2016年博州环境监测站部门决算

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能：承担国控、区控重点污染源监督性监测，重点工业区特征污染物专项监测，地表水、城市饮用水、沙尘、酸雨、生态环境质量等例行监测，重大、一般性污染事故应急监测，负责编制各类环境监测报告和环境质量公报等。

（二）机构设置：我站全额事业单位，内设4个内设机构：分析室、污染源与现场监测室、质量与数据管理中心、生态室。列全额事业编制16名，其中：科级领导职数3名。实有人数15人。

（三）人员情况：2016年实有事业编制16人，实有人数15人。其中：副高3人，工程师6人，助理工程师5人，高级技师1人。

二、部门决算单位构成。

从决算博州环境监测站构成看，部门决算包括：博州环境监测站部门本级决算。

纳入（博州环境监测站）2016年部门决算编制范围博州环境监测站名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州环境监测站本级

 

第二部分 博州环境监测站2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 博州环境监测站2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入639.69万元,与上年相比，减少157.9万元，降低25%，支出695.77万元,与上年相比，减少203.6万元，增降低29%。增减变化主要原因是：中央和自治区湖泊生态项目比上年减少。

二、部门收入情况说明

本年收入合计639.69元，其中：财政拨款收入250.81万元，占39.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入388.87万元，占60.8%。增减变化的主要原因是：中央和自治区湖泊生态项目比上年减少。

三、部门支出情况说明

本年支出合计695.77万元，其中：基本支出405.63万元，占58%；项目支出290.13万元，占42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%,增减变化的主要原因是中央和自治区湖泊生态专项收入，以及环境监测专项经费支出增加。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余56.08万元。与上年相比，增加56.08万元，增长100%。 其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加56.08万元，增长100%。增减变化的主要原因是：中央和自治区湖泊生态项目、环境监测业务经费的结转。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.04万元，比上年减少1.06万元，降低15%，减少原因是减少公务用车及公务接待。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因；公务用车购置及运行维护费支出5.63万元，占59%，比上年减少1.04万元，降低15%，减少原因是减少公务用车；公务接待费支出0.41万元，占13%，比上年减少0.02万元，降低0.05%，减少原因是减少公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州环境监测站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费5.63万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.63万元。主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为3 辆。

2016年，博州环境监测站一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0.41万元。具体是：国内公务接待支出0.41万元，主要是环保厅环保工作检查各项费用及项目资金申报费用。共计接待10批次，人数30人.

（二）会议费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因:本单位无此项支出。

（三）培训费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因: 本单位无此项支出。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年度年初预算收入数236.76万元，收入决算数639.69万元，增加402.93万元，增长170%，增减变动原因是：增加项目收入。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入 236.76万元，决算数250.81万元，增加14.05万元，增长5.9%，增减变动原因是：环境监测办公经费的增加；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：本单位无此项业务。

2016年度年初预算支出数236.76万元，支出决算数298.11万元，增加61.35万元，增长25.9%，增减变动原因是：环境监测办公经费的增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出 236.76万元，决算数298.11万元，增加61.35万元，增长25.9%，增减变动原因是：环境监测办公经费的增加；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因：本单位无此项业务。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数6万元，支出决算数6.04万元，增加0.04万元，增长0.6%，增减变动原因是：压缩公务接待，环境监测各项业务活动的增加。其中：因公出国（境）费预算支出 0 万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因 ；公务用车购置及运行维护费预算支出 5万元，决算数5.63万元，增加0.63万元，增长12%，增减变动原因是：环境监测各项业务活动的增加。公务接待费预算支出 0.5万元，决算数0.41万元，减少0.09万元，下降18%，增减变动原因是减少公务接待。会议费预算0万元，决算相比预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因。培训费预算0万元，决算相比预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：本单位无此项支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度博州环境监测站机关运行经费支出47.88万元，比上年减少9.86万元，降低20%，主要原因是压缩三公经费，节约办公耗材。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计1190万元，其中：流动资产4.7万元，固定资产1185.67万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆3辆，价值100.2万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：监测采样专用车）；单位价值50万元以上通用设备6台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值1085万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

近年来，我单位认真贯彻落实党中央、国务院关于提高财政资金绩效的要求，全面推进预算绩效管理的相关工作；按照州财政局的统一部署，分别从基础工作、绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等方面加强管理，理顺了工作流程，首先工作能清晰明确，绩效评价工作稳步开展，并且初步树立了绩效理念，增强了各部门的责任意识，提高了财政资金的使用效益，同时也增强了财政决策的科学性，提高我单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算176万元，项目支出决算176万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1环境监测业务经费项目

完成每年国家下达的水、气、土监测任务上升百分之20，我们每年对200多家企业进行常规水气声监测，每月对全州县市饮用水、博河精河河流9个断面、艾比湖赛湖各5个断面进行监测，每年对全州生态土壤监测100余份。

（四）政府采购情况

2016单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他：无。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业博州环境监测站从主管部门和上级博州环境监测站取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业博州环境监测站开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业博州环境监测站在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属博州环境监测站缴款：指事业博州环境监测站附属的独立核算博州环境监测站按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属博州环境监测站缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业博州环境监测站在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业博州环境监测站经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业博州环境监测站当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映博州环境监测站当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业博州环境监测站在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属博州环境监测站补助支出：指事业博州环境监测站发生的用非财政预算资金对附属博州环境监测站的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映博州环境监测站公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映博州环境监测站公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映博州环境监测站按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政博州环境监测站（含参照公务员法管理的事业博州环境监测站）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本博州环境监测站支出功能分类说明。211（类）11（款）01（项）：指环境监测与信息指环保部门监测和信息方面的支出。211（类）11（款）03（项）：指减排专项资金支出。