2018年度博州国土资源局部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
㈠ 承担保护与合理利用自治州土地资源、矿产资源等自然资源的责任；组织拟订自治州国土资源发展规划，开展国土资源经济形势分析，提出国土资源供需总量平衡的政策建议，参与自治州宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施；编制并组织实施国土规划；拟订并组织实施自治州国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。
㈡ 承担规范国土资源管理秩序的责任；贯彻执行国家、自治区有关国土资源的方针政策和法律法规，拟订自治州有关土地、矿产资源、测绘管理的规范性文件并组织实施和监督检查；制定自治州国土资源管理的技术标准、规程、规范和办法并组织实施；监督检查自治州各级人民政府及其国土资源行政主管部门执行和遵守国土资源法律法规的情况，指导自治州国土资源行政执法工作，依法查处国土资源违法案件。
㈢ 承担优化配置国土资源的责任；编制和组织实施自治州土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划；组织编制自治州矿产资源、地质勘查和地质环境规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划，并监督检查规划执行情况；指导和审核县市、乡镇土地利用总体规划、县市矿产资源规划；参与报自治州人民政府审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。
㈣ 负责规范国土资源权属管理；依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；组织承办和调处重大权属纠纷，指导土地确权；承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。
㈤ 承担自治州耕地保护责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；拟订并组织落实自治州耕地保护和开发政策措施，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿机制制度执行情况；指导和组织落实未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督管理工作；组织实施土地用途管制、土地开发、农用地转用和土地征收征用，承担报自治区、自治州人民政府的各类用地的审核、报批工作；会同有关部门共同做好土地征用补偿费的听证、发放工作。
㈥ 承担及时准确提供自治州土地利用各种数据的责任；制定自治州地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织自治州重大专项土地调查，指导县市地籍调查、登记和土地分等定级工作。
㈦ 承担节约集约利用土地资源的责任；管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；拟订并按规定组织实施自治州有关土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，制定和实施乡镇、村队用地管理办法，会同有关部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转；执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录；承担报自治区、自治州审批的改制企业的国有土地资产的处置。
㈧ 承担规范国土资源市场秩序的责任；管理和监督土地资产、土地市场和建设用地利用情况，对土地市场和地价实施动态监测；规范和监管矿业权市场，组织实施对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。
㈨ 依法管理权限内矿产资源采矿权的审批、上报登记发证和转让审批登记；编制并组织实施自治州矿业权设置方案；负责培育矿业权市场并指导矿业权依法流转。
㈩ 依法对地质矿产勘查、矿产资源开发、利用和保护进行监督管理；负责矿产资源储量的登记、统计和矿山储量动态监督管理；指导地质资料汇交管理；审查确定地质勘查单位资格，管理地质勘查成果。
（十一）承担地质环境保护、地质灾害预防和治理的责任；组织实施矿山地质环境的保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；负责全州地质环境监测站、网的统一管理；承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价管理工作；组织监测、监督防止地下水过量开采引起的地面沉降和地下水污染造成的地质环境破坏；指导行业应急处置工作，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。
（十二）承担测绘管理责任；负责测绘单位资格审查发证和年检工作的初审，管理测绘任务登记；依法审核对外提供测绘成果；管理国家测绘基准和测量控制系统，确认并管理测绘成果；依法管理地图编制工作，审核向社会出版、展示的地图；监督实施测绘标准，指导监督测绘产品质量管理。
（十三）依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施；依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，指导、监督自治州土地整理复垦开发资金的收取和使用。
（十四）依法监督管理不动产登记工作。
(十五)推进国土资源科技进步，拟订并组织实施自治州国土资源科技发展和人才培养规划、计划；负责国土资源科技项目的审查和推荐工作；开展自治州土地、矿产资源和测绘对外交流与合作；组织和实施国土资源信息化和信息资料的公共服务。
（十六）承办自治州人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，博州国土资源局部门决算包括：博州国土资源局部门本级决算。
纳入博州国土资源局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
州局下设4个内设机构，直属11个事业单位（其中：参照公务员法管理事业单位7个，全额事业单位3个，差额事业单位1个），2个派出机构（即自治州国土资源局赛里木湖风景名胜区分局及自治州国土资源局五台工业园区）。其中：全额事业单位博州国土资源勘测规划院于2017年1月人员，财务与州局分离独立。
人员编制51名:其中机关行政编制11名，机关工勤编制3名。全额事业编制31名，事业工勤编制3名。差额事业编制3名。
2018年未实有在职职工44人，其中机关在职人员11人、机关工勤人员3人，全额事业（含依照）在职人员26人，事业工勤人员2人，差额事业在职人员2人（其中2人未进入统发工资），退休16人。
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入6216.83万元,与上年相比，减少800.16万元，降低11.4%，增减变化主要原因是：土地整理项目资金收入减少；支出4295.37万元,与上年相比，减少2581.17万元，降低37.53%，增减变化主要原因是：土地整理项目资金支出减少；结余2072.09万元，与上年相比，增加1898.60万元，增长1094.35%。增减变化主要原因是：2018年下达的土地整理项目资金（由于开工晚资金按合同支付）及2017年国有农牧场土地使用权登记发证补助资金（按合同未完工国有农牧场土地权属调查项目）。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计6216.83万元，其中：财政拨款收入3359.39万元，占54.03%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2857.44万元，占45.97%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数615.52万元，决算数6216.83万元，预决算差异率910.01%，差异主要原因项目资金年初没有预算收入。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计4295.37万元，其中：基本支出691.52万元，占16.09%；项目支出3603.84万元，占83.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数615.52万元，决算数4295.37万元，预决算差异率597.84%，差异主要原因项目资金年初没有预算支出。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入3359.39万元，与上年相比，减少2110.38万元，降低38.58%。增减变化的主要原因是：土地整理项目资金收入减少。财政拨款支出1391.87万元，与上年相比，减少4042.89万元，降低74.39%，增减变化的主要原因是：土地整理项目资金支出减少。其中：基本支出675.84万元，项目支出716.03万元。财政拨款结转结余2002.52万元，与上年相比，增加1967.52万元，增长5621.48%。增减变化的主要原因是：2018年下达的土地整理项目资金（由于开工晚资金按合同支付）及2017年国有农牧场土地使用权登记发证补助资金（按合同未完工，国有农牧场土地权属调查项目）。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数615.52万元，决算数3359.39万元，预决算差异率445.78%，差异主要原因项目资金年初没有预算收入。财政拨款支出年初预算数615.52万元，决算数1391.87万元，预决算差异率126.12%，差异主要原因项目资金年初没有预算支出。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入3359.39万元。与上年相比，减少2110.38万元，降低38.58%。增减变化的主要原因是：土地整理项目资金收入减少。一般公共预算财政拨款支出1391.87万元。与上年相比，减少4042.89万元，降低74.39%。增减变化的主要原因是：土地整理项目资金支出减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），社会保障和就业支出65.37万元，农林水支出498.80万元。，国土海洋气象等支出823.70万元，其他支出4万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出633.44万元，对个人和家庭的补助支出3.93万元，商品和服务支出741.67万元，资本性支出12.83万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数615.52万元，决算数3359.39万元，预决算差异率445.78%，差异主要原因项目资金年初没有预算收入。一般公共预算财政拨款支出年初预算数615.52万元，决算数1391.87万元，预决算差异率126.12%，差异主要原因项目资金年初没有预算支出。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），基本支出0万元，项目支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%,差异主要原因无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余2072.09万元。与上年相比，增加1898.60万元，增长1094.35%。
其中财政拨款结转结余2002.52万元。与上年相比，增加1967.52万元，增长5621.48%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.89万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年持平。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是没有支出；公务用车购置及运行维护费支出5.45万元，占69.07%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年持平；公务接待费支出2.43万元，占30.93%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年持平。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。2018单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费5.45万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.45万元。主要用于燃油过路费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为8辆。
公务接待费2.43万元。具体是：国内公务接待支出2.43万元，主要是上级部门工作检查、工作验收、考核等。博州自然资源局单位国内公务接待32批次，410人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数11.05万元，决算数7.89万元，预决算差异率-28.59%，差异主要原因严格贯彻落实中央“八项规定”、自治区“十条规定”和相关规定，压压缩三公经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车运行费预算数6.05万元，决算数5.45万元，预决算差异率-9.91%，差异主要原因单位节约开支；公务接待费预算数5万元，决算数2.43万元，预决算差异率-51.4%，差异主要原因单位节约开支。
五、机关运行经费支出情况
2018年度博州国土资源局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出38.47万元，比上年减少28.30万元，降低42.38%，主要原因是本年取暖费由其他支出支付及捐赠费少拨。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额168万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出168万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆8辆，价值188万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
(二） 预算绩效情况的说明
1、2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：
（1）部门单位整体支出管理及使用情况
本年支出合计4295.37万元，其中：基本支出691.52万元，占16.1%；项目支出3603.84万元，占83.9%.
（2）专项资金使用及管理情况
专项资金安排落实、总投入等情况分析。专项资金总预算5671.94万元，资金来源：湖北援博25万元；自治区专项5412.71万元；本级财政安排182.23万元及52.00万元项目资金全部投入使用。
（3）资产管理情况
1、本单位资产概况：截止2018年12月30日，单位资产总额为3847.79万元，主要由三部分构成：
A、流动资产2096.23万元，占资产总额的54.4%，主要为银行存款及财政应返还额度
B、固定资产为1006.81万元，占资产总额的26.16%，
C、在建工程：744.73万元，占资产总额的19.3%，
2、经认真统计、对比，我单位填报的资产情况报表数据与2018年部门决算数据相符，资产状况良好。
3、我单位没有对外投资、出租、出借及处置国有资产。
(4)本单位整体支出绩效自评开展情况
主要产出和效果：一是贯彻执行国家、自治区有关国土资源的方针政策和法律法规，监督检查自治州各级人民政府及其国土资源行政主管部门执行和遵守法律法规的情况；二是依法保护土地资源、矿产资源所有者和使用者的合法权益，组织实施基本农田保护、监督占用耕地补偿机制，制度执行情况组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测。三是对权限内矿产资源的审批、上报登记发证和转让审批登记，编制并组织实施自治州矿业权设置方案。指导矿业权依法流转。四是博州国土资源系统在自治州党委、政府和自治区国土资源厅党组的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，以供给侧结构性改革为主线，认真贯彻落实自治州党委、政府和自治区国土资源各项决策部署，为促进自治州经济社会健康发展做出了积极贡献。
（5）：存在的主要问题：无
（6）；改进措施和建议：无
2、项目绩效自评情况
（一）项目名称：2018年地州市自然资源部门征收管理工作补助经费.
2018年地州市自然资源部门征收管理工作补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年地州市自然资源部门征收管理工作补助经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0万元（调整预算数为35万元），执行数为35万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是为加强自治州矿产资源补偿费的征收，充分调动各级自然资源部门和财政部门征收积极性，确保矿产资源补偿费足额征收，促进自治州矿产资源管理工作。二是项目总预算35.00万元，全部申请自治区财政资金，截止2017年8月，州财政局以《关于下达地州市自然资源部门征收管理工作补助经费预算的通知》（博州财建[2017]151号）文件，下达项目资金35万元，全部用于项目。
发现的问题及原因：无
下一步改进措施：无
（二）项目名称：法院赔偿资金项目
法院赔偿资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，法院赔偿资金项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0万元（调整预算数为182.23万元），执行数为182.23万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是2017年11月12日，《新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市达坂城区人民法院执行裁定书》（〔2017〕新0107执187号）提取了博州国土资源局的基本户内资金182.23万元，对此，请求自治州财政局拨付乌鲁木齐市达坂城区人民法院执行裁定提取博州国土资源局的基本户资金182.23万元；二是项目已完成决算。资金收支管理为国库集中支付，支付手续规范，资金管理总体符合财务管理制度。
发现的问题及原因：无
下一步改进措施：无
(三)项目名称：编制博州矿产资源总体规划（2016—2020年）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，编制博州矿产资源总体规划（2016—2020年）项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0万元（调整预算数为52万元），执行数为52万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是根据自治区国土资源厅《关于印发<新疆维吾尔自治区第三轮矿产资源规划编制工作方案>的通知》（新国土资办函〔2015〕35号）文件要求，博州需要开展第三轮矿产资源规划编制工作；二是矿产资源规划是矿产勘查、开发利用与保护的指导性文件，是依法审批和监督管理矿产资源勘查和开发利用活动和重要依据。
发现的问题及原因：无
下一步改进措施：无
（四）项目名称：博州2017年国有农牧场土地使用权确权登记发证工作项目.
博州2017年国有农牧场土地使用权确权登记发证工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，博州2017年国有农牧场土地使用权确权登记发证工作项目.绩效自评得分为96分。项目全年预算数为0万元（调整预算数为892.80万元），执行数为498.80万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是在掌握全地州国有农牧场土地利用基本情况的基础上，完成权属清晰、无争议国有农牧场土地确权登记发证任务，积极调处国有农牧场土地权属争议，调处一宗、登记一宗、发证一宗，做到国有农牧场土地“权属应确尽确、证书应发尽发"。在2018年第三季度前完成博尔塔拉蒙古自治州国有农牧场范围界线权属调查，原则上划清国有农牧场的建设用地、耕地、林地、草地及未利用地的界线，分宗调查并完成确权登记发证工作。二是博州国土资源局负责制定工作方案，并负责调查工作的日常组织和领导，协调解决重大问题，制定相关技术标准及规范，开展技术培训，组织开展宣传工作，统一组织招标及全程质量控制，指导土地权属争议调处工作，组织地州级及县市级数据库的建设，并指导辖区内县（市）的各农牧场确权登记发证工作，对调查成果进行验收检查。汇总各类调查成果，形成地州级调查成果，上报自治区。
发现的问题及原因：无
下一步改进措施：无
（五）项目名称：2018年自治区测量标志维护保护专项经费：
2018年自治区测量标志维护保护专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年自治区测量标志维护保护专项经费绩效自评得分为96分。项目全年预算数为0万元（调整预算数为4.50万元），执行数为0万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是全州测量标志保护工作坚持统一领导、分级实施。州国土资源局负责部署任务、安排维护经费。督促检查指导，各县市国土资源局负责组织实施本区域内测量标志保护工作。二是测量标志是受法律保护的国家测绘基础设施，是涉及国家安全的重要地理信息，对国家经济建设、国防建设、社会发展和科学研究具有重要作用，开展测量标志保护工作，主要用于为部分地州购置测量标志保护工作装备。并对全区等级高利用测量标志进行重点维护。
发现的问题及原因：无
下一步改进措施：无
（六）项目名称：2018年湖北援助专项经费：
2018年湖北援助专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年湖北援助专项经费绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元（调整预算数为45万元），执行数为45万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：本局与湖北省国土厅对接，湖北省国土资源厅每年拨付本单位援助资金25万元，主要用于化解地方政府性债务，化解博州国土资源事业单位用房建设项目债务及补助业务费用。
发现的问题及原因：无
下一步改进措施：无
（七）项目名称：2018年自治区土地变更调查与遥感监测工作专项经费
2018年自治区土地变更调查与遥感监测工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年自治区土地变更调查与遥感监测工作专项经费绩效自评得分为80分。项目全年预算数为0万元（调整预算数为15.86万元），执行数为0.00万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：2018年土地变更调查与遥感监测结果将作为土地资源管理的基本依据，是实施国土资源“一张图”建设和有效监管的基础支撑，也是保障土地参与宏观调控，实现政府科学决策的重要基础。
发现的问题及原因：无
下一步改进措施：无
（八）项目名称：2018自治区第三全国土地调查工作专项经费
2018自治区第三全国土地调查工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018自治区第三全国土地调查工作专项经费绩效自评得分为80分。项目全年预算数为0万元（调整预算数为4万元），执行数为0万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：根据自治区人民政府《关于开展第三次全国土地调查的通知》（ 新政发[2017]146号）精神，自治州以《关于开展自治州第三次全国土地调查的通知》（博州政发[2018]15号）安排布置了此项工作，本局主要开展了组织实施、培训、宣传、地州级成果汇总工作。
发现的问题及原因：无
下一步改进措施：无
（九）项目名称：2018年自治区国土整治专项资金预算
2018年自治区国土整治专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年自治区国土整治专项资金绩效自评得分为80分。项目全年预算数为0万元（调整预算数为4102.64万元），执行数为2457.63万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是通过实施土地整治项目：统一规划、统一组织、合理布局、因地制宜、综合整治；增加有效耕地面积和提高耕地质量，完善项目区的农田水利设施、农村道路、农田防护林网；优化调整土地产权关系，保障土地权属主体的合法权益，维护项目区社会稳定；改善农业生产条件和农田生态环境，把项目区建设成为高效生态农业基地。二是增加有效耕地面积，改善耕地质量，改善农业灌溉与排水基础设施，提高整个项目区的灌溉保证率，改善农业生产过程中农业机械化及人行交通运输条件，改善农田区域生态环境，保护农田生态安全。
发现的问题及原因：无
下一步改进措施：无
（十）项目名称：自治州2018“访惠聚”工作为民办实事工作经费。
自治州2018“访惠聚”工作为民办实事工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自治州2018“访惠聚”工作为民办实事工作经费绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元（调整预算数为4万元），执行数为4.00万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：深入开展“访惠聚”工作，发挥工作队第一书记作用，突出做好维护稳定、群众工作、脱贫攻坚、建强组织工作。开展“民族团结一家亲”活动作为落实总目标的具体行动，采取多种形式不断深化，促进干部职工与各族群众交往交流交融。
发现的问题及原因：无
下一步改进措施：无
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；208（类）05（款）06（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；213（类）07（款）99（项）指其他用于农村综合改革方面的支出；220（类）01（款）01（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；220（类）01（款）02（项）反映行政单位未单独设置项及科目的其他项目支出；220（类）01（款）04（项）反映用于国土资源规划、研究、管理方面的支出；220（类）01（款）05（项）反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出；220（类）01（款）09（项）指国土资源调查工作支出；220（类）01（款）10（项）反映自然资源部门国土整治方面的支出；220（类）01（款）99（项）反映除上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出；229（类）99（款）01（项）反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目；220（类）03（款）06（项）指测绘生产生活设施建设与改造、测绘专业设备购置等方面的支出。
其他有关说明内容。无
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
新公网安备 65270102000008号
