目录

第一部分博州价格监督检查局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2017年部门预算情况说明

一、关于博州价格监督检查局2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博州价格监督检查局2017年收入预算情况说明

三、关于博州价格监督检查局2017年支出预算情况说明

四、关于博州价格监督检查局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州价格监督检查局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州价格监督检查局2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州价格监督检查局2017年项目支出情况说明

八、关于博州价格监督检查局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州价格监督检查局2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分博州价格监督检查局单位概况

一、主要职能

博州价格监督检查局，为自治州发展和改革委员会管理的行政机构，是指导协调、组织实施自治州价格检查工作，依法查处价格违法、价格垄断行为，依法受理价格、收费违法行为的举报、投诉等，指导、组织实施市场价格监管、价格公共服务、价格异常波动应急管理、价格社会监督等工作，并承担重要商品、服务价格成本调查、核算、监审工作的公共服务部门。

二、机构设置及人员情况

博州价格监督检查局无下属预算单位，内设机构3个，分别为综合法制科、价格监督检查科、收费检查科。

单位编制数行政9人，工勤1人，实有人数9人，其中：在职9人。

第二部分2017年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州价格监督检查局 单位：万元

收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	120.64	201一般公共服务支出	106.56
一般公共预算	120.64	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	14.08
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小计	120.64	小计	120.64
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收入总计	120.64	支出合计	120.64

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州价格监督检查局 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	04	08	物价管理	106.56	106.56
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	14.08	14.08
			合计	120.64	120.64

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州价格监督检查局 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	04	08	物价管理	106.56	106.56
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	14.08	14.08
			合计	12.64	120.64

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州价格监督检查局 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	120.64	201一般公共服务支出	106.56	106.56
一般公共预算	120.64	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	14.08	14.08
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小计	120.64	小计	120.64	120.64
		230转移性支出
收入总计	120.64	支出总计	120.64	120.64

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博州价格监督检查局							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
201	04	08	物价管理	106.56		106.56
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	14.08		14.08
			合计	120.64		120.64

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博州价格监督检查局						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	37.6		37.6
301	02	津贴补贴	9.5		9.5
301	03	奖金	3.13		3.13
301	04	社会保障缴费	9.0		9.0
301	07	规范公务员津补贴及绩效	27.37		27.37
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.08		14.08
302	01	办公费	2				2
302	02	印刷费	0.7				0.7
302	06	电费	0.5				0.5
302	07	邮电费	0.65				0.65
302	11	差旅费	2.5				2.5
302	17	公务接待费	0.65				0.65
302	28	工会经费	0.47				0.47
302	29	福利费	0.85				0.85
302	31	公务用车运行维护费	2				2
303	11	住房公积金	8.44		8.44
303	14	采暖补贴	1.17		1.17
303	99	其他对个人和家庭补助支出	0.03		0.03
		合计	120.64		110.32		10.32

表七：

项目支出情况表
编制部门：博州价格监督检查局			单位：万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州价格监督检查局 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2.65	0	2.65	0	2	0.65

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博州价格监督检查局 单位：万元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于博州价格监督检查局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州价格监督检查局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算120.64万元。

收入预算包括：一般公共预算120.64万元。

支出预算包括：一般公共服务支出106.56万元、社会保障和就业支出14.08万元。

二、关于博州价格监督检查局2017年收入预算情况说明

博州价格监督检查局收入预算120.64万元，其中：

一般公共预算120.64万元，占100%，比上年增加减少25.64万元，主要原因：一是工资的调整增加工资收入预算9.5万元；二是对个人住房公积金补助收入预算增加1.2万元；三是公用经费的人均标准由原来的0.6万元提高至1万元，同时核减了部门专项经费预算3万元，两项相抵后公用经费收入预算增加了0.6万元；四是增加了机关事业单位基本养老保险缴费的预算14.08万元。

三、关于博州价格监督检查局单位2017年支出预算情况说明

博州价格监督检查局2017年支出预算120.64万元，其中：

基本支出120.64万元，占100%，比上年增加25.64万元，主要原因是物价管理支出增加11.56万元，其中人员经费支出增加10.7万元，公用经费支出增加0.86万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出增加14.08万元。

四、关于博州价格监督检查局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算120.64万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

其中20104发展与改革事务106.56万元，20805行政事业单位离退休（机关事业单位基本养老保险缴费）14.08万元。

五、关于博州价格监督检查局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州价格监督检查局2017年一般公共预算拨款基本支出120.64万元，比上年执行数增加9.57万元，增长8.61 %。主要原因是：工资、社保基数、住房公积金基数的调整致使人员经费拨款有小幅增加约3万元，公用经费标准的提高增加了预算拨款6万多元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（项）106.56万元，占88.33 %。

2.社保保障和就业（类）机关事业单位离退休（款）14.08万元，占11.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行物价管理（项）：2017年预算数为106.56万元，比上年执行数增加9.5万元，增长9.77 %，主要原因是：工资、社保基数、住房公积金基数的调整致使人员经费拨款有小幅增加约3万元，公用经费标准的提高增加了预算拨款6万多元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：2017年预算数为14.08万元，比上年执行数略增为0.2万元，原因是工资基数的增加所至。

六、关于博州价格监督检查局2017年一般公共预算基本支出情况说明

博州价格监督检查局2017年一般公共预算基本支出120.64万元，其中：人员经费110.32万元，主要包括：基本工资37.6万元、津贴补贴9.5万元、奖金3.13万元、规范公务员津补贴及绩效27.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.08万元、在职医疗保险缴费8.75万元、其他社会保障缴费0.25万元、住房公积金8.44万元、个人采暖补贴1.17万元、其他对个人和家庭补助支出0.03万元；公用经费10.32万元，主要包括：办公费2万元、印刷费0.7万元、电费万元0.5、邮电费0.65万元、差旅费2.5万元、公务接待费0.65万元、工会经费0.47万元、福利费万元0.85万元、公务用车运行维护费2万元等。

七、关于博州价格监督检查局2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州价格监督检查局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州价格监督检查局2017年“三公”经费财政拨款预算数为2.65万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费0.65万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）1万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是各种规定致使部门因公出国境的可能性为0，未安排预算；公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加1万元，主要原因是公用经费人均预算标准提高，考虑到工作任务量的实际需要，稍做增加；公务接待费增加0万元，未做调整。

九、关于博州价格监督检查局2017年政府性基金预算拨款情况说明

博州价格监督检查局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博州价格监督检查局的机关运行经费财政拨款预算10.32万元，比上年预算增加3.86万元，增长59.75%。主要原因是人均标准由上年的0.6万元提高到1万元。

（二）政府采购情况

2017年，博州价格监督检查局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，博州价格监督检查局财务未独立核算，各类国有资产与委本级共同占有和使用，已在委本级中说明，在此不再重复。

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

（年度）

填报单位：

项目名称		项目属性		新增项目□延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

……

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博州价格监督检查局

2018年11月25日