2017年度博尔塔拉蒙古自治州住房和城乡建设局部门决算公开-博尔塔拉蒙古自治州人民政府

经建口

2017年度博尔塔拉蒙古自治州住房和城乡建设局部门决算公开

2018年08月06日 20:14 州财政局

2017年度博尔塔拉蒙古自治州住房和城乡建设局部门决算公开说明

第一部分部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

(一)部门职能

1、负责保障城镇低收入家庭住房工作；指导实施自治州住房保障相关政策；拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好自治区和自治州有关廉租住房资金安排工作；监督各县市保障城镇低收入家庭住房工作落实情况；拟订住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

2、负责推进住房制度改革工作；拟订适合州情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订自治州住房建设规划并指导实施。

3、负责规范住房和城乡建设管理秩序工作；拟订自治州住房和城乡建设行业发展战略和中长期规划，提出住房和城乡建设重大问题的建议；制定自治州住房和城乡建设规范性文件；依法组织编制和实施城乡规划，拟订城乡规划的政策和规章制度，组织编制自治州城镇体系规划和跨区域专项规划，负责城市总体规划和城镇体系规划的审查报批和监督实施；指导城市地下空间的开发和利用。

4、制定和发布工程建设自治州统一定额，指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

5、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；指导城镇土地开发利用工作；拟订房地产业发展规划；拟订房地产开发、房屋销售、房屋权属登记、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁等规章制度并监督执行。

6、监督管理自治州建筑市场，规范各方主体行为；拟订工程建设、建筑业、勘察设计咨询业的行业发展战略、中长期规划、改革方案并监督执行；组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法；负责勘察、设计、施工、工程监理法律法规规章执行的监督指导。

7、拟订城市建设的政策、规划并指导实施；负责市政公用事业特许经营、供水、供气、供热和市容环境卫生、园林绿化法律法规规章执行的监督指导；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理工作；组织编制自治州风景名胜区的总体规划并指导实施；负责风景名胜区的审查报批和监督管理工作；参与世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目的申报与监督管理工作。

8、指导自治州村镇规划建设；指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造，村镇人居生态环境的改善，自治州重点（示范）镇建设工作；指导并组织实施自治州安居富民工作。

9、负责建筑工程质量安全监管工作；监督指导建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的法律法规规章的执行，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

10、综合管理城乡建设抗震减灾工作；对自治州各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范的实施进行监督检查；指导震后恢复建设中的规划、建设及抗震设防工作。

11、负责推进建筑节能、城镇减排工作；指导编制建筑节能规划并监督实施；组织实施建设行业重大科技项目攻关合作交流、技术创新与成果推广应用；组织实施建筑节能等科技示范项目。

12、承办自治州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况和人员情况

2017年度州住建局内设机构3个：办公室、城市建设科、建筑市场监管科；事业单位12个：其中参照公务员管理事业单位4个，分别是抗震防灾办公室、建设工程招投标办公室、住房保障办公室、房地产管理办公室；事业单位8个：建筑规划设计院（独立核算）、建设工程交易中心（独立核算）、建筑企业劳保费用统筹管理站（独立核算）、建设工程质量监督站、建设工程质量安全站（独立核算）、建设工程造价管理站、城乡规划管理中心、村镇建设管理办公室（安居富民办公室）。

2017年住建局编制数41名；其中：行政编制12名，机关工勤事业编制2名。事业编制人数27名。2017年实有人数37名，其中行政在职人数25名，事业在职人数10名，工勤在职人数2名，离休人员0人，退休人员17名，援博人员2名。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州住房和城乡建设局部门决算包括：博州住房和城乡建设局部门本级决算。

纳入博州住房和城乡建设局2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州住房和城乡建设局本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入21113.62万元,与上年相比，增加18686.65万元,增长769.95%。支出21099.08万元,与上年相比，增加19232.79万元，增长1030.53%。结余668.55万元，与上年相比，结余减少74万元，降低12.44%。增减变化主要原因是：1、全州民生工程全民文化健身中心、文化艺术中心工程建设资金增加。2、调资、人员增加、人员经费增加。

与预算相比情况：

年初预算收入支出预算均为513.78万元，决算收入比预算增加20599.85万元，增长4009.46%，支出比预算增加20586.02，增长4006.77%，增加变动原因是：1、全州民生工程全民文化健身中心、文化艺术中心工程建设资金增加。2、调资、人员增加、人员经费增加。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计21113.63万元，其中：财政拨款收入20831.51万元，占98.66 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入282.12万元，占1.34%。增减变化的主要原因是：1、全州民生工程全民文化健身中心、文化艺术中心工程建设资金增加。2、调资、人员增加、人员经费增加。

与预算相比情况：

年初预算收入513.78万元，决算收入比预算增加20599.85万元，增长4009.65%，增加变动原因是1、全州民生工程全民文化健身中心、文化艺术中心工程建设资金增加。2、调资、人员增加、人员经费增加。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计21099.08万元，其中：基本支出530.60万元，占2.52%；项目支出20568.48万元，占97.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：1、全州民生工程全民文化健身中心、文化艺术中心工程建设资金增加。2、调资、人员增加、人员经费增加。

与预算相比情况：

年初预算支出513.78万元，决算支出比预算增加20586.02万元，增长4006.77%，增加变动原因是1、全州民生工程全民文化健身中心、文化艺术中心工程建设资金增加。2、调资、人员增加、人员经费增加。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入20831.51万元，与上年相比，增加20298.45万元，增长3807.91%。增减变化的主要原因是：1、全州民生工程全民文化健身中心、文化艺术中心工程建设资金增加。2、调资、人员增加、人员经费增加。财政拨款支出20831.51万元，与上年相比，增加20295.28万元，增长3784.81%。其中：基本支出530.60万元，项目支出20568.48万元。增减变化的主要原因是：1、全州民生工程全民文化健身中心、文化艺术中心工程建设资金增加。2、调资、人员增加、人员经费增加。财政拨款结转结余522.11万元，与上年相比，增加491.40万元，增长1600.13%。增减变化的主要原因是：全州民生工程全民文化健身中心、文化艺术中心工程建设资金增加。

与预算相比情况：

年初预算收入513.78万元，决算收入比预算增加20317.73万元，增长3954.55%，增加变化的主要原因是：1、全州民生工程全民文化健身中心、文化艺术中心工程建设资金增加。2、调资、人员增加、人员经费增加。财政拨款支出21099.08万元，与预算相比，增加20585.30万元，增长4006.63%。其中基本支出430.60万元，项目支出20568.48万元。增加变化的主要原因是：1、全州民生工程全民文化健身中心、文化艺术中心工程建设资金增加。2、调资、人员增加、人员经费增加。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出20831.51万元。与上年相比，增加20295.28万元，增长3784.81%。增减变化的主要原因是：1、全州民生工程全民文化健身中心、文化艺术中心工程建设资金增加。2、调资、人员增加、人员经费增加。其中：按功能分类科目，2070308文化体育与传媒支出20000万元，2100799其他计划生育事务支出0.1万元，2080505机关养老保险缴费支出12.47万元，2120199城乡社区管理事务支出324.69万元，2120101行政运行支出475.25万元，2299901其他支出19万元.。按经济分类科目，工资福利支出335.46万元。商品和服务支出407.11万元。对个人和家庭的补助88.94万元。基本建设项目20000万元。

与预算相比情况：

年初预算支出513.78万元，决算支出比预算增加增加20317.73万元，增长3954.55%。增加变动原因是1、全州民生工程全民文化健身中心、文化艺术中心工程建设资金增加。2、调资、人员增加、人员经费增加。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：我单位无此项业务。

与预算相比情况：

年初预算支出0万元，决算支出0万元，与预算一致。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：我单位无此项业务开展。其中：按功能分类科目，无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元，无支出0万元。

与预算相比情况：

年初预算支出0万元，决算支出0万元，与预算一致。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

2017年末结转结余522.11万元。与上年相比，增加491.41万元，增长1600.13%。

其中财政拨款结转结余522.11万元。与上年相比，增加494.41万元，增长1600.13%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.92万元，比上年增长3.08万元，增长45.02%，增加原因:增加原因: 2017年下属单位建筑工程造价管理站并入住建局。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是严格贯彻落实中央八项规定、自治区“十条规定”和相关规定，压缩开支；公务用车购置及运行维护费支出9.29万元，占93.64%，比上年增加2.92万元，增长31.43%，增加原因是: 2017年下属单位建筑工程造价管理站并入住建局；公务接待费支出0.63万元，占6.35%，比上年增加0.16万元，增长34.04%，增加原因是: 2017年下属单位建筑工程造价管理站并入住建局。

因公出国（境）费支出0万元。博州住房和城乡建设局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费9.29万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.29万元。主要用于车辆租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0.63万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是安居工程、住房保障、安全生产等。博州住房和城乡建设局国内公务接待6批次，110人次。

与预算相比情况：

年初预算支出14万元，决算支出比预算减少4.08万元，降低29.14%，减少原因是严格贯彻落实中央八项规定、自治区“十条规定”和相关规定，压缩开支。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博州住房和城乡建设局单位机关运行经费支出518.13万元，比上年增加61.24万元，增长11.82%，主要原因是:全州民生工程全民文化健身中心、文化艺术中心工程建设资金增加。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

2017年博州住房和城乡建设局单位政府采购计划4万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购4万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计997.83万元，其中：流动资产762.80万元，固定资产235.01万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆4辆，价值119.68万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值115.33万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博州住房和城乡建设局单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元

其他有关说明内容：单位无此类情况。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目6个，涉及预算14.6万元，项目支出决算20568.48万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、城乡规划会议费及造价信息人员费用：2017年财政预算资金14.6万元，用于全州召开城乡规划会议费2.2万元；按照建筑工程消耗定额配套编制本地区计价依据（单位估价表），每月发布综合材料聘用专业人员12人对综合材料价格询价来编制估价表发放专家费用7.4万元，支付软件服务费5万元，无结余。

2、博乐市文化北路、顾里木图北路、光明北路贯通光纤改造工程项目，财政拨款资金62.37万元，项目建设按期完成，有效的提高三条道路的贯通，有效实施光纤的提速。

3、全民文化健身中心、文化艺术中心建设项目业务运行经费，财政资金66.25万元，资金用于两个中心的聘用人员工资及正常业务开展。

4、华盛公司注册资本金项目，财政资金402.17万元，用于全民文化健身中心和文化艺术中心成立公司资本金。

5、全民文化健身中心和文化艺术中心财政资金20000万元。用于全州重点工程的工程款。

6、访惠聚驻村工作经费19万元、社区经费5万元项目： 2017年财政拨款收入24万元，支出24万元，帮扶村修路、修缮文化室，慰问困难群众及幼儿、小学生交通费用补贴；在春节、三八妇女节、公民道德、民族团结等主题教育月期间分别组织开展了“爱党、爱国、爱家”党建拓展知识竞赛、“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”民族团结进步年联谊活动，扎实推进各项工作部署的落实，用于社区、驻村慰问贫困户8.8万元，扶贫帮困6.2万元。社区经费5万元支出5万元，无结余。

无其他有关说明内容。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

1、207（类）03（款）08（项）：指文化体育与传媒支出。

2、207（类）99（款）99（项）：指其他文化体育与传媒支出。

3、208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出。

4、210（类）01（款）99（项）：指医疗卫生与计划生育事务支出。

5、212（类）01（款）99（项）：指其他城乡社区管理事务支出。

6、212（类）99（款）99（项）：指其他社区管理事务支出。

7、212（类）01（款）01（项）：指行政运行。

8、229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面