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2018年度博州发展和改革委员会（价检局）

部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、 主要职能

自治州发改委（简称），挂自治州粮食局牌子，挂自治州价格监督检查局（价格成本监审局）牌子，机构规格为正县级，为自治州人民政府工作部门。

主要职责：

㈠综合研究提出自治州国民经济重要产业的发展战略、发展规划和政策；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策建议。

㈡ 研究分析自治州经济形势，提出促进自治州国民经济持续协调健康发展的政策建议；研究提出区域经济协调发展规划建议；研究涉及自治州经济安全的重要问题，综合协调自治州经济和社会发展，提出政策措施和建议；负责自治州国民经济动员办公室的工作。

㈢ 研究自治州经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订自治州综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导经济体制改革试点工作；负责自治州企业上市指导委员会办公室工作。

㈣ 研究提出自治州固定资产投资总规模和投资方向，负责全州重大项目的管理和组织协调；按照管理权限，审查、审批项目、实施方案；负责自治州重大建设项目稽查工作。

㈤ 推进自治州产业结构战略性调整和升级；提出自治州国民经济重要产业的发展规划，组织审核上报、审批专项规划；推进自治州城镇化建设；研究提出能源发展规划，会同有关部门开展储备工作；规划、推动高新技术发展；指导服务业的建设与发展。

㈥ 研究提出利用外资发展规划和结构优化目标；监测国外资金的利用和全州外债结构优化状况；按照管理权限、审核上报国外贷款、外商直接投资、境外投资项目；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目。

㈦ 研究分析国内外市场供求状况，负责自治州重要商品的总量平衡和宏观调控工作；拟订自治州粮食、棉花等重要农产品、工业吕和原材料进出口总量计划；负责管理粮食、棉花等重要商品的储备；会同有关部门提出现代物流业发展规划。

㈧研究拟订自治州人口发展规划，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，提出经济与社会协调发展、相互促进的政策措施，协调自治州社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

㈨ 推进可持续发展战略，负责自治州全社会节能减排综合协调工作，负责发展循环经济、全社会能源节约和综合利用综合协调工作；会同有关部门提出自治州生态建设和资源节约综合利用规划，协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题，促进经济与资源、环境协调发展；负责自治州气候对策协调小组办公室工作。

㈩ 汇总分析自治州财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出相关政策建议；拟订并组织实施价格政策；制定和调整权限内政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准；发布重大价格信息，监督检查价格政策的执行，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。

(十一)研究提出自治州粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通中长期规划；负责对全州粮食购销行为执法和监督检查；负责军粮供应、牧业用粮、救灾济贫等各种紧急、特殊用粮；负责全州地方储备粮油、商品粮油的安全。

(十二)负责承接对口援博工作的组织协调；负责援博项目、资金的安排管理及督查等工作。

(十三)起草自治州国民经济和社会发展以及经济体制改革的有关规范性文件。

（十四）按照国家、自治区有关法律法规和政策，拟订自治州政策制定价格成本监审制度以及重要商品和服务价格成本调查、核算、监审办法，承担各级政府安排的产品价格和服务成本调查、监审等工作。

（十五）承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置情况

根据《关于印发〈博尔塔拉蒙古自治州人民政府职能转变和机构改革方案实施意见〉的通知》精神（博州党办发〔2016〕39号），自治州发改委（粮食局）设9个内设机构：办公室、国民经济综合科、固定资产投资科、项目管理稽查科、经济体制改革科、市场科（粮食监督检查科）、粮食仓储科、价格管理科、收费管理科。另设自治州国民经济动员办公室、纪检（监察）组。

全额拨款事业单位7个：自治州对口援博工作协调领导小组办公室、自治州经济发展办公室（能源管理办公室）、自治州粮食行业管理办公室、自治州军粮供应管理办公室、自治州价格认证中心、自治州价格监测中心、自治州发改委机关服务中心。

自治州价格监督检查局（价格成本调查监审局）设3个内设机构：综合法制科、价格监督检查科、收费检查科。

自治州发改委（粮食局）行政编制25名，全额事业编制32名；实有在职人数54人，离休人员0人，退休人员51人。

自治州价格监督检查局（价格成本调查监审局）行政编制9名，工勤编制1名；实有在职人数9人，退休人员1人。

从决算单位构成看，博州发改委（价检局）部门决算包括：博州发改委（价检局）部门决算等。

纳入博州发改委2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州发改委（价检局）
2

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1624.2万元,与上年相比，增加408.5万元，增长33.6%，增加的主要原因是：项目支出拨款较上年增加402.6万元 ；支出1364.6万元,与上年相比，增加134.1万元，增长10.89%，增加的主要原因是：支出增加的原因主要是人员经费较上年增加较多，其中缴纳机关养老78万元，人员工资、社保基数、住房公积金基数调整造成的支出增加33.3万元，丧葬抚恤增加26万元。结余587.7万元，与上年相比，增加259.6万元，增长79.12%。增加的主要原因是：结余中有458.7万元为年末下达指标，时间上来不及申报支出计划，只能结转下年。另有24.8万元丧葬抚恤因遗属间未能达成共识，造成资金未能顺利拨付。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1624.2万元，其中：财政拨款收入1524.2万元，占93.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入100万元，占6.16%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数981.95万元，决算数1624.2万元，预决算差异率65.4%，差异主要原因一是人员经费（工资、丧葬抚恤）调整增加52.1万元，二是项目支出拨款预算内追加490.2万元。其他资金（财政预算外资金收入76.6万元）收入约100万元，因其不确定性，也未纳入年初预算。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1364.6万元，其中：基本支出1095.82万元，占80.3%；项目支出268.73万元，占19.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数981.95万元，决算数1364.4万元，预决算差异率38.94%，差异主要原因为国家、自治区人事工资制度的调整所带来的工资性支出的增加及不可预见的丧葬抚恤支出约73.2万元，包联、机构改革及原有的工作任务的加重致使公用经费支出增加40.6万元；各类项目支出决算增加268.7万元。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1524.2万元，与上年相比，增加559.6万元，增长58.01%。增加的主要原因是：国家、自治区人事工资制度的调整所带来的工资性拨款增加28.5万元，社保缴费拨款增加78万元 ，不可预见的丧葬抚恤费拨款增加50.5万元 ，项目支出拨款较上年增加402.6万元。财政拨款支出1141.5万元，与上年相比，增加179.4万元，增长18.64%，增加的主要原因是：工资性支出增加37.9万元 ，丧葬抚恤增加25.7万元，社保缴费支出增加78万元，公用经费减少15.4万元 ；项目支出增加53.2万元 。其中：基本支出1009.2万元，项目支出132.25万元。财政拨款结转结余438万元，与上年相比，增加382.8万元，增长693.47%。增减变化的主要原因是：结余中有408万元为年末下达指标，时间上来不及申报支出计划，只能结转下年，另有24.8万元丧葬抚恤因遗属间未能达成共识，造成资金未能顺利拨付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数981.95万元，决算数1524.2万元，预决算差异率55.22%，差异主要原因一是人员经费（工资、丧葬抚恤）调整增加52.1万元，二是项目支出拨款预算内追加490.2万元。财政拨款支出年初预算数981.95万元，决算数1141.5万元，预决算差异率16.24%，差异主要原因丧葬抚恤追加支出42.1万元 ，项目支出决算增加132.25万元，公用经费减少15万元 。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1524.2万元。与上年相比，增加559.6万元，增长58.01%。增加的主要原因是：国家、自治区人事工资制度的调整所带来的工资性拨款增加28.5万元，社保缴费拨款增加78万元 ，不可预见的丧葬抚恤费拨款增加50.5万元 ，项目支出拨款较上年增加402.6万元。一般公共预算财政拨款支出1141.5万元，与上年相比，增加179.4万元，增长18.64%，增加的主要原因是：工资性支出增加37.9万元 ，丧葬抚恤增加25.7万元，社保缴费支出增加78万元，公用经费减少15.4万元 ；项目支出增加53.2万元 。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出991.29万元，社会保障和就业支出83.12万元，节能环保支出55万元 ，其他支出12.05万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出884.53万元，商品和服务支出193.26万元，对个人和家庭的补助56.61万元，资本性支出7.06万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数981.95万元，决算数1524.2万元，预决算差异率55.22%，差异主要原因一是人员经费（工资、丧葬抚恤）调整增加52.1万元，二是项目支出拨款预算内追加490.2万元。一般公共预算财政拨款支出年初预算数981.95万元，决算数1141.5万元，预决算差异率16.24%，差异主要原因丧葬抚恤追加支出42.1万元 ，项目支出决算增加132.25万元，公用经费减少15万元 。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余587.7万元。与上年相比，增加259.6万元，增长79.13%。

其中财政拨款结转结余437.95万元。与上年相比，增加382.75万元，增长693.39%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算16.48万元，比上年减少0.75万元，降低4.36%，减少原因是执行规定，压缩支出，公务接待压减7.42%，公车运行压减3.01%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是未安排；公务用车购置及运行维护费支出11.61万元，占70.45%，比上年减少0.36万元，降低3.01%，减少原因是执行规定，压缩支出；公务接待费支出4.87万元，占29.55%，比上年减少0.39万元，降低7.42%，减少原因是执行规定，压缩支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州发改委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费11.61万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费11.61万元。主要用于燃料费9.14万元，修理费0.7，过路费、洗车费等杂费1.76万元。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费4.87万元。具体是：国内公务接待支出4.87万元，主要是自治区、湖北来人等。我委国内公务接待54批次，530人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数16.9万元，决算数16.48万元，预决算差异率-2.49%，差异主要原因执行规定，压缩支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，无差异；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，无差异；公务用车运行费预算数11.9万元，决算数11.61万元，预决算差异率-2.44%，差异主要原因执行规定，压缩支出；公务接待费预算数5万元，决算数4.87万元，预决算差异率-2.6%，差异主要原因执行规定，压缩支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博州发改委（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出68.07万元，比上年减少15.44万元，降低18.49%，主要原因是部门预算时就按规定压减了日常公用经费，迫使部门实际运行中不得不压减支出，本年我委减少人员出差频率，大幅压减差旅费支出（同比减少14.4万元 ）。

无单位（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此情况。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额182.6万元，其中：政府采购货物支出9.61万元、政府采购工程支出28万元、政府采购服务支出145万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆5辆，价值118.42万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：保障日常公务运行；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：目前，预算绩效管理工作有序开展，明确了主体责任，规范了工作内容，并按照财政要求对所有的财政资金实施预算绩效申报和绩效自评，本年度完成预算绩效评价项目9个（其中：部门整体1个、项目8个），评价金额1524.2万元。预算绩效评价工作从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

1、“访惠聚”及第一书记专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分，全年预算数7万元，执行数7万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：走访群众2500余次，排查解决各类问题和困难100余件，建设安居房面积5400平米，为90余户贫困户建设了安居房，为74户贫困户争取了扶贫资金，发放扶贫小额贷款232万元。为全部贫困户办理了城乡居民医疗保险和商业补充医疗保险，2人享受安心助养补助，82名子女全部享受教育扶贫政策。筹措项目资金180万元，实施高效节水面积6172亩，节本增效60万元。

完成年度目标的100%，凝聚了民心，维护社会稳定。村民满意度100%，驻地政府满意度100%。

发现的问题及原因：项目执行无偏差、无问题。

下一步整改措施：无。

2、艾比湖流域水污染防治中期调整规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分，全年预算数37.7万元，执行数37.7万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：2016-2018年累计落实中央预算内投资近34480万元，进一步改善我州乡镇基础设施条件。完成两县两市2019-2020污水垃圾项目规划编制，项目实施后受益人口约30万人，新增绿化面积约35%，受益群众满意度95%。

发现的问题及原因：项目执行无偏差、无问题。

下一步整改措施：无。

3、博州十三五兴边富民行动规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分，全年预算数26万元，执行数26万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：完成博乐市规划53个项目，温泉县规划54个项目，山口市规划31个项目，受益人口约12万人，受益群众满意度95%。

兴办富民行动项目建设积极解决了我州群众最关心、最直接、最现实的褚多切身利益问题，得到了广大农牧民的衷心拥护。2016-2018年累计落实中央预算内投资近5000万元，进一步改善我州边境乡镇基础设施条件。

发现的问题及原因：项目执行无偏差、无问题。

下一步整改措施：无。

4、其他发展与改革事务支出（业务专项经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分，全年预算数3.5万元，执行数3.5万元，完成预算的100%。

⑴、统筹推进自治州应对气候变化和节能减排工作。主要产出和效果：开展博州11家“万家”企业能源消耗节能监察，单位GDP能耗1.067吨标准煤每万元，较2016年的1.134吨标准煤每万元下降5.93%，较2015年的1.186吨标准煤每万元下降10.03%；碳排放强度3吨二氧化碳每万元，较2016年降低10.1%，较2015年降低11.1%。目标完成程度100%。上级政府满意度95%。

发现的问题及原因：项目执行无偏差、无问题。

下一步整改措施：无。

⑵、农本调查专项经费。主要产出和效果：完成种植业5个品种、畜产品3个品种进行成本收益调查，上报各类调查数据9次。上级部门满意度95%。

发现的问题及原因：项目执行无偏差、无问题。

下一步整改措施：无。

5、乡村振兴战略规划编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为80分，全年预算数34.5万元，执行数13.8万元，完成预算的40%。

主要产出和效果：规划编制完成并提交党委政府审议通过。党委政府满意度100%。本项目符合国家产业政策及新时代“三农”工作的要求。设计指标全面、合理，基本符合有关乡村振兴战略规划的编制要求和太谷发展实际，具有较强的创新性、指导性和可操作性。

发现的问题及原因：项目执行无偏差、无问题。

下一步整改措施：无。

6、温室气体清单编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为90分，全年预算数55.2万元，执行数55万元，完成预算的99.63%。

主要产出和效果：清单编制按期完成，单位GDP能耗1.067吨标准煤每万元，较2016年的1.134吨标准煤每万元下降5.93%，较2015年的1.186吨标准煤每万元下降10.03%；碳排放强度3吨二氧化碳每万元，较2016年降低10.1%，较2015年降低11.1%。通过对清单的编制，对博州合理制定碳排放强度下降指标，推进经济转型升级起着至关重要的作用，能有效解决博州经济发燕尾服秘能源、环境相协调问题。

发现的问题及原因：项目执行无偏差、无问题。

下一步整改措施：无。

7、庭院整治奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为90分，全年预算数10万元，执行数5.05万元，完成预算的50.5%。

主要产出和效果：完成村委会设施维护、环境整治等工作，铺设彩砖10㎡，粉刷房屋540㎡、墙面360㎡，围墙5.3米，清运垃圾等，。通过项目实施，改变村容村貌，改善村民居住环境，改变农民生活习惯，提高农民生产积极性。

受益村民约100人。满意度100%。

发现的问题及原因：项目执行无偏差、无问题。

下一步整改措施：无。

博州发展和改革委员会2018年度预算绩效自评表
序号	单位名称	项目名称	项目资金安排数（万元）				项目资金实际执行数（万元）				绩效评价结果							总分
			合计	上级财政拨款	本级财政安排	财政资金以外用于项目的其他资金	合计	上级财政拨款	本级财政安排	财政资金以外用于项目的其他资金	格式符合要求内容完整规范（10分）	资金使用管理情况（20分）	项目组织实施情况（15分）	项目绩效情况（30分）	目标完成100%（未完成原因分析）（10分）	工作建议（10分）	按时报送（5分）
1	博州发改委	访惠聚”工作经费及第一书记为民办实事经费	7	7			7	7			10	20	15	30	10	5	5	95
2	博州发改委	艾比湖流域水污染防治中期调整规划项目			37.7				37.7		10	20	15	30	10	5	5	95
3	博州发改委	博州十三五兴边富民行动规划项目			26				26		10	20	15	30	10	5	5	95
4	博州发改委	业务专项经费	3.5	1.5	2		3.5	1.5	2		10	20	15	30	10	5	5	95
5	博州发改委	乡村振兴战略规划编制项目			34.5				13.8		10	20	15	20	5		5	80
6	博州发改委	温室气体清单编制项目			55.2				55		10	20	15	30	10		5	90
7	博州发改委	庭院整治奖励资金项目			10				5.05		10	20	15	30	5	5	5	90
委领导：皮履屏				处室领导 ：									经办人：石荣环

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2010401：指发展和改革事务行政运行经费包括人员经费和日常公用经费；2010404指规划编制专项业务费；2010408指物价管理人员经费和日常公用经费；2080505指机关养老保险缴费；2080506指机关职业年金缴费；2010499指其他发展与改革事务专项业务经费；2100799指计生考核奖励资金；2111103指减排专项支出（温室气体清单编制专项业务费）；2299901指专项转移支出（访惠聚专项5万元 ）财政预算外拨款支出（第一书记专项经费）湖北捐赠资金及其他收入等。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

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