2017年度博州发改委部门决算公开说明

目 录

第一部分 博州发改委部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》 《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

(一）主要职能

博州发展和改革委员会，作为自治州人民政府的组成部门，是综合研究提出自治州国民经济和社会发展战略、发展规划和政策，研究拟订自治州经济体制改革方案，主管固定资产投资、价格政策执行、粮食储备安全的宏观调控部门。

博州价格监督检查局，是指导协调、组织实施自治州价格检查工作，依法查处价格违法、价格垄断行为，承担重要商品、服务价格成本调查、核算、监审工作的公共服务部门。

（二）机构设置情况

本级机关内设机构10个，分别为行政办公室、国民经济综合科、固定资产投资科、项目管理稽查科、经济体制改革科、市场科、粮食仓储科、价格管理科、收费管理科、国民经济动员办；

委属参照公务员管理事业单位（3个），分别为州粮食行业管理办公室、州经济发展办公室、州军粮管理办公室；

委属全额预算管理事业单位（4个），分别为州发展改革委全社会节能监察办公室、州价格认证中心、州价格监测中心、援博办。

价格监督局内设机构3个，分别为综合法制科、价格监督检查科、收费检查科。

（三）年末编制

博州发展和改革委员会2017年部门预算报表编制范围的行政事业单位人员编制共计59名(当年编委收回2名），其中行政人员编制26名，参照公务员管理编制16名，全额事业编制17名。

博州价格监督检查局2017年部门预算报表编制范围的行政人员编制9名，按规定核定机关工勤事业编制1名。

（四）、实有人数情况

年末实有在职人员64人，较上年增加1人，即调入（任职领导）6人（其中行政工勤人员1人），招录1人，调出3人，退休3人。

年末离休人员1人。

年末退休人员51人都在社保管理，本表不再记录。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州发改委部门决算包括：博州发改委部门本级决算（包括价格监督检查局）。

纳入博州发改委2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州发改委本级	包括价格监督局决算数据

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1215.7万元,与上年相比，减少2036.2万元，降低62.61%，支出1230.47万元,与上年相比，减少2299万元，降低65.13%，结余328.1万元，与上年相比，减少16.3万元，降低4.73%。减少的主要原因是：本年度各类项目（项目前期专项）资金减少2000余万元。

与预算相比情况，年初预算收入868.96万元，相比本年决算收入增加了346.74万元，增长了39.9%。年初预算支出1089.54万元，相比决算支出增加了140.93万元，增长了12.93%，增减的主要原因是：其中一般公共预算财政拨款收入964.6万元，超预算95.6万元，主要是项目支出拨款收入87.6万元未纳入预算，人员经费及日常公用经费调整预算数8万元，其他资金收入251万元，因其不确定性，也未纳入年初预算。支出超预算的主要原因是项目支出（访惠聚专项经费、节能项目前期等）79万元、其他资金支出48万元未纳入年初预算，本年度追加人员经费支出8万元、日常公用经费6万元。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1215.7万元，其中：财政拨款收入964.6万元，占79.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入251.1万元，占20.66%。减少的主要原因是：本年度预算（追加)项目支出拨款（我委主要为各类项目前期专项资金）减少。

与预算相比情况，年初预算收入868.96万元，相比决算收入增加了346.74万元，增长了39.9%，增加主要原因是项目支出拨款、其他资金收入都未纳入年初预算，在实际执行中追加项目拨款收入87.6万元，人员经费及日常公用经费8万元，其他资金收入251万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1230.5万元，其中：基本支出1007.9万元，占81.9%；项目支出222.5万元，占18.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。同比减少2299万元，减少的主要原因是：本年度项目支出大幅减少。

与预算相比情况，年初预算支出1089.54万元，相比决算支出增加了140.93万元，增长了12.93%，增加主要原因是项目支出79万元未纳入预算。因工资、社保等调整致使人员经费支出增加8万元，日常公用经费支出增加6万元，其他资金支出增加48万元。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入964.6万元，与上年相比，减少250.2万元，降低20.59%。减少的主要原因是：专项工作经费的停拨减少了经费收入约2万元，各类项目（前期）专项也减少了170余万元，再就是本年度因社保与财政的清算，机关养老保险缴费处于抵交阶段，即0缴费。拨款减少，随之支出也减少。财政拨款支出962.1万元，与上年相比，减少567.4万元，降低37.09%。其中：基本支出883.1万元，项目支出79万元。增减变化的主要原因是：人员经费中一方面工资福利支出有所增加，一方面因社保与财政的清算，机关养老保险缴费处于抵交阶段，即0缴费，公用经费也略有增加，相抵后减少约39.6万元，各类项目（前期）专项支出减少约527.8万元。财政拨款结转结余55.2万元，与上年相比，增加0.9万元，增长1.65%。增减变化的主要原因是：项目支出拨款未能及时支付。

与预算相比情况，年初预算财政拨款收入868.96万元，相比决算财政拨款收入增加了95.64万元，增长了11.01%，年初预算财政拨款支出868.96万元，相比决算支出增加了93.17万元，增长了10.72%，收入增长主要原因是项目支出拨款未纳入预算，本年项目支出调整预算数87.6万元，人员及日常公用经费调整预算8万元。支出增长的原因是项目支出增加79万元，人员及日常公用经费增加14万元。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出962.1万元。与上年相比，减少567.4万元，降低37.09%。增减变化的主要原因是：人员经费中一方面由于在职人员工资的调整，工资福利支出同比增加48.9万元，对个人家庭补助支出中的离休工资、住房公积金、丧葬抚恤支出同比增加15.6万元，另一方面因社保与财政的清算，机关养老保险缴费处于抵交阶段，即0缴费，同比减少支出120万元，公用经费增加16万元，基本支出相抵后减少约39.6万元。各类项目（前期）专项支出减少约527.8万元。其中：按功能分类科目，2010308信访事务（信访救助）5.44万元，2010401行政运行766.9万元，2010408物价管理111.17万元，2080506机关职业年金缴费5.1万元，2100799其他计生事务支出0.1万元，2110804退牧还草工程建设支出6万元，2299901其他支出67.5万元。按经济分类科目，工资福利支出698.2万元，商品和服务支出162.44万元，对个人和家庭补助支出（离休费、抚恤金、住房公积金，采暖补贴等）101.5万元。

与预算相比情况，年初预算财政拨款支出868.96万元，相比决算支出增加了93.17万元，增长了10.72%，，增加主要原因是本年度追加项目（前期）专项79万元，人员经费及日常公用经费支出增加14万元（其中本年追加退休人员丧葬抚恤16.4万元）。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：我委无此业务。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无此业务。

与预算相比情况：

基金预算财政拨款收支预算为0万元，决算收支与预算相同。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无此业务。

与预算相比情况。

基金预算财政拨款收入预算为0万元，决算收入与预算相同。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余328.1万元。与上年相比，减少16.3万元，降低4.73%。

其中财政拨款结转结余55.2万元，与上年相比，增加0.9万元，增长1.65%。

其他资金拨款（财政预算外资金）结转结余同比减少17.2万元。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算17.23万元，比上年减少0.91万元，降低5.01%，减少的原因是执行财政的相关规定，压缩费用尤其是一般公共预算财政拨款的公共服务支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是我委未安排（发生）人员出国（境）事项；公务用车购置及公务用车购置及运行维护费支出11.97万元，占69.47%，比上年减少0.63万元，降低5%，增加（减少）原因是执行财政的相关规定，压缩费用尤其是一般公共预算财政拨款的公共服务支出。公务接待费支出5.26万元，占30.53%，比上年减少0.28万元，降低5.5%，增加（减少）原因是执行财政的相关规定，压缩费用尤其是一般公共预算财政拨款的公共服务支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州发展和改革委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费11.97万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费11.97万元。主要用于燃料费、维修（材料）等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费5.26万元。具体是：国内公务接待支出5.26万元，主要是各级发改（物价）、粮食系统调研、检查等。博州发改委国内公务接待12批次，84人次。

与预算相比情况，“三公”经费年初预算数21.5万元，决算支出与预算相比减少了4.27万元，降低了19.86%，减少主要原因是执行财政规定压缩公用经费。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博州发改委单位机关运行经费支出83.5万元，比上年增加15.9万元，增长23.52%，主要原因是本年度人员差费支出同比增加了22万元。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

博州发改委政府采购计划135万元，其中：政府采购货物支出12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出123万元；实际采购123万元，其中：政府采购货物支出12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出111万元。

其他有关说明内容：本年度共计4批次、1次办公家具、3次设备采购，采购规模皆为小规模，自行分散采购，资金来源为财政返还援博资金。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1233.55万元，其中：流动资产388.9万元，固定资产485.7万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，行政单位土地（原粮食局）8652平方米，价值181万元，共有车辆5辆，价值118.4万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上专用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台，其他固定资产价值186.3万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博州发改委资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计4.87万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴4.87万元，单位留用0万元

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目11个，涉及预算448万元，项目支出决算222.5万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.艾比湖流域水环境综合治理实施方案的编制

财政预算外资金32万元，用于艾比湖流域水环境综合治理实施方案的编制，按期如约的完成实施方案的编制和上报，争取到位项目30项，争取到位中央预算内资金3.5亿元。项目建设已完成，该项目提高各县市、乡镇场污水垃圾处理能力。年末资金无结余。

2.光伏发电项目可研编制

财政预算内拨款10万元，全额用于该项目规划编制，规划编制已完成并上报，落实项目22项，有效提高博州生态效益和脱贫攻坚的任务率。年末资金无结余。

3.“十三五”电化博州基础设施建设项目规划编制

项目总投资50万元，资金来源为中央预算内投资。规划已编制完成并报国家、自治区发改委，项目资金已支付完毕。

4.“访惠聚”及第一书记专项经费

财政预算内拨款7.5万元，主要用于完善基层党组织建设，优化服务、维护稳定，走访入户，帮助解决村民各类困难、问题100余件，投入100余万元进行村道路绿化、硬化、文化墙等基础设施改造。慰问困难群众1.9万元，扶贫帮困2.2万元。认真配合基层党组织做好宗教事务管理、流动人口管理、应急处突工作。工作队通过入户走访、宣传党的政策，有效解决群众的利益诉求，最大限度延伸党的触角，使各级党组织掌握社情民意的渠道得到有效拓宽，应急处突能力不断提高，对辖区的掌控能力不断加强。

5.本布图村村级阵地附属设施建设项目

湖北援助资金投入82.05万元，地面硬化2460㎡、绿化面积1389㎡，警卫室99.35㎡等配套设施建设。通过加大贫困村基础设施建设，助力精准扶贫，改善了帮扶村群众生产生活条件，丰富了基层群众的业余文化生活，完善了村队基础设施建设，提升了应急能力。

其他有关说明内容：另有自治区专项资金项目2个，为节能及应对气候变化专项经费5万元、温室气体清单编制费25万元，未能及时实施项目，资金结转至下年。

2016年结转节能减排资金25.2万元（2015年温室气体清单编制费），项目实施中未能完成，资金暂未支付。

2016年度项目（新能源汽车推广及应用规划编制)资金结转9万元，由于规划编制未能审核通过，款项结转至下年。

 

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201(类)03(款)08(项)：指接待群众来信来访方面的支出。201(类)04(款)01(项)2：指发展与改革事务单位的基本支出。201(类)04(款)06(项)社会事业发展规划方面的支出—电动汽车推广与实施规划咨询费。201(类)04(款)08(项)指物价管理方面的支出。201(类)04(款)99(项)指其他发展与改革事务支出—艾比湖流域水环境治理方案编制。208(类)05(款)06(项)指单位实际缴纳的职业年金支出。210(类)07(款)99(项)指其他用于计划生育管理事务方面的支出—计划生育考核奖励金。211(类)08(款)04(项)退牧还草工程建设支出—退牧还草前期工作经费。211(类)10(款)01(项)指能源节约利用方面的支出—温室气体清单编制。211(类)11(款)03(项)指减排专项资金安排的支出。215(类)06(款)99(项)指其他用于安全生产监管方面的支出—安全生产考核奖励金。229(类)99(款)01(项)其他支出（一部分为单位自筹资金，一部分为财政预算外资金）

其他有关说明内容:无。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》 四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》