2017年度博尔塔拉蒙古自治州国土资源局部门决算公开说明
目 录
第一部分 博州国土资源局单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》 《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
博州国土资源局是博州人民政府主管土地资源、矿产资源、测绘规划等自然资源规划、管理、保护与合理利用的工作部门。主要职责：宣传、贯彻执行国家及自治区、自治州有关土地、矿产资源、测绘管理的法律、法规和方针、政策；并对国土资源法律法规的落实情况进行监督检查，依法保护土地所有权人、使用权人和矿产权人的合法权益；承办州人民政府及自治区国土资源厅交办的其他工作。
州局下设4个内设机构，直属11个事业单位（其中：参照公务员法管理事业单位7个，全额事业单位3个，差额事业单位1个），2个派出机构（即自治州国土资源局赛里木湖风景名胜区分局及自治州国土资源局五台工业园区）。其中：全额事业单位博州国土资源勘测规划院于2017年1月人员，财务与州局分离独立。
我局现有人员编制51名:其中机关行政编制11名，机关工勤编制3名。全额事业编制31名，事业工勤编制3名。差额事业编制3名。（博州国土资源勘测规划院7名编制人员分离）。
2017年初全局有在职职工47人，退休人员15人。2017年退休2人、调入7人、死亡1人、规划院分离7人。至2017年未全局实有在职职工44人:其中机关在职人员11人、机关工勤人员3人，全额事业（含依照）在职人员25人，事业工勤人员3人，差额事业在职人员2人（其中2人未进入统发工资），退休15人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博州国土资源局部门决算包括：博州国土资源局部门本级决算。
纳入博州国土资源局2017年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入7016.99万元,与上年相比，增加2340.05万元，增长50.03%。支出6876.54万元,与上年相比，增加2109.45万元，增长44.25%。结余173.49万元，与上年相比，增加129.52万元，增长294.55%。增减变化主要原因是：是由于赛湖分局监察监测网络能力基础建设及CORS基站项目、土地整理项目资金增加。
与预算相比情况：
2017年度收入预算数为573.91万元，决算数7016.99万元，增加6443.08万元，增长1122.66%。支出预算数为603.91万元，决算数6876.54万元，增加6272.63万元，增长1038.67%。增加变化主要原因是：是由于赛湖分局监察监测网络能力基础建设及CORS基站项目、土地整理项目资金增加。
其他有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计7016.99万元，其中：财政拨款收入5469.77万元，占77.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1547.22万元，占22.05%。增减变化的主要原因是：是由于赛湖分局监察监测网络能力基础建设及CORS基站项目、土地整理项目资金增加。
与预算相比情况：
本年收入预算数为573.91万元，其中：财政拨款收入预算数为573.91万元，财政拨款收入决算数5469.77万元，增加4895.86万元，增长853.07%；非财政拨款收入预算数为0万元，非财政拨款收入决算数1547.22万元，增加1547.22万元。增加主要原因是：是由于赛湖分局监察监测网络能力基础建设及CORS基站项目、土地整理项目资金增加。
其他有关说明内容：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计6876.54万元，其中： 基本支出702.43万元，占10.21%；项目支出6174.11万元，占89.79%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：是由于赛湖分局监察监测网络能力基础建设及CORS基站项目、土地整理项目资金增加。
与预算相比情况：
本年支出预算数为603.91万元，其中：基本支出预算数573.91万元，基本支出决算数为702.43万元，增加128.52万元，增长22.39%；项目支出预算数为30万元，项目支出决算数为6174.11，增加6144.11，增长20480.37%。增加变化的主要原因是：是由于赛湖分局监察监测网络能力基础建设及CORS基站项目、土地整理项目资金增加。
其他有关说明内容：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入5469.76万元，与上年相比，增加2512.49万元，增长84.96%。增减变化的主要原因是：是由于赛湖分局监察监测网络能力基础建设及CORS基站项目、土地整理项目资金增加。财政拨款支出5434.76万元，与上年相比，增加2474.19万元，增长83.57%。其中：基本支出691.48万元，项目支出4743.28万元。增减变化的主要原因是：是由于赛湖分局监察监测网络能力基础建设及CORS基站项目、土地整理项目资金增加。财政拨款结转结余35万元，与上年相比，增加25.42万元，增长265.34%。增减变化的主要原因是：项目前期准备不足，资金到位后，无法实施。
与预算相比情况：
本年度财政拨款收入预算数为573.91万元，财政拨款收入决算数为5469.76万元，增加4895.85万元，增长853.07%。财政拨款支出预算数为573.91万元，财政拨款支出决算数为5434.76万元，增加4862.85万元，增长846.97%。增加变化的主要原因是：是由于赛湖分局监察监测网络能力基础建设及CORS基站项目、土地整理项目资金增加。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出5434.76万元。与上年相比，增加4719.86万元，增长660.21%。增减变化的主要原因是：是由于赛湖分局监察监测网络能力基础建设及CORS基站项目、土地整理项目资金增加。其中：按功能分类科目，机关事业单位基本养老保险缴费支出65.16，机关事业单位职业年金缴费支出1.61。国土海洋气象等支出——行政运行621.20、土地资源调查12.93、国土整治4725.35、地质灾害防治1.0、基础测绘4.0。其他支出3.5。
按经济分类科目；工资福利487.11万元，其中基本工资163
商品和服务支出83.54万元，对个人和家庭的补助137.60万元，其他资本性支出4726.51万元。
与预算相比情况：
本年度一般公共预算财政拨款支出预算数为573.91万元。一般公共预算财政拨款支出决算数为5434.76万元，增加4860.85万元，增长846.97%。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出预算数为59.44万元，社会保障和就业支出决算数为66.78万元，增长12.35%。国土海洋气象等支出预算数为514.47万元，国土海洋气象等支出决算数为5364.48万元，增长942.72%。其他支出预算数为0万元，其他支出决算数为3.5万元，增长100%。增加变化的主要原因是：是由于赛湖分局监察监测网络能力基础建设及CORS基站项目、土地整理项目资金增加。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少2245.67万元，降低100%。增减变化的主要原因是：土地整理项目资金科目调整。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少2245.67万元，降低100%。增减变化的主要原因是：土地整理项目资金科目调整。
与预算相比情况：
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，决算收入0万元，决算与预算相比，减少0万元，降低0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，决算与预算相比，减少0万元，降低0%。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，减少2245.67万元，降低100%。增减变化的主要原因是：土地整理项目资金科目调整。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出0万元，国土海洋气象等支出0万元。按经济分类科目，人员经费支出0万元，日常公用经费支出0万元。
与预算相比情况:
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，决算收入0万元，决算与预算相比，减少0万元，降低0%。
其他有关说明内容：无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余173.49万元。与上年相比，增加129.52万元，增长294.55%。主要原因是部分土地整理项目已经完工，项目未竣工验收。
其中财政拨款结转结余35万元。与上年相比，增加25.42万元，增长265.34%。由于项目前期准备不足，资金到位后，无法实施。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.90万元，比上年减少0.61万元，降低7.17%。减少原因是单位节约开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出5.46万元，占69.11%，比上年减少0.61万元，降低10.05%；减少原因是单位节约开支。公务接待费支出2.44万元，占30.89%，比上年增加0万元，增长0%，增加（减少）原因:无。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费5.46万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.46万元。主要用于燃油过路费等。2017年一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为8辆。
公务接待费2.44万元。具体是：国内公务接待支出2.44万元，主要是自然资源部西安督察局、湖北援博测绘项目对口接待、上级部门工作检查、工作验收、考核等。国内公务接待32批次，410人次。
与预算相比情况：
本年度公务用车购置及运行维护费预算数为8万元，决算数为5.46万元，与预算相比减少2.54万元，降低31.75%；公务接待费预算数为5万元，决算数为2.44万元，与预算相比减少2.56万元，降低51.2%，减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定、自治区“十条规定”和相关规定，压压缩三公经费。
其他有关说明内容：无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度博州国土资源局机关运行经费支出66.77万元，比上年增加7.44万元，增长12.54%，主要原因是租赁费、维修费及专用材料费增加。
其他有关说明内容:无。
六、政府采购情况
博州国土资源局政府采购计划52万元，其中：政府采购货物支出52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购52万元，其中：政府采购货物支出52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计1949.56万元，其中：流动资产237.90万元，固定资产991.92万元，在建工程719.74万元。其中：房屋1773（平方米），价值145万元，共有车辆8辆，价值188万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），价值144.63万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值514.29万元。
其他有关说明内容:无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，博州国土资源局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容:无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目6个，涉及年初预算0.00万元，项目支出决算6174.11万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1、捐赠收入项目：20.00万元
资金来源：新疆维吾尔自治区第一测绘院，拨入本局捐赠收入20万元（上缴财政，申请拨入）。主要用于本局差旅费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费等。
资金用途：贯彻执行国家、自治区有关国土资源的方针政策和法律法规，监督检查自治州各级人民政府及其国土资源行政主管部门执行和遵守法律法规的情况
资金支出：0.00万元，结余20.00万元。
产生的效益：紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，以供给侧结构性改革为主线，认真贯彻落实自治州党委、政府和自治区国土资源各项决策部署，为促进自治州经济社会健康发展做出了积极贡献。
结余资金产生的原因及使用方向：结余资金20.00万元，项目工作末完成.
使用方向；全面推进综合治理和平安建设工作，把综治和平安建设这项政治任务抓实、抓好，突出抓好重点部位和安全薄弱环节，确保全系统平安稳定；推进“脱贫攻坚”工作，落实行业扶贫任务；深入开展“访惠聚”驻村工作，严格落实各项推进措施，加大中央环保督察反馈意见整改力度，积极配合自治区国土资源厅做好自然保护区内矿业权退出销号工作，完成2019年度11个闭坑矿山生态环境治理任务.
2、土地变更调查及遥感监测工作经费、农村地籍调查确权登记发证工作经费项目：12.93万元
资金来源：自治区拨入2017年自治区农村地籍调查及集体建设用地使用权确权登记发放工作经费、2017年自治区土地变更调查与遥感监测工作经费.
资金用途：负责组织实施各县市农村地籍调查及集体建设用地使用权确权登记发证工作，负责村庄地籍调查、数据库建设、登记发证、成果自检等具体工作。
资金支出：12.93万元，无结余。
产生的效益：通过开展全州土地变更调查与遥感监测工作，掌握2017年度全州土地利用变化情况，更新土地调查数据库，适应“一张图”的国土资源管理形势。建立城乡一体化的地籍管理查询系统，实现对农村土地资源变化信息的及时监测与快速更新机制，实现农村集体建设用地申请、审批、利用的动态管理和共享机制。开展全州土地变更调查与遥感监测工作，掌握2017年度全州土地利用变化情况，更新土地调查数据库，适应“一张图”的国土资源管理形势。
3、土地整治专项经费项目：6265.83万元
资金来源：项目总预算6265.83万元，全部申请自治区财政资金。
资金用途：增加有效耕地面积，改善耕地质量，改善农业灌溉与排水基础设施，提高整个项目区的灌溉保证率，改善农业生产过程中农业机械化及人行交通运输条件，改善农田区域生态环境，保护农田生态安全。
项目内容：包括灌溉与排水工程田间道路工程。
资金支出：6156.18万元，结余资金109.64万元。
产生的效益：通过实施土地整治项目：一是统一规划、统一组织、合理布局、因地制宜、综合整治；二是增加有效耕地面积和提高耕地质量，完善项目区的农田水利设施、农村道路、农田防护林网；三是优化调整土地产权关系，保障土地权属主体的合法权益，维护项目区社会稳定；四是改善农业生产条件和农田生态环境，把项目区建设成为高效生态农业基地。
结余资金产生的原因及使用方向：结余资金109.64万元，项目末完工，末达到验收阶段，待通过对工程竣工财务决算审计后，方能支付最后尾款。
使用方向；支付竣工财务决算20%的工程款及部分竣工验收费、审计费、土地重估与登记费等。
4、自治区地质灾害群测群防体系建设项目：1.00万元
资金来源：项目总预算1.00万元，全部申请自治区财政资金
资金用途：此项目资金主要用于设备购置，已办理政府招标采购手续，
资金支出：1.00万元，无结余。
产生的效益：通过建立健全地质灾害群防群测网络，按照“谁受威胁，谁监测”的原则。充分发挥地质灾害隐患点所在乡镇、基层国土所、村队的职责，层层实行目标责任制。对确定的地质灾害防治重点，要明确监测、预防责任人。在地质灾害重点防范期内，按照汛前排查、汛期巡查、汛后复查的要求， 加强地质灾害险情的巡查、定点监测，发现险情及时处理和报告，以提高迅速发现险情，及时预警自救的能力和水平。
5、地州市国土资源部门征收管理工作补助经费项目：36.68万元
资金来源：项目总预算36.68万元，全部申请自治区财政资金.
资金用途：此项目资金主要用于，加强自治州矿产资源补偿费的征收，充分调动各级国土资源部门和财政部门征收积极性，确保矿产资源补偿费足额征收，促进自治州矿产资源管理工作。
资金支出：0.00万元，结余36.68万元。
产生的效益：组织矿产资源调查评价，参与编制自治州地质勘查规划监督实施，负责监督管理区域地质勘查活动、成果登记及矿产地的保护，依法进行地质勘查审批登记发证和探矿权转让审核。负责管理地质环境、地质灾害、地下水动态监测、调查评价、预报，组织实施地质灾害防治工作，负责地质灾害防治工程勘查、设计、监理、施工单位的资质管理，管理和保护地质遗迹。
结余资金产生的原因及使用方向：结余资金35.00万元，项目末完工.
使用方向；用于矿政管理的执法监督管理工作、依法进行矿山调查、设备购置、矿业权属纠纷调查处理工作。
6、自治区测量标志维护保护专项经费项目：4.00万元
资金来源：项目总预算4.00万元，全部申请自治区财政资金
资金用途：此项目资金主要用于，全州测量标志保护工作坚持统一领导、分级实施。州国土资源局负责部署任务、安排维护经费。督促检查指导，各县市国土资源局负责组织实施本区域内测量标志保护工作。
资金支出：4.00万元，无结余。
产生的效益：测量标志是受法律保护的国家测绘基础设施，是涉及国家安全的重要地理信息，对国家经济建设、国防建设、社会发展和科学研究具有重要作用，开展测量标志保护工作，主要用于为部分地州购置测量标志保护工作装备。并对全区等级高利用测量标志进行重点维护。
其他有关说明内容:无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明:
208（类）05（款）05（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；208（类）05（款）06（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；220（类）01（款）01（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；220（类）01（款）05（项）反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出；220（类）01（款）10（项）反映国土资源部门国土整治方面的支出；220（类）01（款）11（项）反映地质灾害防治项目支出；220（类）01（款）99（项）反映除上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出；220（类）03（款）04（项）反映基础测绘方面的支出；229（类）99（款）01（项）反映除上述项目以外其他不能划分到具体科目中的支出项目。
其他有关说明内容:无。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65270102000008号
