第一部分 部门单位概述

一、基本情况：

1．主要职能。博州发展和改革委员会，作为自治州人民政府的组成部门，是综合研究提出自治州国民经济和社会发展战略、发展规划和政策，研究拟订自治州经济体制改革方案，主管固定资产投资、价格政策执行、粮食储备安全的宏观调控部门。

博州价格监督检查局，是指导协调、组织实施自治州价格检查工作，依法查处价格违法、价格垄断行为，承担重要商品、服务价格成本调查、核算、监审工作的公共服务部门。

2．内设机构情况，委本级机关内设机构10个，分别为行政办公室、国民经济综合科、固定资产投资科、项目管理稽查科、经济体制改革科、市场科、粮食仓储科、价格管理科、收费管理科、国民经济动员办；

委属参照公务员管理事业单位（3个），分别为州粮食行业管理办公室、州经济发展办公室、州军粮管理办公室；

委属全额预算管理事业单位（4个），分别为州发展改革委机关服务中心、州价格认证中心、州价格监测中心、援博办。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州发改委部门决算包括：博州发改委部门本级决算。

纳入博州发改委2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州发改委（价检局）

第二部分 博州发改委2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算明细表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 博州发改委2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计3251.9万元，其中财政拨款收入—预算内收入1214.8万元，其他收入2037.1万元（含财政预算外收入402.5万元）。

支出总计3529.5万元，其中基本支出—人员经费支出871.7万元，日常公用经费支出110.9万元；项目支出2546.8万元。

二、部门收入情况说明

一般公共预算财政拨款收入1214.8万元，其中委本级行政运行拨款收入706.6万元；物价管理（价格监督检查局）拨款收入98.6万元；养老及职业年金缴费拨款125.1万元；项目前期（退牧还草、博州支线铁路）206万元；节能规划编制专项40万元；“访惠聚”专项6万元；发改、粮食专项工作经费27万元；信访个人求助专项5.44万元。

其它收入（含财政预算外拨款）2037.1万元，财政专户（预算外）拨款各类项目前期专项经费1639.5万元；粮油仓储维修专项100万元；财政返还湖北捐赠收入253万元；自治区发改委、粮食局拨付业务专项经费补助6.2万元，组织部、机关工委等本级横向拨款3.8万元，其它（利息、奖励、资产处置、援助）收入34.6万元。

三、部门支出情况说明

本年度基本支出982.7万元，其中人员经费支出871.7万元，日常公用经费110.9万元。

项目支出2546.8万元，其中各类规划编制、设计等项目前期2023.3万元，仓储维修支出193.5万元，财政返还援博资金用于帮扶村各项设施维修支出及县市发改系统专项业务经费支出等330万元。

四、部门结转结余情况说明

财政拨款结转结余54.3万元，其中基本支出结转主要是委本级日常经费6.1万元，物价经费1.5万元；项目支出结转46.6万元，主要是年末所拨信访事务专项5.44万元，退牧还草专项6万元，节能规划专项35.2万元；安全生产考核奖励0.5万元；

以前年度其他资金结转结余290.1万元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

“三公”经费支出情况：根据“三公”经费零增长的原则，本年度“三公”经费与上年持平。

会议费支出情况：本年度支出2.5万元，较上年增加2.2万元。

培训费支出情况：本年度支出2.4万元，较上年增加1.1万元，主要是本委在职人员参加如高级技师、节能相关业务、物价专业技能等培训支出。

六、部门预算执行情况分析说明

财政拨款收入支出预算执行情况：

当年收入支出预算执行基本情况，预算收入943.9万元，决算收入1214.8万元，预算支出1312.9万元，决算支出1529.5万元。

收入支出与预算对比分析：

预、决算收入差异270.9万元，一方面（基本支出拨款）实行养老并轨增加机关养老保险及职业年金支出拨款，另一方面（项目支出拨款）争取各类项目资金260余万元。

预、决算支出差异216.6万元，新增养老保险、职业年金支出12.5万元，新增项目支出200余万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费支出67.6万元，同比增加14.9万元。其中日常公用支出59.5万元，其他资本化支出（办公设备及软件购置）8.1万元。

（二）政府采购执行情况

博州发改委政府采购计划57.5万元，其中：政府采购货物支出15.7万元、政府采购工程支出11.3万元、政府采购服务支出0.5万元；实际采购25.4万元，其中：政府采购货物支出10.6万元、政府采购工程支出11.3万元、政府采购服务支出3.5万元。计划完成情况44.17%。

（三）部门国有资产占用情况说明

年末拥有资产（土地使用权）181万元，住宅一栋4.4万元，公务用车6辆，127万元，其它资产（办公及专用设备）175万元。

第四部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年11月25日