2018年度博尔塔拉蒙古自治州环境保护局部门决算公开说明

目  录

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明  

（二）预算绩效情况的说明

 

第三部分 专业名词解释

 

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

 

第一部分 部门单位概况

一、 主要职能

自治州环境保护局贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、自治州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是:

㈠ 落实国家及自治区生态环境制度。贯彻落实国家、自治区生态环境政策、规划，起草地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，严格执行国家和自治区生态环境标准和生态环境技术规范。

㈡ 负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（市）政府对较大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调自治州重点区域、流域生态环境保护工作。

㈢ 承担落实自治区和自治州减排目标责任。贯彻落实国家、自治区污染物排放总量控制、排污许可制度并监督实施。拟订自治州总量控制计划并监督实施，监督检查各县（市）污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

㈣ 负责提出自治州生态环境领域固定资产投资规模和方向、自治州财政性资金安排的意见，按照自治州人民政府规定权限审批、核准自治州规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

㈤ 负责环境污染防治的监督管理。根据国家及自治区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度，拟订自治州污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，监督重点区域大气污染联防联控协作机制的实施。

㈥ 指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制自治州生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

㈦ 负责核与辐射安全的监督管理。贯彻落实国家及自治区有关核与辐射安全政策、规划、标准，拟订自治州核与辐射安全政策、规划并监督实施，参与核事故应急处理，组织实施辐射环境事故应急处理工作，监督管理放射源安全和核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

㈧ 负责生态环境准入的监督管理。受自治州人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照国家、自治区和自治州规定，负责规划环境影响评价、政策环境影响评价审查和项目环境影响评价审批。组织实施生态环境准入清单。

㈨ 负责生态环境监测工作。贯彻落实自治区生态环境监测制度和规范；协助有关部门统一规划自治州生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境监测、生态环境质量状况调查评价、考核、预警预测，组织建设和管理自治州生态环境监测网和自治州生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布自治州生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

㈩ 负责应对气候变化工作。贯彻落实自治州应对气候变化及温室气体减排的规划和政策措施，协调组织应对气候变化能力建设。

(十一)   负责生态环境监察工作。建立健全生态环境保护监察制度，根据授权对各县（市）、各有关部门贯彻落实中央生态环境保护决策部署和自治区、自治州工作要求情况进行监察问责。组织协调自治州生态环境保护督察工作。

 (十二) 统一负责生态环境监督执法。组织开展自治州生态环境保护执法检查活动，查处重大生态环境违法案件。负责环境信访投诉案件的办理。指导自治州生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十三) 组织指导和协调生态环境保护宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织协调生态环境保护科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

(十四)  完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

 自治州环境保护局设下列内设机构: 行政科室

㈠ 办公室

㈡ 组织人事科

㈢ 综合业务科

㈣ 生态环境监察科

㈤ 污染防治科。

事业单位：博州环境监察支队、博州环境信息中心

从决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州环境保护局部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州环境保护局部门本级决算。

纳入博尔塔拉蒙古自治州环境保护局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博尔塔拉蒙古自治州环境保护局单位本级
2
…

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入956.59万元,与上年相比，增加384.19万元，增长67.12%，增加变化主要原因是：2018年污染源普查完成普查前期准备、清查建库、普查建库等各阶段的工作。中央环保督察整改，艾比湖环境状况调查与生态安全评估编制费用等工作的增加，支出859.94万元,与上年相比，增加94.76万元，增长12.38%，增加变化主要原因是：2018年污染源普查完成普查前期准备、清查建库、普查建库等各阶段的工作。中央环保督察整改，艾比湖环境状况调查与生态安全评估编制费用等工作的增加；结余184.34万元，与上年相比，增加96.66万元，增长110%。增加变化主要原因是：艾比湖环境状况调查与生态安全评估编制工作。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计956.59万元，其中：财政拨款收入458.6万元，占47.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入497.99万元，占52.05%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数326.65万元，决算数956.59万元，预决算差异率192%，差异主要原因污染源普查、中央环保督察、艾比湖安全评估等项目资金未做预算。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计859.54万元，其中：基本支出425.54万元，占49.5%；项目支出434.4万元，占50.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数326.65万元，决算数859.54万元，预决算差异率163%，差异主要原因污染源普查、中央环保督察、艾比湖安全评估等项目资金年初没有做预算。

 

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入458.61万元，与上年相比，增加29.89万元，增长7%。增加变化的主要原因是：人员公用经费的增加。财政拨款支出443.74万元，与上年相比，减少109.96万元，降低19.85%，减少变化的主要原因是：大力压缩三公经费的支出。其中：基本支出438.74万元，项目支出5万元。财政拨款结转结余62.55万元，与上年相比，增加14.87万元，增长31.18%。增加变化的主要原因是：部分项目未按预期完成，影响支付进度。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数326.65万元，决算数458.61万元，预决算差异率40%，差异主要原因人员公用经费及财政拨款项目增加。财政拨款支出年初预算数326.65万元，决算数443.74万元，预决算差异率36%，差异主要原因人员公用经费及财政拨款项目增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入458.61万元。与上年相比，增加29.89万元，增长7%。增加变化的主要原因是：人员经费增加。一般公共预算财政拨款支出443.74万元。与上年相比，减少109.96万元，降低20%。减少变化的主要原因是：项目减少相应支出减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），社会保障和就业支出46.35万元，节能环保支出340.44万元，其他支出2万元。按经济分类科目，工资福利支出358.29万元，商品和服务支出26.57万元，对个人和家庭的补助1.92万元.

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数326.65万元，决算数458.61万元，预决算差异率40%，差异主要原因人员经费增加及前期中央环保督察相关支出未列入预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数326.65万元，决算数443.74万元，预决算差异率36%，差异主要原因人员经费增加及前期中央环保督察相关支出未列入预算。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元，0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余184.34万元。与上年相比，增加96.66万元，增长110%。

其中财政拨款结转结余62.55万元。与上年相比，增加14.87万元，增长31.18%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.23万元，比上年减少16.45万元，降低72.53%，减少原因是2018年度公务用车运行经费一部分用其他收入项目经费支出。其中，因公出国（境）费支出：0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是:无；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占80%，比上年减少16.18万元，降低76.4%，减少原因是2018年度公务用车运行经费一部分用其他收入项目经费支出；公务接待费支出1.23万元，占20%，比上年减少0.27万元，降低18%，减少原因是：减少公务接待支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博尔塔拉蒙古自治州环境保护局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5万元。主要用于环保执法检查、在线监察、环保督察等公务用车燃料费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为7辆。

公务接待费1.23万元。具体是：国内公务接待支出1.23万元，主要是环保督察、湖北环保厅来人检查等。博尔塔拉蒙古自治州环境保护局国内公务接待20批次，50人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7万元，决算数6.23万元，预决算差异率-11%，差异主要原因是：减少公务接待加大压缩三公经费力度。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车运行费预算数3万元，决算数5万元，预决算差异率66.7%，差异主要原因环保督察污染源普查污染防治工作任务力度加大公务用车燃油增加支出加大；公务接待费预算数2万元，决算数1.23万元，预决算差异率-38.5%，差异主要原因： 压缩公务接待减少了公务接待费的支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博尔塔拉蒙古自治州环境保护局机关运行经费支出26.57万元，比上年减少11.14万元，降低29.54%，主要原因是大力压缩办公经费及三公经费。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额163.84万元，其中：政府采购货物支出25.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出138.7万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆7辆，价值168.51万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：环境监察执法用车2辆，污染防治业务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为246.5万元，执行数为246.5万元，完成预算的100%。

1.污染防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，污染防治项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为244.5万元，执行数为244.5万元，完成预算的100%。

   主要产出和效果：1.污染防治专项经费主要提高环境综合监管能力，提升和改善环境质量，防范环境风险问题，保障生态安全，妥善处理好经济发展与生态环境保护的关系。承担污染防治攻坚、污染源现场监察，环境违法案件查.

土壤环境、空气、水质量稳定率达到100%；土壤质量保持稳定，不发生涉重金属污染事件；提高公众土壤环境保护意识；确保博州土壤环境总体保持稳定。在规定的时间内督查发现的重大环保事件100%,案件办理时限（6个月），提高全民环保意识。

发现的问题及原因：由于预算资金不足，根据资金的情况，合理安排使用资金。为了规范资金的使用，保证资金有效和项目顺利实施，我局特规定大额资金需过党组会，才能支付。

下一步改进措施：进一步加大生态环保资金支持力度

 2.访惠聚第一书记工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。

  主要产出和效果：访惠聚第一书记工作经费主要落实维护社会稳定和长治久安总目标，建强基层组织。提升公众安全指数。

发现的问题及原因：由于预算资金不足，根据资金的情况，合理安排使用资金。

下一步改进措施：进一步加大资金支持力度

 

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080505：指社会保障和就业支出。2110101：指节能环保支出。

无其他有关说明内容。  

 

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》