2018年度博州国土资源勘测规划院（导航与位置服务中心）部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

博尔塔拉蒙古自治州国土资源勘测规划院（原博尔塔拉蒙古自治州国土资源勘测规划队）成立于1988年8月，2002年机构改革后由原博州土地勘测规划队更名为博州国土资源勘测规划院。隶属博州国土资源局，属全民所有制事业单位，规格为正科级，全额预算管理。自2005年取得丙级测绘资质以来，规划院承担了全州的国土资源利用总体规划和专项规划编制、设计和研究工作，承担国家征用土地等前期技术性、服务性及建设用地项目和土地权属、矿产权属的勘界工作以及地籍测量和调查工作；负责自治州卫星连续运行基站（CORS）系统维护、优化和系统数据管理。共开展各类建设用地勘测5000多宗，农用地开发测绘项目3000余宗，面积近百万亩。另外，其它零星测绘项目有数千宗。目前博州国土资源勘测规划院拥有博州卫星连续运行基站（CORS）系统，以及南方9600全球定位仪三台、海星达、中海达V8 GNSS-TLR4、南方S82-T动态GPS共10台；各型全站仪4台，水准仪3台，以及HP5500绘图仪2台、扫描仪、台式及笔记本电脑、苍穹土地利用现状管理信息系统V3.5、苍穹国土数据处理系统V3.5、MAPGIS软件、CASS9.1测绘软件等国内较先进测绘设备。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博州国土资源勘测规划院（导航与位置服务中心）部门决算包括：博州国土资源勘测规划院（导航与位置服务中心）部门本级决算。

纳入博州国土资源勘测规划院（导航与位置服务中心）2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州国土资源勘测规划院（导航与位置服务中心）单位本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入319.46万元,与上年相比，增加18.21万元，增长6.04%，增减变化主要原因是：业务量增大，公用经费及人员经费增加；支出303.85万元,与上年相比，增加18.74万元，增长6.57%，增减变化主要原因是：业务量增大，公用经费及人员经费增加；结余42.68万元，与上年相比，增加15.61万元，增长57.66%。增减变化主要原因是：为保证聘用人员工资社保等，预留金额增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计319.46万元，其中：财政拨款收入179.3万元，占56.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入140.16万元，占43.88%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数100.55万元，决算数319.46万元，预决算差异率217.71%，差异主要原因年初预算尚未计入聘用人员经费预算，故决算数与预算数差异较大。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计303.85万元，其中：基本支出303.85万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数100.55万元，决算数303.85万元，预决算差异率202.18%，差异主要原因年初预算尚未计入聘用人员经费预算，故决算数与预算数差异较大。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入179.3万元，与上年相比，增加90.61万元，增长102.2%。增减变化的主要原因是：将部分聘用人员经费列入财政拨款收入资金。财政拨款支出179.3万元，与上年相比，增加90.61万元，增长102.2%，增减变化的主要原因是：将部分聘用人员经费列入财政拨款收入资金。其中：基本支出179.3万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：每年财政拨款资金使用都无结转结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数100.55万元，决算数179.3万元，预决算差异率78.31%，差异主要原因将部分聘用人员经费列入财政拨款收入资金。财政拨款支出年初预算数100.55万元，决算数179.3万元，预决算差异率78.31%，差异主要原因将部分聘用人员经费列入财政拨款收入资金。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入179.3万元。与上年相比，增加81.03万元，增长82.45%。增减变化的主要原因是：将部分聘用人员经费列入财政拨款收入资金。一般公共预算财政拨款支出179.3万元。与上年相比，81.03万元，增长82.45%。增减变化的主要原因是：将部分聘用人员经费列入财政拨款收入资金。其中：按功能分类科目，机关事业单位基本养老保险缴费支出10.44万元，国土资源规划及管理支出143.86万元，事业运行支出25万元。按经济分类科目，工资福利支出115.25万元，其中：基本工资30.11万元，津贴补贴25.44万元，奖金15.98万元，机关事业单位基本养老保险费10.44万元，职工基本医疗保险缴费4.7万元，公务员医疗补助缴费1.57万元，其他社会保险缴费2万元，住房公积金6.26万元，其他工资福利支出18.75万元；商品和服务支出41.77万元，其中办公费2.58万元，印刷费0.31万元，水费1.19万元，电费1.2万元，邮电费1.3万元，差旅费12.85万元，维修（护）费1.04万元，培训费0.6万元，公务接待费0.85万元，专用材料费6.9万元，委托业务费6.37万元，工会经费1.13万元，福利费2.03万元，公务用车运行维护费3.42万元，基本性支出22.27万元，其中办公设备购置22.27万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数100.55万元，决算数179.3万元，预决算差异率78.31%，差异主要原因将部分聘用人员经费列入财政拨款收入资金。一般公共预算财政拨款支出年初预算数100.55万元，决算数179.3万元，预决算差异率78.31%，差异主要原因将部分聘用人员经费列入财政拨款收入资金。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性基金。

三、部门结转结余情况

年末结转结余42.68万元。与上年相比，增加15.61万元，增长57.66%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.27万元，比上年减少1.85万元，降低30.22%，减少原因是公务用车及公务接待费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加（减少）原因是暂无出国培训人员；公务用车购置及运行维护费支出3.42万元，占80.09%，比上年减少0.56万元，降低14.07%，减少原因是压缩三公经费，减少公务用车使用；公务接待费支出0.85万元，占19.91%，比上年减少1.29万元，降低60.28%，减少原因是湖北援博较往年次数减少，故接待费相对减少。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州国土资源勘测规划院（导航与位置服务中心）单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护3.42万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.42万元。主要用于公务用车的维修以及加油款等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0.85万元。具体是：国内公务接待支出0.85万元，主要是用于湖北对口援博技术支持等。博州国土资源勘测规划院（导航与位置服务中心）国内公务接待14批次，112人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.18万元，决算数4.27万元，预决算差异率95.87%.差异主要原因预算数为在职人员经费预算，经费有限，但业务量大，实际发生数较大，故差异较大。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车运行费预算数0.95万元，决算数3.42万元，预决算差异率72.22%，差异主要原因预算数为在职人员经费预算，经费有限，但业务量大，实际发生数较大，故差异较大；公务接待费预算数1.24万元，决算数0.85万元，预决算差异率45.88%，差异主要原因湖北援博较往年次数减少，故接待费相对减少。

五、机关运行经费支出情况

博州国土资源勘测规划院（导航与位置服务中心）单位日常公用经费64.05万元，比上年增加47.73万元，增长292.46%，主要原因是本年支出经费较去年相比，包括了部分聘用人员的经费支出，故差异率较大。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。我单位于2017年正式从博州自然资源局独立出来，但资产尚未剥离，所以数据为零。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：（1）我单位支出全为基本支出，无项目支出，包括在职人员及聘用人员的人员经费及公用经费，全权为保障院内测绘任务更好更高效更高质量的完成，其中人员经费出去年初预算在职人员的经费以外还包括聘用人员工资、社保、差旅费及奖励金等；其余为公用经费包括测绘仪器的更新、维修及检验，日常办公用品的消耗经费，外出测绘的公务用车的加油款及修理修护费用，以及日常水电及信息维护等费用。根据相关扶持政策规定，我单位一直以收取的测绘费用全数上缴财政的50%比例返还维持当年的支出，保障测绘任务的正常运行，一直在合理的运用每一分钱。做到花钱必见效的原则。

（2） 部门单位专项组织实施情况

截止2018年12月31日，规划院共完成各类建设用地。项目勘界160余宗。勘界面积达650公顷。2018年度累计上缴财政共计455.2万元。今年在测绘保障方面地：突出抓好博州国营农牧场权属勘界工作，协调国土部门会同农业、畜牧部门，对博州国有农牧场土地权属争议进行全面排查，掌握每宗争议的主体、地类、面积、争议原因及历史沿革等情况，建立台账目前已完成近95%的工作量。我院集中技术力量，保障自治州国营农牧场权属调查工作按时高质量完成，为自治州重点工作及重要决策提供及时有效的测绘技术服务。

（3）测绘基准设施维护管理。

扎实做好博州连续运行卫星定位系统（以下简称BZCORS）维护管理。通过完善BZCORS管理制度，定期监控设备运行状况、及时维护。上半年以来，维护各县市参考站故障10次，目前BZCORS稳定运行。对申请使用BZCORS的用户，严格按规定把关。对用户服务过程中，及时提供咨询，受到广大用户的好评。

（4） 资产管理情况

我单位资产负债结构较为单一，流动资产部分其中包括银行存款及其他应收款和固定资产，银行存款则为我单位代扣款及收取的测绘费用，用以上缴财政前的统一收取管理，其他应收款为部分工会福利费以及个人借款等；其余部分为固定资产，从2016年我院从国土局财务独立，资产尚未分割，故目前账面只显示独立以后的资产，包括一些新增测绘仪器以及办公打印机等。

（5） 部门单位整体支出绩效情况

在今年自治州落实中央环保督导整改工作、艾比湖和怪石峪自然保护区及生态红线划定工作中，规划院集中技术力量，经常加班加点，按要求及时提供测绘技术服务。为精河灾后重建工作及时提供测绘成果数据。加强测绘服务保障工作，做好建设用地勘界工作，特别是涉及民生的的建设项目，要及时优先服务保障。集中技术力量，保障自治州国营农牧场权属调查工作按时高质量完成。为自治州重点工作和重要决策提供及时有效的测绘技术服务。

（6） 附表：《部门整体支出绩效目标自评表》

部门整体支出绩效目标自评表

（2018年度）

部门名称

博尔塔拉蒙古自治州国土资源勘测规划院（导航与位置服务中心）

年度 主要 任务

任务名称

主要内容

预算金额（万元）

实际执行（万元）

总额

财政拨款

其他资金

总额

财政拨款

其他资金

任务1

保障自治州国营农牧场权属调查工作按时高质量完成，为自治州重点工作及重要决策提供及时有效的测绘技术服务；扎实做好博州连续运行卫星定位系统维护管理。

325.54

100.54

225

319.3

179.3

140

金额合计

100.54

225

319.3

179.3

140

年度 总体 目标

预期目标

实际完成目标

承担全州的国土资源利用总体规划和专项规划编制、设计和研究工作，承担国家征用土地等前期技术性、服务性及建设用地项目和土地权属、矿产权属的勘界工作以及地籍测量和调查工作；负责自治州卫星连续运行基站（CORS）系统维护、优化和系统数据管理。

截止2018年12月31日，规划院共完成各类建设用地。项目勘界160余宗。勘界面积达650公顷。2018年度累计上缴财政共计455.2万元。

年 度 绩 效 指 标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

完成指标

数量指标

博州国营农牧场权属勘界工作，协调国土部门会同农业、畜牧部门，对博州国有农牧场土地权属争议进行全面排查，掌握每宗争议的主体、地类、面积、争议原因及历史沿革等情况；以及各单位企业委托测绘任务。

自治州重点工作及重要决策项目，按要求及时提供测绘技术服务，提供测绘成果数据，是涉及民生的的建设项目，要及时优先服务保障。

工作完成，并通过检查验收发证

维护各县市参考站，对申请使用BZCORS的用户，严格按规定把关

对用户服务过程中，及时提供咨询

及时解决用户遇到的问题，受到一致好评

质量指标

对博州国有农牧场土地权属争议进行全面排查掌握每宗争议的主体、地类、面积、争议原因及历史沿革等情况

为自治州重点工作和重要决策提供及时有效的测绘技术服务。

按照国家标准测绘，出具相关报告等，经受上级抽查检验

扎实做好博州连续运行卫星定位系统维护管理

定期监控设备运行状况、及时维护

确保线路通畅，保障测绘顺畅

时效指标

本年度内完成

单位以及企业委托实时完成，国有农牧场于本年年底前成果验收完成。

按时完成

成本指标

包含在职及其聘用人员经费及公用经费

以收回上缴的测绘费的50%返还比例作为经费保障

遵循花钱必见效以及节约原则，尽可能节约成本并高质量完成任务

效益指标

社会效益 指标

积极提升社会服务能力

提升

提升

可持续影响指标

不断提高服务质量水平，扩大服务范围。

明显提升

明显提升

满意指标

满意度指标

服务对象满意度

100%

100%

干部职工满意度

100%

100%

本部门单位无项目。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

2080505反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2200104反映用于国土资源规划、研究、管理方面的支出；

2200150反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

无其他有关说明内容。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》