2018年度博州建设工程质量安全监督站部门决算

公开说明

 

目  录

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明 

（二）预算绩效情况的说明

 

第三部分专业名词解释

 

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 

 

 

第一部分 部门单位概况

一、   主要职能

受博州建设局的委托，负责全州建设工程质量、安全生产工作的监督管理，业务上接受自治州安全生产监督管理局的指导；拟订自治州建设工程质量安全生产管理规划、办法，以及工程质量、安全生产监督管理的实施细则并组织实施；指导、监督全州建设施工企业安全生产工作，组织开展安全生产检查工作；负责对建设工程质量、安全工作监督，推广应用建设工程安全科技成果；负责全州建筑企业职工因工伤亡事故进行调查并提出处理意见；负责自治州建设局交办的其他工作。 

 

二、机构设置情况

州质量安全监督站，属全额预算事业单位，级别为正科级。下设监督室、检测监督室、巡查室、财务室。

人员情况，州质量安全监督站核定事业编制16人，2018年在职人数16人，与去年同期相比无人员变动。退休人员为5人。

从决算单位构成看，博州建设工程质量安全监督站部门决算包括：博州建设工程质量安全监督站部门本级决算。

纳入博州建设工程质量安全监督站2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州建设工程质量安全监督站单位本级

 

 

           第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入257.41万元,与上年相比，增加31.76万元，增长14.07%，增加变化主要原因是：调资、人员增加，人员经费增加；支出257.41万元,与上年相比，增加31.65万元，增长14.02%，增加变化主要原因是：调资、人员增加，人员经费增加；结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：我单位无结余资金，财政拨入经费全部用于人员经费，日常公用经费支出。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计257.41万元，其中：财政拨款收入254.16万元，占98.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入3.25万元，占1.27%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数248.74万元，决算数257.41万元，预决算差异率3.49%，差异主要原因调资、人员增加，人员经费增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计257.41万元，其中：基本支出257.41万元，占100%； 项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数248.74万元，决算数257.41万元，预决算差异率3.49%，差异主要原因调资、人员增加，人员经费增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入254.16万元，与上年相比，增加29.67万元，增长13.22%。增加变化的主要原因是：调资、人员增加，人员经费增加。财政拨款支出254.16万元，与上年相比，增加29.55万元，增长13.16%，增加变化的主要原因是：调资、人员增加，人员经费增加。其中：基本支出254.16万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：我单位无财政结转结余，财政拨入经费全部用于人员经费，日常公用经费支出。

与年初预算数相比情况： 财政拨款收入年初预算248.74万元，决算数254.16万元，预决算差异率2.18%，差异主要原因调资、人员增加，人员经费增加。财政拨款支出年初预算数248.74万元，决算数254.16万元，预决算差异率2.18%，差异主要原因调资、人员增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入254.16万元。与上年相比，增加29.67万元，增长13.22%。增加变化的主要原因是：调资、人员增加，人员经费增加。一般公共预算财政拨款支出254.16万元。与上年相比，增加29.55万元，增长13.16%。增加变化的主要原因是：调资、人员增加，人员经费增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），

208（类）社会保障和就业支出25.53 万元；

202（类）城乡社区支出 228.63 万元；

按经济分类科目（按类级科目公开）：

301(类)工资福利支出 214.29 万元；

302（类）商品和服务支出 9.97 万元；

303（类）对个人和家庭的补助 29.9 万元；

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数248.74万元，决算数254.16万元，预决算差异率2.18%，差异主要原因调资、人员增加，人员经费增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数248.74万元，决算数254.16万元，预决算差异率2.18%，差异主要原因调资、人员增加，人员经费。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：我单位无此项业务。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：我单位无此项业务。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位无此项业务。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位无此项业务。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.23万元，比上年增加0.46万元，增长59.74%，增加原因是专项工程质量安全大检查、巡查公务用车费用增加，自治区建设厅专项工程质量安全大检查公务接待费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是我单位无此项业务；公务用车购置及运行维护费支出1.09万元，占88.62%，比上年增加0.42万元，增长62.68%，增加原因是专项工程质量安全大检查、巡查公务用车费用增加；公务接待费支出0.14万元，占11.38%，比上年增加0.04万元，增长40%，增加原因是自治区建设厅专项工程质量安全大检查公务接待费用增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州建设工程质量安全监督站单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：我单位无此项业务。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.09万元。主要用于日常公务、工程质量安全监督检查、工程项目验收、竣工验收督导等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费，专项工程质量安全大检查、巡查公务用车等。博州建设工程质量安全监督站一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.14万元。具体是：国内公务接待支出0.14万元，主要是日常工程质量、安全大检查、巡查，自治区建设厅专项工程质量安全大检查公务接待费用等。博州建设工程质量安全监督站单位国内公务接待8批次，56人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2万元，决算数1.23万元，预决算差异率-38.5%，差异主要原因严格贯彻落实中央八项规定、自治区“十条规定”和自治州相关规定，压缩开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位无此项业务；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位无此项业务；公务用车运行费预算数1.5万元，决算数1.09万元，预决算差异率-27.33%，差异主要原因严格贯彻落实中央八项规定、自治区“十条规定”和自治州相关规定，压缩开支；公务接待费预算数0.5万元，决算数0.14万元，预决算差异率72%，差异主要原因严格贯彻落实中央八项规定、自治区“十条规定”和自治州相关规定，压缩开支。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博州建设工程质量安全监督站日常公用经费9.97万元，比上年增加3.18万元，增长46.97%，主要原因是专项工程质量安全大检查、巡查公务用车费用增加，自治区建设厅专项工程质量安全大检查公务接待费用增加，人员差旅费增加。    

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值25.5万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：我单位无实行绩效管理的项目。

目标1：确保单位职能的实现，指导、监督全州建设施工企业安全生产工作，组织开展安全生产检查工作；                                                                                  　　

目标2：确保单位职能的实现，负责对建设工程质量、安全工作监督，推广应用建设工程安全科技成果 ；                                                                                          

目标3：确保单位职能的实现，负责全州建筑企业职工因工伤亡事故进行调查并提出处理意见；                        　

目标4：确保工资的足额发放；                                                                                                 

目标5：确保部门正常运营；

全年人员经费244.19万元, 全年运营经费9.97万元,全年财政拨款收入254.16万元。

监督建设工程91项，房屋建筑面积52.18万㎡，其中新建工程58项，面积33.30万㎡，续建工程33项，面积18.88万㎡，共排查并整改隐患576处；建筑节能材料产品、绿色环保建材产品推广应用的项目数量75个，为节能减排、降低建筑施工成本做出了贡献。；排查并整改隐患332处，全年工程整体质量安全生产形势平稳，无安全责任事故发生；工程验收合格率100%；工程质量投诉结案率100%；建筑企业安全工作检查完成率100%；预算控制率100%；为全州的工程质量安全提供了有力的保障；《建设工程资料管理规程》培训，1期200人，提升全州建设工程实体质量安全生产标准化整体水平；加强建筑施工扬尘治理工作，有效解决房屋建筑建设及建筑物拆除等施工扬尘突出问题，提高了建筑施工标准化水平，有效遏制施工扬尘对城市空气质量的影响。指导、监督建设施工企业安全生产工作，确保全州建设施工企业安全生产工作顺利完成。

我单位本年度无项目资金,未实施项目。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。212（类）01（款）06（项）：指工程建设管理支出。

无其他有关说明内容。 

 

 

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》