博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

承担本辖区范围内自然资源调查和动态监测测绘技术服务；承担测绘地理信息成果汇总、数据分析及辖区测绘地理信息数据库管理维护；承担本辖区范围内连续运行全球定位服务系统运行和维护；提供各项测绘技术服务；为自治州国土空间规划提供技术服务。承办自治州自然资源局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2020年度，实有人数25人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人，聘用人员20人。

从部门决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、地籍勘测室、规划室、质检室、财务室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入292.87万元，与上年相比，减少24.31万元，降低7.66%，主要原因是：相比上年我单位在职人数减少一人，并且上年有聘用人员结转资金，本年聘用人员申请经费也有所下降，故预算收入整体有所减少。本年支出376.66万元，与上年相比，增加98.94万元，增长35.62%，主要原因是：上年由于年底更名，最后一笔聘用人员经费未能及时拨付，结转至今年付款，计入本年支出，故本年支出较上年比较增加幅度较大。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入292.87万元，其中：财政拨款收入292.07万元，占99.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.8万元，占0.27%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出376.66万元，其中：基本支出376.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入292.07万元，与上年相比，减少24.69万元，降低7.79%。主要原因是：相比上年我单位在职人数减少一人，并且上年有聘用人员结转资金，本年聘用人员申请经费也有所下降，故预算收入有所减少。财政拨款支出376.09万元，与上年相比，增加139.57万元，增长59.01%，主要原因是：上年由于年底更名，最后一笔聘用人员经费未能及时拨付，结转至今年付款，计入本年支出，故本年支出较上年比较增加幅度较大。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数68.75万元，决算数292.07万元，预决算差异率324.80%，主要原因是：年初预算尚未计入聘用人员经费预算，故决算数与预算数差异较大。财政拨款支出年初预算数68.75万元，决算数376.09万元，预决算差异率447.01%，主要原因是：年初预算尚未计入聘用人员经费预算，故决算数与预算数差异较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出376.09万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2200104自然资源规划及管理369.64万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.45万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出376.09万元，其中：

人员经费190.97万元，包括：基本工资29.67万元、津贴补贴6.89万元、奖金29.63万元、绩效工资10.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.45万元、职工基本医疗保险缴费3.8万元、公务员医疗补助缴费1.2万元、其他社会保障缴费16.09万元、住房公积金22.34万元、其他工资福利支出63.94万元、奖励金0.01万元。

公用经费185.12万元，包括：办公费41.29万元、印刷费0.87万元、电费3.33万元、邮电费0.35万元、差旅费8.88万元、维修（护）费5.37万元、培训费0.16万元、公务接待费1.45万元、专用材料费7.28万元、劳务费0.33万元、委托业务费3.53万元、工会经费1.26万元、福利费1.7万元、其他交通费用22.65万元、其他商品和服务支出0.65万元、办公设备购置23.31万元、专用设备购置62.71万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.45万元，比上年增加1.45万元，增长100%，主要原因是上年公务接待由于资金到位较晚未能及时支付，计入本年支出，故本年较上年增长100%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是由于我单位从州局独立，资产尚未分剥，单位名下无车辆，采取租赁方式，纳入其他交通费；公务接待费支出1.45万元，占100%，比上年增加1.45万元，增长100%，主要原因是上年公务接待由于资金到位较晚未能及时支付，计入本年支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，我单位无出国培训人员安排。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。由于我单位从州局独立，资产尚未分剥，单位名下无车辆，采取租赁方式，22.65万元纳入其他交通费。

公务接待费1.45万元，开支内容包括湖北援博项目考察调研、援博对口技术支持等。单位全年安排的国内公务接待32批次，190人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.17万元，决算数1.45万元，预决算差异率-32.97%，主要原因是：由于我单位从州局独立，资产尚未分剥，单位名下无车辆，采取租赁方式，按决算填报要求，将公务用车运行维护费纳入其他交通费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数0.67万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：由于我单位从州局独立，资产尚未分剥，单位名下无车辆，采取租赁方式，纳入其他交通费；公务接待费预算数1.5万元，决算数1.45万元，预决算差异率-3.25%，主要原因是：秉持压缩开支节约成本原则控制在预算内。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院日常公用经费185.12万元，比上年增加132.37万元，增长250.91%，主要原因是部分支出由于上年最后一笔申请资金到位未能及时支付计入本年支出，另外根据单位实际需求较上年比较采购仪器设备需求量增加，故导致支出增长比例较高。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额117.3万元，其中：政府采购货物支出91.43万元、政府采购工程支出10.18万元、政府采购服务支出15.69万元。

授予中小企业合同金额74.1万元，占政府采购支出总额的63.17%，其中：授予小微企业合同金额55.1万元，占政府采购支出总额的46.97%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金223.31万元。预算绩效管理取得的成效：能更全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。发现的问题及原因：一是需要提高管理人员对业务预算管理工作的积极性与主观能动性，以认真负责的态度面对工作；二是不断参与技能培训以提高自身对社会环境的观察能力，从而站在社会发展的角度制定出效率、质量均最高的业务预算编制方案。下一步改进措施：提高相关人员的积极性，在考虑充分的前提下让领导进行决策，以确保绩效监控与实际情况高度一致。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽