2017年度博州国土资源勘测规划院（导航与位置服务中心）部门决算公开说明

目 录

第一部分 博州国土资源勘测规划院

（导航与位置服务中心）概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》 《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况：

1.主要职能

博尔塔拉蒙古自治州国土资源勘测规划院（原博尔塔拉蒙古自治州国土资源勘测规划队）成立于1988年8月，2002年机构改革后由原博州土地勘测规划队更名为博州国土资源勘测规划院。隶属博州国土资源局，属全民所有制事业单位，规格为正科级，全额预算管理。自2005年取得丙级测绘资质以来，规划院承担了全州的国土资源利用总体规划和专项规划编制、设计和研究工作，承担国家征用土地等前期技术性、服务性及建设用地项目和土地权属、矿产权属的勘界工作以及地籍测量和调查工作；负责自治州卫星连续运行基站（CORS）系统维护、优化和系统数据管理。共开展各类建设用地勘测5000多宗，农用地开发测绘项目3000余宗，面积近百万亩。另外，其它零星测绘项目有数千宗。目前博州国土资源勘测规划院拥有博州卫星连续运行基站（CORS）系统，以及南方9600全球定位仪三台、海星达、中海达V8 GNSS-TLR4、南方S82-T动态GPS共10台；各型全站仪4台，水准仪3台，以及HP5500绘图仪2台、扫描仪、台式及笔记本电脑、苍穹土地利用现状管理信息系统V3.5、苍穹国土数据处理系统V3.5、MAPGIS软件、CASS9.1测绘软件等国内较先进测绘设备。

2.机构设置情况

院内设6个内设机构，分别是院办公室、地籍勘测室、规划室、质检室、制图室、财务室。

3.人员情况

现有人员26名，其中管理人员2名，技术人员21名，工勤人员1名，外聘技术人员15名。其中高级职称人员2名，中级职称人员2名，初级职称4人。具有本科以上学历人员12名，大专以上学历11名，其中85%以上人员属于土地测绘、土地规划及矿产勘查专业人员。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州国土资源勘测规划院（导航与位置服务中心）部门决算包括：博州国土资源勘测规划院（导航与位置服务中心）部门本级决算

纳入博州国土资源勘测规划院（导航与位置服务中心）年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州国土资源勘测规划院（导航与位置服务中心）单位本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入301.25万元,与上年相比，增加301.25万元，增长100%，支出285.11万元,与上年相比，增加285.11万元，增长100%，结余27.07万元，与上年相比，增加27.07万元，增长100%。增减变化主要原因是：由于单位独立，本年第一次独立申报，不存在比对数主要指标。

与预算相比情况：

2017年度预算收入96.76万元，与预算相比，增加204.49万元，增长211.34%，预算支出88.36万元，与预算相比196.75万元，增加222.69%。增减变化主要原因是：我单位存在聘用人员，聘用人员不在年初部门预算统筹内，故实际发生数远大于预算数。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计301.25万元，其中：财政拨款收入88.69万元，占29.44%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入212.47万元，占70.53%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.09万元，占3%。增减变化的主要原因是：我单位存在聘用人员，聘用人员不在年初部门预算统筹内，故收入变化较大。

与预算相比情况：

本年预算收入合计96.76万元，其中财政拨款收入88.36万元，上年结余8.4万元，与预算相比，增加204.49万元，增长211.34%，增减变化的主要原因是：我单位存在聘用人员，聘用人员不在年初部门预算统筹内，故收入变化较大。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计285.11万元，其中：基本支出285.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与预算相比情况：

本年预算支出合计88.36万元，其中基本支出88.36万元，与预算相比，增加196.75万元，增长222.69%，增减变化的主要原因是：我单位存在聘用人员，聘用人员不在年初部门预算统筹内，故支出变化较大。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入88.69万元，与上年相比，增加88.69万元，增长100%。增减变化的主要原因是：由于单位独立，本年第一次独立申报，不存在比对数主要指标。财政拨款支出88.69万元，与上年相比，增加88.69万元，增长100%。其中：基本支出88.69万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：由于单位独立，本年第一次独立申报，不存在比对数主要指标。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：由于单位独立，本年第一次独立申报，不存在比对数主要指标。

与预算相比情况：

2017年度预算财政拨款收入预算88.36万元，与预算相比，增加0.33万元，增长0.37%，增减变化的主要原因是：工资增加。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出98.27万元。与上年相比，增加98.27万元。增减变化的主要原因是：由于单位独立，本年第一次独立申报，不存在比对数主要指标。 其中：按功能分类科目，机关事业单位基本养老保险缴费支出10.31万元，国土资源规划及管理78.38，事业运行9.58万元。按经济分类科目，工资福利支出74.86万元，其中基本工资27.37万元，津贴补贴22.37万元，奖金2.29万元，其他社会保障缴费7.1万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.31万元，其他工资福利支出5.42万元。商品和服务支出16.32万元，其中办公费0.15万元，印刷费0.05万元，手续费0.03万元，电费0.82万元，邮电费0.25万元，差旅费4.91万元，培训费0.05万元，公务接待费2.14万元，委托业务费2.88万元，工会经费0.38万元，福利费0.68万元，公务用车运行维护费3.98万元。对个人和家庭的补助支出7.09万元，其中住房公积金6.17万元，采暖补贴0.92万元。

与预算相比情况：

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算88.36万元。与预算相比，增长9.91万元，增长11.22%。增减变化的主要原因是：在职人员工资社保的增加。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出88.36万元。按经济分类科目，工资福利支出74.66万元，商品和服务支出6.55万元，对个人和家庭的补助支出7.15万元。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位无本项业务。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位无本项业务。

与预算相比情况：

基金预算财政拨款收支预算均为0万元，决算收支均为0万元，决算与预算保持一致。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位无本项业务。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出0万元，国土海洋气等支出0万元。按经济分类科目，人员经费支出0万元，日常公用经费支出0万元。

与预算相比情况：

基金预算财政拨款收入预算为0万元，决算收入为0万元，决算与预算保持一致。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余27.07万元。与上年相比，增加27.07万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.12万元，比上年增加6.12万元，增长100%，增加原因是本单位上年未独立，没有决算报表。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行维护费支出3.98万元，占65.03%，比上年增加3.98万元，增长100%，增加原因是本单位上年未独立，没有决算报表；公务接待费支出2.14万元，占34.97%，比上年增加2.14万元，增长100%，增加原因是本单位上年未独立核算，没有决算报表。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州国土资源勘测规划院（导航与位置服务中心）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费3.98万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.98万元。主要用于车辆维修及油耗等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。（说明：由于2017年5月财务独立核算,资产一直未分割,车辆一直由州国土资源局进行核算.因此我院没有车辆显示。）

公务接待费2.14万元。具体是：国内公务接待支出2.14万元，主要是接待博州对接湖北援博人员等。博州国土资源勘测规划院（导航与位置服务中心）国内公务接待28批次，380人次。

与预算相比情况：

三公经费预算支出合计6.2万元，与决算相比，减少0.08万元，降低1.31%。其中：公务用车购置及运行维护费预算数4万元，与决算相比，减少0.02万元，降低0.5%；公务接待费预算数2.2万元，与决算相比，减少0.06万元，降低2.8%。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博州国土资源勘测规划院（导航与位置服务中心）单位机关运行经费支出163.18万元，比上年增加163.18万元，增长100%。增减原因是本单位上年未独立，没有决算报表。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

博州国土资源勘测规划院（导航与位置服务中心）单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计83.41万元，其中：流动资产74.83万元，固定资产0万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值8.58万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截2017年12月31日，博州国土资源勘测规划院（导航与位置服务中心）资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0 个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位无民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果。

其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明: 2080505反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；2200104反映用于国土资源规划、研究、管理方面的支出；2200150反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》