博尔塔拉蒙古自治州自然资源局2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，编制自治州自然资源和国土空间及测绘等规划并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（市）自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、自治区各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自治州自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。组织有关部门调查、裁定自治州内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷。指导监督自治州自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责自治州全民所有自然资源资产核算。编制自治州全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置自治州全民所有自然资源资产。负责自治州自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自治州自然资源发展规划和计划，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自治州自然资源市场监管。组织研究自治州自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进自治州主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展自治州国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定自治州永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，并监督城乡规划政策的实施。组织拟订并实施自治州土地等自然资源年度利用计划。负责自治州土地等国土空间用途转用工作。负责自治州土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制自治州国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责自治州国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。组织实施自治州生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的制度措施。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家耕地保护政策并牵头拟订和实施自治州有关规范性文件，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施自治州耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善自治州耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全州地质工作。编制自治州地质勘查规划并监督检查执行情况。管理地质勘查项目。负责自治州地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责自治州古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制自治州地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督自治州地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担自治州地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责自治州权限内矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核、审批。负责自治州矿业权管理。监督指导自治州矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责自治州基础测绘和测绘行业管理。根据授权负责自治州测绘资质资格与信用管理，监督管理自治州地理信息安全和市场秩序。负责自治州地理信息公共服务管理。负责自治州测量标志保护。

（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自治州自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织监督实施技术标准、规程规范。组织实施自治州重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织参与自然资源领域对外交流合作。

（十四）查处权限内自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。指导县(市)自然资源局有关行政执法工作。

（十五）统一管理和协调自治州林业和草原局。

（十六）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州自然资源局2020年度，实有人数66人，其中：在职人员50人，离休人员0人，退休人员16人。

从部门决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州自然资源局部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州自然资源局决算。单位无下属预算单位，下设5个内设机构，分别是：办公室、国土空间规划和权属管理科、土地资源和测绘管理科、矿产资源管理科、组织人事科；所属事业单位机构为：政策法规中心、党建服务中心、财务核算中心、国土空间规划所、测绘地理信息中心、地质勘查技术中心、国土空间生态修复中心、不动产登记中心、其中自然资源勘测规划院已成立独立核算事业单位；派出机构：赛里木湖风景名胜区分局、五台工业园区（湖北工业园）分局。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入2252.15万元，与上年相比，增加600.03万元，增长36.32%，主要原因是：上年无项目预算，本年增加项目预算土地整治项目，同时新增加土地整治规划修编、土地利用总体规划调整修编、国土空间规划编制前期工作费、农村房地产一体化信息管理系统、矿业权出让收益价款评估费、“访惠聚”驻村工作队和第一书记经费、第三次土地调查工作经费、卫片执法监察工作经费、2020年自治区城镇土地定级管理费、矿产资源、地籍测绘专项经费,较上年有所增加。本年支出2252.15万元，与上年相比，增加252.15万元，增长12.61%，主要原因是：本年新增支出土地整治项目、土地整治规划修编项目、土地利用总体规划调整修编、国土空间规划编制前期工作费、农村房地产一体化信息管理系统、矿业权出让收益价款评估费、“访惠聚”驻村工作队和第一书记经费、第三次土地调查工作经费、卫片执法监察工作经费、2020年自治区城镇土地定级管理费、矿产资源、地籍测绘专项经费等，较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2252.15万元，其中：财政拨款收入1319.46万元，占58.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入932.68万元，占41.41%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出2252.15万元，其中：基本支出731.33万元，占32.47%；项目支出1520.81万元，占67.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1319.46万元，与上年相比，增加595.20万元，增长82.18%。主要原因是：本年增加项目预算土地整治项目，同时新增农村房地产一体化信息管理系统项目经费、2020年自治区城镇土地定级管理经费、矿产资源、地籍测绘专项经费、“访惠聚”驻村工作队和第一书记经费，较上年有所增加。财政拨款支出1319.46万元，与上年相比，增加275.24万元，增长26.36%，主要原因是：本年新增支出土地整治项目同时新增农村房地产一体化信息管理系统项目经费、2020年自治区城镇土地定级管理经费、矿产资源、地籍测绘专项经费、“访惠聚”驻村工作队和第一书记经费，较上年有所增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1237.35万元，决算数1319.46万元，预决算差异率6.64%，主要原因是：本年追加农村房地一体信息管理系统项目、2020年自治区城镇土地定级管理经费、矿产资源、地籍测绘专项经费、“访惠聚”驻村工作队和第一书记经费等，故财政拨款收入决算数比预算数有所增加。财政拨款支出年初预算数1237.35万元，决算数1319.46万元，预决算差异率6.64%，主要原因是：本年追加农村房地一体信息管理系统项目、2020年自治区城镇土地定级管理经费、矿产资源、地籍测绘专项经费、“访惠聚”驻村工作队和第一书记经费等，故财政拨款支出决算数比预算数有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1319.46万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2200101行政运行666.13万元；

2200106自然资源利用与保护25万元；

2200199其他自然资源事务支出546.4万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出62.85万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.08万元；

2299901其他支出17万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出731.06万元，其中：

人员经费683.92万元，包括：基本工资231.71万元、津贴补贴166.17万元、奖金91.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.85万元、职业年金缴费2.08万元、职工基本医疗保险缴费37.70万元、公务员医疗补助缴费15.05万元、其他社会保障缴费0.86万元、住房公积金47.14万元、其他工资福利支出0.59万元、退休费2.17万元、抚恤金24.32万元、生活补助0.44万元、奖励金1.51万元。

公用经费47.14万元，包括：办公费11.46万元、印刷费2.93万元、咨询费0.05万元、手续费0.03万元、水费0.94万元、电费0.90万元、邮电费4.08万元、差旅费6.68万元、维修（护）费3.16万元、会议费0.09万元、培训费0.68万元、公务接待费1.41万元、劳务费0.31万元、工会经费3.21万元、福利费4.81万元、公务用车运行维护费2.54万元、办公设备购置3.85万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.26万元，比上年减少2.87万元，降低35.31%，主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出，公务用车费支出下降，进一步压减公务接待费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出3.85万元，占73.25%，比上年减少1.99万元，降低34.06%，主要原因是：厉行节约，严格控制公务用车费支出；公务接待费支出1.41万元，占26.75%，比上年减少0.88万元，降低38.51%，主要原因是：厉行节约，同时受疫情影响接待费用减少，严格控制进一步压减公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.85万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.85万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险、车辆审验费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量8辆。

公务接待费1.41万元，开支内容包括自然资源厅考核、督导相关工作、环保督察整改督导、生态修复项目调研等。单位全年安排的国内公务接待43批次，156人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.7万元，决算数5.26万元，预决算差异率-31.72%，主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出，公务用车费支出下降，进一步压减公务接待费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费预算；公务用车运行费预算数4.2万元，决算数3.85万元，预决算差异率-8.30%，主要原因是：厉行节约，严格控制公务用车费，进一步压减公务车辆运行维护费支出；公务接待费预算数3.5万元，决算数1.41万元，预决算差异率-59.82%，主要原因是：厉行节约，严格控制压减公务接待经费支出，费用支出逐年下降。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博尔塔拉蒙古自治州自然资源局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出47.14万元，比上年增加5.45万元，增长13.08%，主要原因是：本年购入视频会议设备及访惠聚工作队购买桌椅等固定资产较上年增加2.99万元，同时商品服务支出较上年增加2.46万元。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额1128.13万元，其中：政府采购货物支出6.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1121.2万元。

授予中小企业合同金额1097.93万元，占政府采购支出总额的97.32%，其中：授予小微企业合同金额117.93万元，占政府采购支出总额的10.45%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋4456.76（平方米），价值1003.00万元。车辆8辆，价值188万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：小型轿车2辆、越野车4辆、中型客车1辆、多用途货车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金1520.81万元。预算绩效管理取得的成效：一是提升了土地整治影响力，有效提高了土地利用率，增加了项目区农民收入，项目区内人均增加50元，有效改善了农田基础设施，提高了基本农田的质量等级，带动了第三方企业就业人数130人次；二是为土地合理开发利用提供依据，为自然资源资产管理和统计提供依据，预防和杜绝国有资金流失；确保被征地农民利益不受损害、矿产资源出让合法。全面了解和掌握自治州国土面积、土地利用现状及变化情况、地类、位置、面积、分布等状况；矿产资源储量和开展利用和不动产登记发证等。实现博州生态环境逐步好转，实现博州预期经济收益;三是帮助额勒森陶勒盖北村修渠道，清运村队垃圾，为村民购鸡苗，购买疫情防控物资，为村委会购买会议室桌椅，制作宣传版面，走访慰问困难群众，解决了所驻村的实际困难；四是通过向湖北省自然资源厅申请援助资金，逐步按计划每年为单位偿还了办公用房所欠的隐型债务，维修了单位会议室，解决了单位资金困难的问题；五是通过第三次土地调查多次数据会交中工作，对违法用地和卫片执法监察过各中发现的案件线索进一步核实处理，核查卫片图斑，对农用地和建设用地质量等级进行评估，维护被征地农民的利益，确保土地矿产资源的合理开发和利用。发现的问题及原因：一是受疫情影响，国土空间规划编制工作未能完成编制工作，项目资金只支付了前期工作费；二是第三次国土调查数据库建设工作没有开展，项目预算资金未进行支付；三是农村房地产一体化信息管理系统完成后，因财政资金吃紧，还有4万元的服务费没有支付；四是“访惠聚”工作经费和第一书记工作经费指标下达比较晚，对绩效评估造成一定的影响，单位项目较多，绩效监控工作和自评工作比较烦琐，绩效自评的科学性还有待进一步提高。下一步改进措施：一是进一步加强项目事前绩效评估的科学性，特别对项目支出绩效目标表的设置要科学合理，便于操控；二是积极与业务部门沟通，随时掌握项目进度，全面了解项目的具体工作和内容，使项目绩效监控工作真正发挥作用；三是加强与财政部门的联系，使单位绩效管理工作能够更加规范。四是要加强培训力度，提高绩效管控的能力和水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽