目录

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州环境保护局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年博尔塔拉蒙古自治州环境保护局预算公开表

一、博尔塔拉蒙古自治州环境保护局收支总体情况表

二、博尔塔拉蒙古自治州环境保护局收入总体情况表

三、博尔塔拉蒙古自治州环境保护局支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年博尔塔拉蒙古自治州环境保护局预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州环境保护局2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博尔塔拉蒙古自治州环境保护局2017年收入预算情况说明

三、关于博尔塔拉蒙古自治州环境保护局2017年支出预算情况说明

四、关于博尔塔拉蒙古自治州环境保护局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博尔塔拉蒙古自治州环境保护局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博尔塔拉蒙古自治州环境保护局2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博尔塔拉蒙古自治州环境保护局2017年项目支出情况说明

八、关于博尔塔拉蒙古自治州环境保护局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博尔塔拉蒙古自治州环境保护局2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州环境保护局单位概况

一、主要职能

(一)博尔塔拉蒙古自治州环保局的主要职责：

1、落实国家环境保护基本制度；贯彻执行国家环境保护政策、规划，拟订并组织实施自治州环境保护政策、规划；严格执行国家和自治区制定的环境标准和技术规范；组织编制环境功能区划；组织拟订重要饮用水水源地、重点区域、流域、地下水污染防治规划并监督实施；

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；组织协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调自治州流域、区域污染防治工作；

3、承担落实自治区和自治州减排目标的责任；执行国家主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；按照自治区减排目标制定自治州总量控制计划并组织实施；督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果；

4、负责提出自治州环境保护领域固定资产投资规模、方向和资金安排意见；参与指导和推动循环经济发展；

5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；受自治州委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价审核；对自治州涉及环境保护的法规、条例草案提出有关环境保护方面的意见；按照国家、自治区和自治州的规定，对建设项目进行环评审批和环保竣工验收；

6、负责环境污染防治的监督管理；组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理；负责水污染排放许可证审批和发放工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作；

7、指导、协调、监督生态保护工作；拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；协调指导农村环境保护；组织协调生物多样性保护；

8、负责核安全和辐射安全的监督管理；参与核事故应急处理，组织实施辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核源、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；

9、负责环境监测和信息发布；认真贯彻落实自治区环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理自治州环境监测网和环境信息网；负责自治州污染源在线监测平台和环境信息与统计数据中心的运行；建立和实行环境质量公报制度，负责发布自治州环境综合性报告和重大环境信息；

10、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；组织实施环境保护宣传教育规划，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

二、机构设置及人员情况

博州环保局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、环评污防科、生态保护监管科。

博州环保局编制数24名，其中行政编制 12人，参照公务员编制 7人，事业编制人数 3人，工勤编制人数2 人。实有人数19人，其中行政在职人数7人，参照公务员人数7人，事业在职人数 3人，工勤在职人数 2人，离休人员 0 人，退休人员 5人。

第二部分 2017年博尔塔拉蒙古自治州环境保护局预算公开表

表一：

收支总体情况表

编制:博尔塔拉蒙古自治州环境保护局 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	786.12	201一般公共服务支出
一般公共预算	786.12	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	28.42
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出	757.7
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	786.12	小 计	786.12
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	173.47	230转移性支出
收 入 总 计	959.60	支 出 合 计	786.12

表二：

收入总体情况表

填报:博尔塔拉蒙古自治州环境保护局： 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
				959.59	786.12
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.42	28.42
211	01	01	行政运行	907.17	733.7							173.47
211	01	99	其他环境保护支出	6	6
211	03	07	排污费安排的支出	18	18
			合计	959.59	786.12							173.47

表三：

支出总体情况表

编制:博尔塔拉蒙古自治州环境保护局 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.41	28.41
211	01	01	行政运行	733.7	233.7	500
211	01	99	其他环境保护支出	6		6
				18		18
			合计	786.12	262.11	524

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制:博尔塔拉蒙古自治州环境保护局 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	786.12	201一般公共服务支出
一般公共预算	786.12	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	28.42	28.42
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出	757.7	757.7
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	786.12	小 计	786.12	786.12
		230转移性支出
收 入 总 计	786.12	支 出 总 计	786.12	786.12

表五：

一般公共预算支出情况表
编制:州环境保护局							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
211	01	01	行政运行	733.7		233.7		500
211	01	99	其他环境保护事务	6		6
211	03	07	排污费安排的支出	18		18
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.42		28.42
			合计	786.12		786.12

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制:博尔塔拉蒙古自治州生态环境局						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301
	01	基本工资			69.28
	02	津贴补贴			28.27
	03	奖金			5.77
	04	社会保障缴费			18.48
		绩效			39.67
	07	绩效考评奖励资金			15.2
302	01	办公费					3
	05	水费					0.3
	06	电费					0.7
	07	邮电费					1
	08	办公用房取暖费					11.46
	11	差旅费					5
	17	公务接待费					1.5
	28	工会经费					0.96
	29	福利费					1.74
	31	公务用车运行维护费					6.5
303	02	退休费			0.6
	07	医疗费			3.8
	11	住房公积金			17
	14	采暖补贴			3
		合计			201.07		32.16

表七：

项目支出情况表
编制:州环境保护局			单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：州环境保护局 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
8				6.5	1.5

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：州环境保护局 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年博尔塔拉蒙古自治州环境保护局预算情况说明

2017年博尔塔拉蒙古自治州环境保护局预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州环境保护局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州环境保护局2017年所有收入和支出均纳入博尔塔拉蒙古自治州环境保护局预算管理。收支总预算 959.59万元。

收入预算包括：一般公共预算 786.12 万元。

支出预算包括：节能环保支出 757.7万元,社会保障和就业支出28.42万元等。

二、关于博尔塔拉蒙古自治州环境保护局2017年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州环境保护局收入预算 786.12 万元，其中：

一般公共预算 786.12 万元，占 100 %，比上年增加434.26 万元，主要原因是环境保护生态项目的实施。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州环境保护局单位2017年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州环境保护局单位2017年支出预算 786.12万元，其中：

基本支出262.11 万元，占33 %，比上年增加32.26 万元，主要原因是人员经费增加。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州环境保护局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算786.12 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。其中节能环保支出757.7万元，社会保障和就业支出28.42万元。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州环境保护局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博尔塔拉蒙古自治州环境保护局2017年一般公共预算拨款基本支出 262.11 万元，比上年执行数增加32.26 万元，增长14 %。主要原因是：人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类） 757.7 万元，占 96 %。

2.社会保障和就业支出28.42万元，占 4 %

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.节能环保支出（211）环境保护管理事务（01）行政运行（01）:733.7万元。2017年预算数为733.7万元，比上年执行数增加503.85 万元，增长 219 %，主要原因是：增加了湖泊生态项目。

2.2110199其他污染防治支出6万元。

3.2110307排污费安排的支出18万元。

4.2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州环境保护局2017年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州环境保护局2017年一般公共预算基本支出 262.12 万元， 其中：

人员经费 229.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 32.2 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州环境保护局2017年项目支出情况说明

2017年博尔塔拉蒙古自治州环境保护局预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博尔塔拉蒙古自治州环境保护局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州环境保护局2017年“三公”经费财政拨款预算数为 8万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 6.5万元，公务接待费 1.5万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加5 万元，其中：公务用车运行费增加4.5万元，主要原因是由于环保督察增加，针对环保问题，加大了环保执法力度，增加了环保执法车辆的使用;公务接待费增加0.5万元，主要原因是主要是为了迎接全国环保第四批督查。

九、关于博尔塔拉蒙古自治州环境保护局2017年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州环境保护局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博州环保局的机关运行经费财政拨款预算 32.21万元，比上年预算增加13.86 万元，增长43 %。主要原因是 人员的增加以及环保督察。

（二）政府采购情况

2017年， 博尔塔拉蒙古自治州环境保护局政府采购预算 200 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2017年度本博尔塔拉蒙古自治州环境保护局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，博尔塔拉蒙古自治州环境保护局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 4500 平方米，价值 406.81 万元。

2.车辆 4 辆，价值 161.59 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值161.59 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值33.63 万元。

4.其他资产价值 617.54 万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

2017年博尔塔拉蒙古自治州环境保护局预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

（ 年度）

填报单位：

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管博尔塔拉蒙古自治州环境保护局		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

……

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：博尔塔拉蒙古自治州环境保护局支出预算的组成部分，是自治州本级博尔塔拉蒙古自治州环境保护局为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治州本级博尔塔拉蒙古自治州环境保护局用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各博尔塔拉蒙古自治州环境保护局的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博尔塔拉蒙古自治州环境保护局

2018年11月25日