目录

第一部分 博州住房和城乡建设局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年博州住房和城乡建设局预算公开表

一、博州住房和城乡建设局收支总体情况表

二、博州住房和城乡建设局收入总体情况表

三、博州住房和城乡建设局支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于博州住房和城乡建设局2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博州住房和城乡建设局2017年收入预算情况说明

三、关于博州住房和城乡建设局2017年支出预算情况说明

四、关于博州住房和城乡建设局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州住房和城乡建设局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州住房和城乡建设局2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州住房和城乡建设局2017年项目支出情况说明

八、关于博州住房和城乡建设局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州住房和城乡建设局2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博州住房和城乡建设局单位概况

一、主要职能

㈠ 负责保障城镇低收入家庭住房工作；指导实施自治州住房保障相关政策；拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好自治区和自治州有关廉租住房资金安排工作；监督各县市保障城镇低收入家庭住房工作落实情况；拟订住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

㈡ 负责推进住房制度改革工作；拟订适合州情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订自治州住房建设规划并指导实施。

㈢ 负责规范住房和城乡建设管理秩序工作；拟订自治州住房和城乡建设行业发展战略和中长期规划，提出住房和城乡建设重大问题的建议；制定自治州住房和城乡建设规范性文件；依法组织编制和实施城乡规划，拟订城乡规划的政策和规章制度，组织编制自治州城镇体系规划和跨区域专项规划，负责城市总体规划和城镇体系规划的审查报批和监督实施；指导城市地下空间的开发和利用。

㈣ 制定和发布工程建设自治州统一定额，指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

㈤ 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；指导城镇土地开发利用工作；拟订房地产业发展规划；拟订房地产开发、房屋销售、房屋权属登记、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁等规章制度并监督执行。

㈥ 监督管理自治州建筑市场，规范各方主体行为；拟订工程建设、建筑业、勘察设计咨询业的行业发展战略、中长期规划、改革方案并监督执行；组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法；负责勘察、设计、施工、工程监理法律法规规章执行的监督指导。

㈦ 拟订城市建设的政策、规划并指导实施；负责市政公用事业特许经营、供水、供气、供热和市容环境卫生、园林绿化法律法规规章执行的监督指导；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理工作；组织编制自治州风景名胜区的总体规划并指导实施；负责风景名胜区的审查报批和监督管理工作；参与世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目的申报与监督管理工作。

㈧ 指导自治州村镇规划建设；指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造，村镇人居生态环境的改善，自治州重点（示范）镇建设工作；指导并组织实施自治州安居富民工作。

㈨ 负责建筑工程质量安全监管工作；监督指导建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的法律法规规章的执行，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

㈩ 综合管理城乡建设抗震减灾工作；对自治州各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范的实施进行监督检查；指导震后恢复建设中的规划、建设及抗震设防工作。

（十一） 负责推进建筑节能、城镇减排工作；指导编制建筑节能规划并监督实施；组织实施建设行业重大科技项目攻关合作交流、技术创新与成果推广应用；组织实施建筑节能等科技示范项目。

（十二） 承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2017年度住建局独立核算机构数1个,其中：行政机构 1个，参照公务员管理事业机构 1个，事业机构 3个。

博州住房和城乡建设局编制数 41人 ，实有人数 37 人，其中：在职37人，增加或减少 0 人； 退休17人，增加或减少0 人；离休 0 人，增加或减少0 人。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 博州住房和城乡建设局 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	493.77	201一般公共服务支出
一般公共预算	493.77	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	51.95
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出	441.82
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	493.77	小 计	493.77
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	493.77	支 出 合 计	493.77

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 博州住房和城乡建设局 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
212	01	01	城乡社区支出	441.82	441.82
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.95	51.95
			合计	493.77	493.77

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 博州住房和城乡建设局 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
212	01	01	城乡社区支出	441.82	441.82
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.95	51.95
			合计	493.77	493.77

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州住房和城乡建设局 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	493.77	201一般公共服务支出
一般公共预算	493.77	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	51.95	51.95
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出	441.82	441.82
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	493.77	小 计	493.77	493.77
		230转移性支出
收 入 总 计	493.77	支 出 总 计	493.77	493.77

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博州住房和城乡建设局							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
212	01	01	行政运行支出	441.82		441.82
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.95		51.95
			合计	493.77		493.77

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博州住房和城乡建设局						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
			481.17		444.77		36.4
301		工资福利支出	377.98		377.98
	01	基本工资	133.85		133.85
	02	津贴补贴	39.18		39.18
	03	奖金	11.15		11.15
	04	其他社会保险缴费
	01	职工基本医疗保险	31.59		31.59
	02	生育保险	0.91		0.91
	03	商业补充医疗保险	0.80		0.80
	04	事业单位失业保险	0.84		0.84
	08	机关事业单位基本养老保险	51.95		51.95
	07	绩效工资	107.71		107.71
302			45.38		10.98		34.4
	01	办公费					8
	05	水费					0.6
	06	电费					5.88
	07	邮电费					2.0
	11	差旅费					7.52
	16	培训费					0.2
	17	接待费					2.2
	31	公务用车运行维护费					8.0
	08	公用取暖费	5.83		5.83
	28	工会费	1.71		1.71
	29	福利费	3.07		3.07
	99	其他商品服务支出	0.37		0.37
303			55.81		55.81
	02	退休费	0.81		0.81
	05	生活补助	3.40		3.40
	07	医疗费	13.07		13.07
	11	住房公积金	31.16		31.16
	14	取暖费	7.09		7.09
	99	其他对个人家庭补助	0.28		0.28
310			2				2
	02	办公设备购置	2				2

表七：

项目支出情况表

编制部门：博州住房和城乡建设局

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 博州住房和城乡建设局 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
10.2	0	8.00	0	8.00	2.2

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 博州住房和城乡建设局 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于住房和城乡建设局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，州住房和城乡建设局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算493.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算493.77 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出51.95万元、城乡社区支出441.82万元。

二、关于州住房和城乡建设局2017年收入预算情况说明

州住房和城乡建设局收入预算493.77 万元，其中：

一般公共预算493.77 万元，占 100 %，比上年增加67.4 万元，主要原因是博州建设工程造价管理规并到住建局。

三、关于州住房和城乡建设局单位2017年支出预算情况说明

州住房和城乡建设局单位2017年支出预算493.77万元，其中：

基本支出493.77万元，占 100 %，比上年增加67.4 万元，主要原因是博州建设工程造价管理规并到住建局。

四、关于州住房和城乡建设局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算493.77 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于州住房和城乡建设局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

州住房和城乡建设局2017年一般公共预算拨款基本支出493.77 万元，比上年执行数增加67.4 万元，增长13.65 %。主要原因是：建设工程造价管理站并入住建局

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）493.77万元，占 100 %。其中行政运行441.82万元，占89.47%，社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老保险费51.95万元占10.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为 441.82 万元，比上年执行数增加22万元，增长4.79%，主要原因是建设工程造价管理站并入住建局 。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休事务（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：2018年预算数为51.95万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是建设工程造价管理站并入住建局 。

六、关于州住房和城乡建设局2017年一般公共预算基本支出情况说明

州住房和城乡建设局2017年一般公共预算基本支出 493.77万元， 其中：

人员经费440.79万元，主要包括：基本工资133.85万元、津贴补贴36.61万元、奖金11.15万元、绩效工资107.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.95万元、职工基本医疗保险缴费34.18万元、住房公积金31.16万元、医疗费13.07万元、其他工资福利支出7万元、退休费0.81万元、生活补助5.47万元、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助0.28万元等。

公用经费45.38万元，主要包括：办公费8万元、水费0.6万元、电费5.88万元、邮电费2万元、取暖费5.83万元、差旅费7.52万元、培训费0.2万元、公务接待费2.2万元、工会经费1.71万元、福利费3.07万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出0.37万元、办公设备购置2万元。

七、关于州住房和城乡建设局2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于州住房和城乡建设局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

州住房和城乡建设局2017年“三公”经费财政拨款预算数为10.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费8万元，公务接待费2.2 万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0万元，主要原因是无 ；公务用车购置费为0，未安排预算。或公务用车购置费增加（减少） 0 万元，主要原因是 无 ；公务用车运行费增加0.8万元，主要原因是建设工程造价管理站并入住建局；公务接待费增加0.2万元，主要原因是建设工程造价管理站并入住建局。

九、关于州住房和城乡建设局2017年政府性基金预算拨款情况说明

博州住房和城乡建设局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，州住房和城乡建设局的机关运行经费财政拨款预算493.77 万元，比上年预算增加67.4万元，增长13.65 %。主要原因是建设工程造价管理站并入住建局。

（二）政府采购情况

2017年，州住房和城乡建设局政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算 2万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，州住房和城乡建设局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0 平方米，价值 0万元。

2.车辆4 辆，价值 119.68 万元；其中：一般公务用车 辆，价值119.68 万元；执法执勤用车 0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值106.18 万元。

4.其他资产价值 0 万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：博州住房和城乡建设局

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

……

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博州住房和城乡建设局

2018年11月25日