目录

第一部分博州发展和改革委员会（本级）单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2017年部门预算情况说明

一、关于博州发展和改革委员会（本级）2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博州发展和改革委员会（本级）2017年收入预算情况说明

三、关于博州发展和改革委员会（本级）2017年支出预算情况说明

四、关于博州发展和改革委员会（本级）2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州发展和改革委员会（本级）2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州发展和改革委员会（本级）2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州发展和改革委员会（本级）2017年项目支出情况说明

八、关于博州发展和改革委员会（本级）2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州发展和改革委员会（本级）2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分博州发展和改革委员会（本级）单位概况

一、主要职能

博州发展和改革委员会，作为自治州人民政府的组成部门，是综合研究提出自治州国民经济和社会发展战略、发展规划和政策，研究分析自治州经济形势，提出促进自治州国民经济持续、协调、健康发展的政策建议，主管固定资产投资、价格政策执行、粮食储备安全的宏观调控部门。

主要职责：

拟订自治州综合性经济体制改革方案；拟订自治州固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划，负责全州重大项目的管理和组织协调，安排财政预算内建设资金，引导社会投资方向。

提出自治州国民经济重要产业的发展规划，组织审核上报、审批专项规划。

参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调自治州社会事业发展的重大问题。

负责自治州全社会节能减排综合协调工作。

拟订并组织实施价格政策，发布重大价格信息，监督检查价格政策的执行。

负责对全州粮食购销行为执法和监督检查，负责军粮、牧业、救济及各种紧急、特殊用粮的供应，负责各类储备粮油、商品粮油的安全。

负责援博项目、资金的管理与督查工作。

起草自治州国民经济和社会发展以及经济体制改革的有关规范性文件。

二、机构设置及人员情况

博州发展和改革委员会（本级）无下属预算单位，机关内设行政机构10个，分别为行政办公室、国民经济综合科、固定资产投资科、项目管理稽查科、经济体制改革科、市场科、粮食仓储科、价格管理科、收费管理科、国民经济动员办；

委属参照公务员管理事业单位（3个），分别为州粮食行业管理办公室、州经济发展办公室、州军粮管理办公室；

委属全额预算管理事业单位（4个），分别为州发展改革委全社会节能监察办公室、州价格认证中心、州价格监测中心、援博办。

2017年博州发展和改革委员会（本级）编制数61人，其中行政编制26人，参照公务员编制19人，事业编制人数16人。实有人数104人，其中在职人数53人，减少4人，援博干部1人，离休人员1人，退休人员49人，增加9人。另有财政供养（遗属生活补助）2人，财政承担取暖补贴1人。

第二部分2017年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州发展和改革委员会 单位：万元

收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	748.32	201一般公共服务支出	669.22
一般公共预算	748.32	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	79.1
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小计	748.32	小计	748.32
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收入总计	748.32	支出合计	748.32

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州发展和改革委员会 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	04	01	行政运行	669.22	669.22
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.1	79.1
			合计	748.32	748.32

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州发展和改革委员会 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	04	01	行政运行	669.22	669.22
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.1	79.1
			合计	748.32	748.32

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州发展和改革委员会 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	748.32	201一般公共服务支出	669.22	669.22
一般公共预算	748.32	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	79.1	79.1
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小计	748.32	小计	748.32	748.32
		230转移性支出
收入总计	748.32	支出总计	748.32	748.32

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博州发展和改革委员会							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
201	04	01	行政运行	669.22		669.22
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.1		79.1
			合计	748.32		748.32

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博州发展和改革委员会						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	205.95		205.95
301	02	津贴补贴	55.96		55.96
301	03	奖金	17.16		17.16
301	04	社会保障缴费	51.6		51.6
301	07	规范公务员津补贴及绩效	160.94		160.94
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.09		79.09
302	01	办公费	8				8
302	02	印刷费	3				3
302	05	水费	0.5				0.5
302	06	电费	3				3
302	07	邮电费	2.5				2.5
302	08	取暖费	6				6
302	11	差旅费	13				13
302	15	会议费	3				3
302	16	培训费	1				1
302	17	公务接待费	5				5
302	26	劳务费	2				2
302	28	工会经费	2.6				2.6
302	29	福利费	4.7				4.7
302	31	公务用车运行维护费	12				12
302	99	其他商品和服务支出	1.1				1.1
303	01	离休费	9.4		9.4
303	05	生活补助	0.9		0.9
303	07	医疗费	35.84		35.83
303	09	退休人员计生奖励金	2.65		2.65
303	11	住房公积金	47.46		47.46
303	14	采暖补贴	13.67		13.67
303	99	其他对个人和家庭补助支出	0.31		0.31
		合计	748.32		680.92		67.4

表七：

项目支出情况表
编制部门：博州发展和改革委员会			单位：万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州发展和改革委员会 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
17	0	12	0	12	5

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博州发展和改革委员会 单位：万元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于博州发展和改革委员会（本级）2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州发展和改革委员会（本级）2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算903.32万元。

收入预算包括：一般公共预算748.32万元。

支出预算包括：一般公共服务支出824.22、社会保障和就业支出79.1。

二、关于博州发展和改革委员会（本级）2017年收入预算情况说明

博州发展和改革委员会（本级）收入预算748.32万元，其中：一般公共预算748.32万元，占100%，比上年减少99.68万元，主要原因是退休人员交由社保管理，财政减少退休人员工资性预算约210万元，减少部门专项经费27万元；另一方面公用经费由上年的人均0.6万元提高到人均1万元，加之在职人员较上年减少4人，公用经费共计增加19.4万元，随着人员工资的调整，工资福利性支出增加约38.8万元，同时增加机关养老保险缴费79.1万元。

三、关于博州发展和改革委员会（本级）2017年支出预算情况说明

博州发展和改革委员会（本级）2017年支出预算748.32万元，其中：基本支出748.32万元，占100%，比上年减少99.68万元，主要原因是行政运行支出减少151.78万元，其中核减退休人员工资约210万元，在职人员工资调整，人均公用经费标准提高致使支出增加58.2万元；项目支出（2010407）核减部门专项经费27万元；因养老并轨增加机关养老保险缴费（2080505）支出79.1万元。

四、关于博州发展和改革委员会（本级）2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算748.32万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。其中20104发展与改革事务669.22万元，20805行政事业单位离退休（机关事业单位基本养老保险缴费）79.1万元。

五、关于博州发展和改革委员会（本级）2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州发展和改革委员会（本级）2017年一般公共预算拨款基本支出748.32万元，比上年执行数减少63万元，下降7.76%。主要原因是：上年度工资大幅调整加补发致使本年工资福利性支出预算仍少于上年执行数约100万元，商品和服务支出、对个人家庭补助支出预算高于上年执行数37万元，增减相抵后即2017年一般公共预算拨款基本支出减少63万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（项）669.22万元，占89.43 %。

2.社保保障和就业（类）机关事业单位离退休（款）79.1万元，占10.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为669.22万元，比上年执行数减少31.3万元，下降4.46%，主要原因是：上年度工资大幅调整加补发致使本年工资福利性支出预算仍少于上年执行数约68万元，商品和服务支出、对个人家庭补助支出预算比上年执行数增加约36.7万元，增减相抵后即为31.3万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：2017年预算数为79.1万元，比上年执行数减少12.8万元，下降13.92%，主要原因为财政按在职人员基本工资加各类津朴贴预算养老保险缴费，实际申报社保缴费基数时包括各类奖金，加上补交养老并轨前的养老保险缴费，所以上年执行数就高于本年预算数。

六、关于博州发展和改革委员会（本级）2017年一般公共预算基本支出情况说明

博州发展和改革委员会（本级）2017年一般公共预算基本支出748.32万元，其中：人员经费680.92万元，主要包括：基本工资205.95万元、津贴补贴55.96万元、奖金17.16万元、规范公务员津补贴及绩效160.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.09万元、职工基本医疗保险缴费48.09、其他社会保障缴费3.51、住房公积金47.46万元、离休费9.4万元、生活补助0.9万元、医疗费35.83万元、奖励金（计生）2.65万元、采取补贴13.67万元、其他对个人和家庭的补助0.31万元等。

公用经费67.4万元，主要包括：办公费8万元、印刷费3万元、水费0.5万元、电费3万元、邮电费2.5万元、取暖费6万元、差旅费13万元、会议费3万元、培训费1万元、公务接待费5万元、劳务费2万元、工会经费2.6成都、福利费4.7万元、公务用车运行维护费12万元、其他商品和服务支出1.1万元等。

七、关于博州发展和改革委员会（本级）2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州发展和改革委员会（本级）2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州发展和改革委员会（本级）2017年“三公”经费财政拨款预算数为17万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费12万元，公务接待费5万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加2.95万元，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是各种规定致使部门因公出国境的可能性为0，未安排预算；公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加2.7万元，主要原因是公用经费人均预算标准提高，考虑到工作任务量的实际需要，稍做增加；公务接待费增加0.25万元，主要原因是公用经费人均预算标准提高，稍做增加。

九、关于博州发展和改革委员会（本级）2017年政府性基金预算拨款情况说明

博州发展和改革委员会（本级）2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，委本级的机关运行经费财政拨款预算67.4万元，比上年预算增加19.37万元，增长40.32%。主要原因是人均标准由上年的0.6万元提高到1万元。

（二）政府采购情况

2017年，博州发展和改革委员会（本级）政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，博州发展和改革委员会（本级）占用使用国有资产总体情况为

1.房屋75.1平方米，价值4.46万元。

2.车辆6辆，价值126.9万元；其中：一般公务用车6辆，价值126.9万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值15.6万元。

4.其他资产价值159.73万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

（年度）

填报单位：

项目名称		项目属性		新增项目□延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

……

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博州发展和改革委员会

2018年11月25日