2017年度博州环保局部门决算公开说明
目 录
第一部分 博州环保局概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算博州环保局构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、博州环保局资产负债情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》 《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门博州环保局概况
一、基本情况
(一)博尔塔拉蒙古自治州环保局的主要职责：
1、落实国家环境保护基本制度；贯彻执行国家环境保护政策、规划，拟订并组织实施自治州环境保护政策、规划；严格执行国家和自治区制定的环境标准和技术规范；组织编制环境功能区划；组织拟订重要饮用水水源地、重点区域、流域、地下水污染防治规划并监督实施；
2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；组织协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调自治州流域、区域污染防治工作；
3、承担落实自治区和自治州减排目标的责任；执行国家主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；按照自治区减排目标制定自治州总量控制计划并组织实施；督察、督办、核查各地污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果；
4、负责提出自治州环境保护领域固定资产投资规模、方向和资金安排意见；参与指导和推动循环经济发展；
5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；受自治州委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价审核；对自治州涉及环境保护的法规、条例草案提出有关环境保护方面的意见；按照国家、自治区和自治州的规定，对建设项目进行环评审批和环保竣工验收；
6、负责环境污染防治的监督管理；组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理；负责水污染排放许可证审批和发放工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作；
7、指导、协调、监督生态保护工作；拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；协调指导农村环境保护；组织协调生物多样性保护；
8、负责核安全和辐射安全的监督管理；参与核事故应急处理，组织实施辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核源、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；
9、负责环境监测和信息发布；认真贯彻落实自治区环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理自治州环境监测网和环境信息网；负责自治州污染源在线监测平台和环境信息与统计数据中心的运行；建立和实行环境质量公报制度，负责发布自治州环境综合性报告和重大环境信息；
10、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；组织实施环境保护宣传教育规划，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。
（二）机构设置及人员情况
博州环保局无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、环评污防科、生态保护监管科。
博州环保局编制数23名，实有人数21人，其中：在职21人，增加2人； 退休6人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。
二、部门决算博州环保局构成。
从决算博州环保局构成看，博州环保局部门决算包括：博州环保局部门本级决算。
纳入（博州环保局）年部门决算编制范围博州环保局名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入572.4万元,与上年相比，减少1412.9万元，降低71.16%，支出765.18万元,与上年相比，减少1071.65万元，降低58.34%，结余87.68万元，与上年相比，减少257.79万元，降低74.6%。增减变化主要原因是：项目资金已支付。
与预算相比情况:
收入年初预算786.13万元，决算收入减少213.72万元，降低37.3 %。支出年初预算959.6万元，决算支出减少194.42万元，降低25.4%。减少的主要原因是：全国污染源普查未实施完，艾比湖生态编制规划项目也未实施。
其他有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计572.4万元，其中：财政拨款收入428.72万元，占74.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收143.68万元，占25.1%。增减变化的主要原因是：我单位无上级补助收入等。
与预算相比情况：
收入年初预算786.13万元，决算减少213.72万元，降低37.3 %。减少的主要原因是：全国污染源普查未实施完，艾比湖生态编制规划项目也未实施。
其他有关说明内容：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计765.18万元，其中：基本支出380.51万元，占49.7%；项目支出384.67万元，占50.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：无。
与预算相比情况：
支出年初预算959.6万元，决算减少194.42万元，降低25.4%，减少的主要原因是：全国污染源普查未实施完，艾比湖生态编制规划项目也未实施。
其他有关说明内容：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入428.72万元，与上年相比，减少52.65万元，增长降低10.9%。增减变化的主要原因是：压缩公用经费。财政拨款支出553.7万元，与上年相比，增加113万元，增长25.6%。其中：基本支出357.89万元，项目支出195.81万元。增减变化的主要原因是：增加人员。财政拨款结转结余47.68万元，与上年相比，减少189.98万元，降低79.93%。增减变化的主要原因是：项目已完工支付。
与预算相比情况：
财政拨款收入年初预算786.13万元，决算收入减少357.4万元，降低45.5%；财政拨款支出年初预算786.13万元，决算支出与预算相比，减少232.43万元，降低30%。主要原因是预算的项目未实施(全国污染源普查未实施完，艾比湖生态编制规划项目也未实施)
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出553.7万元。与上年相比，增加112.99万元，增长25.6%。增减变化的主要原因是：增加工作人员。其中：按功能分类科目，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.98万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.27万元。2110101行政运行325.63万元，2110199其他环境保护管理事务支出20万元，2110399其他污染防治支出175.81万元。按经济分类科目，基本工资76.1万元，津贴补贴73.79万元，奖金20.58万元，其他社会保障缴费41.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.98万元，职业年金缴费3.28万元，其他工资福利支出72.22万元，办公费14.39万元，印刷费1.83万元，手续费0.12万元，水费0.12万元，电费11万元，邮电费2.7万元，差旅费28.62万元，维护费0.15万元，培训费0.51万元，公务接待费1.5万元，劳务费0.28万元，委托业务费50.08万元，工会经费2.71万元，福利费1.31万元，公务用车运行维护费21.17万元，其他商品和服务支出6.28万元，生活补助0.8万元，奖励金25.96万元，住房公积金32.19万元，采暖补贴3.67万元，办公设备购置1.8万元，事业单位的补助29.5万元。
与预算相比情况：
年初预算959.6万元，决算减少405.9万元，降低42.3%，减少的主要原因是：全国污染源普查未实施完，艾比湖生态编制规划项目也未实施。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无此收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无此支出。
与预算相比情况：
基金预算财政拨款收支预算均为0万元，决算收支均为0万元，保持一致。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：我单位无此项业务。其中：按功能分类科目，无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元，无支出0万元。
与预算相比情况：
基金预算财政拨款收入预算0万元，决算收入0万元，保持一致。
其他有关说明内容：无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余87.68万元。与上年相比，减少257.79万元，降低74.6%。
其中财政拨款结转结余47.68万元。与上年相比，减少189.98万元，降低79.93%。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算22.68万元，比上年增加2.74万元，增长12%，增加原因是本年环保督察增加公务出差。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无此业务；公务用车购置及运行维护费支出21.18万元，占93.38%，比上年增加1.24万元，增长5.8%，增加原因是环保执法检查、在线监察、环保督察等公务用车燃料费、维修费；公务接待费支出1.5万元，占6.62%，比上年减少0.99万元，降低39.7%，减少原因是压缩三公经费。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博州环保局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费21.18万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费21.18万元。主要用于公务用车维修费、燃油费等。2017年，博州环保局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为7辆。
公务接待费1.5万元。具体是：国内公务接待支出1.5万元，主要是接待湖北省环保厅、自治区环保厅等业务。博州环保局国内公务接待36批次，268人次。
与预算相比情况：
年初预算支出23.51万元，决算支出22.68万元，减少0.83万元，降低3.6%。减少的主要原因是：压缩三公经费。
其他有关说明内容：无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度博州环保局机关运行经费支出37.7万元，比上年增加1.5万元，增长3.9%，主要原因是增加人员。
其他有关说明内容：无。
六、政府采购情况
博州环保局政府采购计划13.38万元，其中：政府采购货物支出13.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购13.38万元，其中：政府采购货物支出13.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计3186.4万元，其中：流动资产117.83万元，固定资产2434.81万元，其中：房屋2614.99（平方米），价值604.73万元，共有车辆7辆，价值168.51万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；博州环保局价值50万元以上通用设备1台（套）、博州环保局价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值1607.56万元。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，博州环保局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算472.36万元，项目支出决算472.36万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1.中央环保督察专项资金项目
州环保专班州本级拨付工作经费103.6万元，已使用60.6万元，结转43万元。环保专班以落实中央环保督察反馈意见整改措施为重点，对整改问题进行调研督导，多次深入自然保护区、工业园区、矿山企业、河湖流域以及污水垃圾处理现场调查研究，现场督导整改落实。
2.2015年中央和自治区湖泊生态环境保护专项资金
2017年拨付湖泊生态环境保护专项资金128.68万元,专项资金全部到位,并支付完毕（主要用于项目质保金）。通过赛里木湖生态环境保护的相关工作项目的实施，截至2016年，除了因自然气候因素和资金下达滞后等因素影响部分项目工程进度缓慢以外，主要污染物削减量均有所增加。湖泊水质达到Ⅲ类标准，较基准年2011年的Ⅳ类水质已得到明显的改善；流域内生态退化态势得到初步缓解，沟壑发育蔓延得到初步控制，湖滨带截污净化能力不断加强；流域生态环境保护长效机制初显成效，博州环保局的环境监管能力得到切实加强。目前湖泊流域生态环境的压力仍然存在，还需继续推进湖泊环境保护工作。
3.污染防治经费
州本级拨付2017年污染防治经费235.08万元，已使用190.4万元结转44.68万元。用以改善环境质量为核心，以保障民生为根本，坚决打好污染防治攻坚战，贯彻落实好《自治州打赢蓝天保卫战专项行动工作方案》。积极调整优化产业结构，推进绿色发展，着力推进重点行业和重点区域大气、水污染防治治理，严格水资源管理、强化集中式饮用水源地管理，推进城乡供水一体化；抓好固体废物和土壤污染综合治理，加强核辐射监管力度，确保区域环境质量得到持续改善。积极推进控制污染物排放许可制核发及重点行业污染治理升级改造。进一步加强环境监测工作，优化、完善环境监测网络，加强自动监测点及网络建设。
4.访惠聚工作经费
2017年拨付访惠聚工作经费5万元，全部用于访惠聚工作，无结余。用以落实维护社会稳定和长治久安总目标，建强基层组织。
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。211（类）01（款）01（项）：指行政运行反映行政单位的基本支出。211（类）01（款）99（项）：指其他环境保护管理事务支出。211（类）11（款）03（项）：指减排专项资金安排的支出。
其他有关说明内容:无。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65270102000008号
