博州交通运输综合行政执法局2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

博州交通运输综合行政执法局成立于2020年6月，主要职能是维护运输市场秩序提供保障。道路运政、城市客运（含出租汽车）、地方海事（含水路运政）、农村公路路政、工程质量安全监督管理的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制；交通运输业安全生产执法监督检查，安全生产事故调查和应急处置；交通运输服务质量、举报投诉案件及违法违规、非法经营行为的查出。

二、机构设置及人员情况

博州交通运输综合行政执法局2020年度，实有人数46人，其中：在职人员20人，离休人员0人，退休人员26人。

从部门决算单位构成看，博州交通运输综合行政执法局部门决算包括：博州交通运输综合行政执法局决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、法制科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1177.57万元，与上年相比，减少98.58万元，降低7.72%，主要原因是：以前年度拨付油价补贴，因机构改革职能划分后今年未拨付油价补贴。本年支出1179.37万元，与上年相比，减少90.81万元，降低7.15%，主要原因是：我单位未拨付油价补贴资金，减少了该项目支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1177.57万元，其中：财政拨款收入267.32万元，占22.71%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入1.34万元，占0.11%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入908.9万元，占77.18%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1179.37万元，其中：基本支出1170.56万元，占99.26%；项目支出7.46万元，占0.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出1.34万元，占0.11%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入267.32万元，与上年相比，减少582.48万元，降低68.54%。主要原因是：我单位未拨付油价补贴资金，减少了该项目支出。财政拨款支出269.12万元，与上年相比，减少578.88万元，降低68.26%，主要原因是：我单位未拨付油价补贴资金，减少了该项目支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数267.32万元，决算数267.32万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算安排执行。财政拨款支出年初预算数267.32万元，决算数269.12万元，预决算差异率0.67%，主要原因是：追加访惠聚经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出269.12万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080501行政单位离退休8.63万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.29万元

2101101行政单位医疗13.10万元

2101103公务员医疗补助10.19万元

2140101行政运行186.15万元

2140112公路运输管理1.59万元

2210201住房公积金18.16万元

2299901其他支出7.00万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出261.66万元，其中：

人员经费225.1万元，包括：基本工资73.55万元、津贴补贴72万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.29万元、职工基本医疗保险缴费13.1万元、公务员医疗补助缴费10.19万元、其他社会保障缴费0.81万元、住房公积金18.16万元、其他工资福利支出4.37万元、生活补助0.96万元、医疗费补助7.67万元。

公用经费36.56万元，包括：办公费2.42万元、水费1.63万元、邮电费1.94万元、取暖费9.18万元、差旅费5.11万元、公务接待费0.43万元、工会经费2.29万元、福利费2.06万元、公务用车运行维护费6.93万元、其他商品和服务支出4.59万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.35万元，比上年减少8.77万元，降低54.4%，主要原因是公务用车划拨，支出费用减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项费用发生；公务用车购置及运行维护费支出6.93万元，占94.22%，比上年减少8.29万元，降低54.50%，主要原因是公务用车划拨，支出费用减少；公务接待费支出0.42万元，占5.78%，比上年减少0.47万元，降低52.78%，主要原因是自治区检查次数减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费6.93万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.93万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修及加油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量14辆。

公务接待费0.42万元，开支内容包括接待就餐费。单位全年安排的国内公务接待6批次，24人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.35万元，决算数7.35万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数6.93万元，决算数6.93万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行；公务接待费预算数0.42万元，决算数0.42万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博州交通运输综合行政执法局机关运行经费支出36.56万元，比上年减少34.06万元，降低48.23%，主要原因是厉行节约压减开支。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋11209.33（平方米），价值906.42万元。车辆14辆，价值317.33万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：包含各县市用于日常办公的公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金7万元。预算绩效管理取得的成效：一是按时完成资金管理使用效率，确保资金使用到位；二是我局严格按照财政的要求，根据政府采购相关规定，由局办公室进行集中采购，严把审核关，做到职责规范、程序规范、层层审批、层层把关，对于重大事项的支出需经过党委会审核通过。确保资金的合理使用，完成年初预算预定目标。发现的问题及原因：一是项目资金到账较晚，因按季度准时下拨，确保利用效率；二是加强政府采购监督和管理。下一步改进措施：一是后期应加大投入，建立健全执法队伍。必须加强自身能力建设，努力提高思想道德素质、执政为民能力，尤其要提高执行力和公信力。做到一手抓政治理论学习，一手抓执法能力建设，坚持不懈地提高执法队伍的整体素质；二是进一步完善资金使用效率，本着厉行节约的原则把资金使用到位。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽