2017年度博州环境监测站部门决算公开说明
目 录
第一部分 博州环境监测站概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算博州环境监测站构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、博州环境监测站资产负债情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》 《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门博州环境监测站概况
一、 基本情况：
1.主要职能
承担国控、区控重点污染源监督性监测，重点工业区特征污染物专项监测，地表水、城市饮用水、沙尘、酸雨、生态环境质量等例行监测，重大、一般性污染事故应急监测，负责编制各类环境监测报告和环境质量公报等。
2.内设机构情况
博州环境站无下属预算博州环境监测站，下设4个室，质量数据管理中心、污染源室、分析师应急监测室、办公室。
3.人员情况
博州环境监测站编制数16人，实有人数18人，其中：在职15人，退休3人。
二、部门决算博州环境监测站构成。
从决算博州环境监测站构成看，部门决算包括：博州环境监测站部门本级决算。
纳入2017年部门决算编制范围博州环境监测站名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入414.99万元,与上年相比，减少224.7万元，降低35.1%，支出356.78万元,与上年相比，减少344.45万元，降低49.5%，结余58.21万元，与上年相比，增加58.21万元，增长100%。增减变化主要原因是：2016年实施赛湖项目，2017年无项目工程。
与预算相比情况：
年初预算收入302.69万元，决算收入比预算增加112.3万元，增长27.06%。增加的原因是增加工作人员。年初预算支出302.69万元，决算支出比预算增加54.09万元,增长18.87%,增加的原因是增加工作人员。
其他有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计414.99万元，其中：财政拨款收入310.6万元，占74.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入104.38万元，占25.2%。增减变化的主要原因是：增加了环境检测项目。
与预算相比情况：
年初预算收入302.69万元，决算收入比预算增加112.3万。增长37.10%，增加的原因是增加工作人员。
其他有关说明内容：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计356.78万元，其中：基本支出308.94万元，占86.6%；项目支出47.84万元，占13.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：增加环境监测项目。
与预算相比情况：
年初预算支出302.69万元，决算支出比预算增加54.09万元,增长18.87%,增加的原因是增加工作人员。
其他有关说明内容：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入310.6万元，与上年相比，增加59.79万元，增长19.2%。增减变化的主要原因是：增加工作人员。财政拨款支出293.64万元，与上年相比，减少4.47万元，降低1.52%。其中：基本支出234.19万元，项目支出59.45万元。增减变化的主要原因是：压缩经费。财政拨款结转结余58.21万元，与上年相比，增加58.21万元，增长100%。增减变化的主要原因是：土壤污染源普查未实施完。
与预算相比情况：
年初预算收入302.69万元，决算收入比预算增加7.91万元，增长2.61%，增加的原因是增加工作人员。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出293.64万元。与上年相比，减少4.47万元，降低1.5%。增减变化的主要原因是：压缩经费。其中：按功能分类科目，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.64万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.18万元，2111101环境监测与信息267.83万元。按经济分类科目，基本工资59.42万元，津贴补贴63.84万元，奖金15万元，其他社会保障缴费22.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.64万元，职业年金缴费1.18万元，其他工资福利支出37.97万元，办公费7.95万元，电费2.72万元，邮电费1.61万元，差旅费3.1万元，维修费29.91万元，培训费0.36万元，公务接待费0.86万元，专用材料费6.1万元，工会经费2.1万元，福利费1.53万元，公务用车运行维护费3.23万元，奖励金0.16万元，住房公积金7.12万元，采暖补贴2.41万元。
与预算相比情况：
年初预算支出302.69万元，决算支出比预算增加减少9.05万元，降低2.99%，减少原因是三公经费压缩。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：我站无此项业务。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：我站无此项业务。
与预算相比情况：
年初预算支出0万元，决算支出0万元，决算与预算一致。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：我站无此项业务。其中：按功能分类科目，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元。
与预算相比情况：
年初预算支出0万元，决算支出0万元，决算与预算一致。
其他有关说明内容：无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余58.21万元。与上年相比，增加58.21万元，增长100%。
其中财政拨款结转结余16.96万元。与上年相比，增加16.96万元，增长100%。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.09万元，比上年增加0.59万元，增长14.4%，增加原因是环境监测项目增加而增加公务用车燃油费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因无；公务用车购置及运行维护费支出3.23万元，占65.9%，比上年增加0.14万元，增加4.33%，增加的原因是环保监察任务重，运行维护费增加；公务接待费支出0.86万元，占34.1%，比上年增加0.45万元，增长52%，增加原因是环境监测项目增加监测总站检查督查。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博州环境监测站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费3.23万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.23万元。主要用于燃油费、维修费、过路费等。2017年，博州环境监测站一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。
公务接待费0.86万元。具体是：国内公务接待支出0.86万元，主要是迎接自治区总站各项工作检查。博州环境监测站国内公务接待18批次，78211人次。
与预算相比情况：
年初预算支出5万元，决算支出比预算减少0.91万元，降低了18.20%，减少主要原因是压缩公用经费。
其他有关说明内容：无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度博州环境监测站机关运行经费支出59.44万元，比上年增加38.78万元，增长187.7%，主要原因：一是今年增加了三个工作人员，相应工作经费增加；二是环保督察、环境监测项目增加。
其他有关说明内容：无。
六、政府采购情况
2017博州环境监测站政府采购计划3.98万元，其中：政府采购货物支出3.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购3.98万元，其中：政府采购货物支出3.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计1258.37万元，其中：流动资产64.85万元，固定资产1193.51万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆3辆，价值103.17万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：环境监测采样用车2辆）；博州环境监测站价值50万元以上通用设备5台（套）、博州环境监测站价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值717.16万元。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，博州环境监测站资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，留用0万元
其他有关说明内容：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算84.23万元，项目支出决算84.23万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1.水、气、土监测
财政预算84.23万元，对200多家企业进行常规水气声监测，每月对全州县市饮用水、博河精河河流9个断面、艾比湖赛湖各5个断面进行监测，每年对全州生态土壤监测100余份。完年国家下达的水、气、土监测任务较上年上升百分之20。本年使用69.23万元，结转36.38万元，下年继续开展此项工作。
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。211（类）03（款）99（项）：指其他污染防治支出。211（类）11（款）01（项）：指环境监测与信息指环保部门监测和信息方面的支出。211（类）11（款）03（项）：指减排专项资金支出。
其他有关说明内容:无。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65270102000008号
