林业违法行为处罚、林业生态旅游管理。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州哈夏国有林管理局2020年度，实有人数37人，其中：在职人员19人，离休人员0人，退休人员18人。

从部门决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州哈夏国有林管理局部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州哈夏国有林管理局决算。单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、财务室、天保办、护林防火办、综合业务室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入545.59万元，与上年相比，减少21.49万元，降低3.79%，主要原因是：2020年无森林抚育项目，预算项目减少。本年支出694.44万元，与上年相比，减少103.89万元，降低13.01%，主要原因是：2020年无森林抚育项目，预算项目减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入545.59万元，其中：财政拨款收入545.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出694.44万元，其中：基本支出278.43万元，占40.09%；项目支出416.02万元，占59.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入545.59万元，与上年相比，减少19.13万元，降低3.39%。主要原因是：2020年无森林抚育项目，预算项目减少。财政拨款支出694.44万元，与上年相比，减少96.53万元，降低12.20%，主要原因是：2020年无森林抚育项目，预算项目减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数359.21万元，决算数545.59万元，预决算差异率51.88%，主要原因是：年中追加项目经费。财政拨款支出年初预算数359.21万元，决算数694.44万元，预决算差异率93.32%，主要原因是：无差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出694.44万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.49万元；

2130204事业机构243.93万元；

2130205森林资源培育46.64万元。

2130207森林资源管理102.22万元。

2130209森林生态效益补偿267.16万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出278.43万元，其中：

人员经费273.67万元，包括：基本工资84.23万元、津贴补贴56.93万元、奖金5.92万元、绩效工资19.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.49万元、职工基本医疗保险缴费16.21万元、公务员医疗补助缴费6.47万元、其他社会保障缴费1.71万元、住房公积金17.8万元、退休费2.04万元、抚恤金14.01万元、生活补助2.55万元、医疗费补助10.53万元、奖励金1.29万元。

公用经费4.76万元，包括：工会经费1.8万元、福利费2.53万元、其他商品和服务支出0.44万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.67万元，比上年增加0.07万元，增长1.10%，主要原因是公务车老化，开支增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位全年无因公出国(境)费支出；公务用车购置及运行维护费支出6.67万元，占100%，比上年增加0.07万元，增长1.10%，主要原因是公务车老化，开支增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待预算安排。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位全年无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费6.67万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.67万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车加油及维修。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待预算安排。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.68万元，决算数6.67万元，预决算差异率-0.11%，主要原因是：严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位全年无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无车辆购置安排；公务用车运行费预算数6.68万元，决算数6.67万元，预决算差异率-0.11%，主要原因是：严格按照预算执行；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博尔塔拉蒙古自治州哈夏国有林管理局（事业单位）日常公用经费4.76万元，比上年减少2.41万元，降低33.65%，主要原因是厉行节约压减开支。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额102.90万元，其中：政府采购货物支出33.52万元、政府采购工程支出58.4万元、政府采购服务支出10.98万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋6025.96（平方米），价值768.86万元。车辆3辆，价值58.40万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金267.16万元。预算绩效管理取得的成效：一是无重特大森林火灾、无重大林业有害生物成灾；二是社会效益、经济效益、生态效益显著。发现的问题及原因：由于山上气候无常，每年可施工时间较短。下一步改进措施：加快施工进度，力争按时完工。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽