2018年度博州赛管委部门决算公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、 主要职能
㈠宣传贯彻执行《风景名胜区条例》《国家湿地公园管理办法（试行）》《新疆维吾尔自治区实施<风景名胜区条例>办法》《新疆维吾尔自治区湿地保护条例》等，加强赛里木湖风景名胜区和赛里木湖国家湿地公园的保护、利用和统一管理工作。
㈡建立健全赛里木湖风景名胜区资源保护的各项管理制度；对风景名胜区内的重要景观进行调查、鉴定，并制定相应的保护措施。
㈢建立健全赛里木湖国家湿地公园管理制度，组织开展退化湿地恢复工作，恢复湿地功能或者扩大湿地面积；定期组织开展湿地资源调查和动态监测，建立档案，并根据监测情况采取相应的保护管理措施。
㈣依照相关法律、法规和风景名胜区（湿地保护）规划，合理利用风景名胜区和国家湿地资源，改善交通、服务设施、游览条件，负责基础设施、公共设施的建设、维护和管理。
㈤根据赛里木湖风景名胜区的特点，保护民族民间传统文化，开展健康有益的游览观光和文化娱乐活动，普及历史文化和科学知识。
㈥负责建立健全赛里木湖风景名胜区（国家湿地公园）内安全保障制度，加强安全管理，保障游览安全。
㈦负责赛里木湖风景名胜区（国家湿地公园）信息化建设工作；负责风景名胜区资源有偿使用费和门票费用的收取管理工作。
㈧做好法律、法规规定和自治州人民政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，博州赛管委部门决算包括：博州赛管委部门本级决算，无所属单位决算。
纳入博州赛管委2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入41586.25万元,与上年相比，增加10913.75万元，增长35%，增加主要原因是：本年新增地方政府专项债券-赛里木湖湖泊生态基础设施建设项目资金；支出40341.81万元,与上年相比，增加9030.41万元，增长28%，增加主要原因是：本年新增地方政府专项债券-赛里木湖湖泊生态基础设施建设项目资金；结余2073.37万元，与上年相比，增加1244.44万元，增长150%。增加主要原因是：1.（2210199）其他保障性安居工程支出资金896万元，只要是资金拨付较晚，当年未能支付；2.（2079999）其他文化体育与传媒支出资金415.91万元，施工企业付款资料提供不全，当年未能支付。3.部分项目已实施完毕并已审计决算，且已支付工程尾款。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计41586.25万元，其中：财政拨款收入28471.31万元，占68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入13114.94万元，占32%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1199.59万元，决算数41586.25万元，预决算差异率3366%，差异主要原因：1.本年新增地方政府专项债券资金（赛里木湖湖泊生态基础设施建设项目）；2.本年新增地方政府一般债券资金（赛里木湖景区检查建设项目及景观生态建设项目）；3.新增景区基础设施项目资金；4.州聘人员经费未纳入年初部门预算；5.景区工作任务重，使得管理运行成本增加；6.门票收入征缴成本增加。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计40341.81万元，其中：基本支出1119.51万元，占3%；项目支出39222.3万元，占97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1199.59万元，决算数40341.81万元，预决算差异率3263%，差异主要原因：1.本年新增地方政府专项债券资金（赛里木湖湖泊生态基础设施建设项目）；2.本年新增地方政府一般债券资金（赛里木湖景区检查建设项目及景观生态建设项目）；3.新增景区基础设施项目资金；4.州聘人员经费未纳入年初部门预算；5.景区工作任务重，使得管理运行成本增加；6.门票收入征缴成本增加。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入28471.31万元，与上年相比，增加15611.71万元，增长121%。增加的主要原因是：1.本年新增地方政府专项债券资金（赛里木湖湖泊生态基础设施建设项目）；2.本年新增地方政府一般债券资金（赛里木湖景区检查。财政拨款支出27149.4万元，与上年相比，增加14205万元，增长109.7%，增加变化的主要原因是：1.本年新增地方政府专项债券资金（赛里木湖湖泊生态基础设施建设项目）；2.本年新增地方政府一般债券资金（赛里木湖景区检查。其中：基本支出1119.51万元，项目支出26029.88万元。财政拨款结转结余1335.91万元，与上年相比，增加1321.91万元，增长9442%。增加变化的主要原因是：1.（2210199）其他保障性安居工程支出资金896万元，主要是资金拨付较晚，当年未能支付；2.（2079999）其他文化体育与传媒支出资金415.91万元，施工企业付款资料提供不全，当年未能支付。3.（2130899）其他普惠金融发展支出资金10万元，主要是资金拨付较晚，当年未能支付。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1199.59万元，决算数28471.31万元，预决算差异率2273%，差异主要原因：1.本年新增地方政府专项债券资金（赛里木湖湖泊生态基础设施建设项目）；2.部分项目已实施完毕并已审计决算，且已支付工程尾款。财政拨款支出年初预算数1199.59万元，决算数27149.4万元，预决算差异率2163%，差异主要原因：1.本年新增地方政府专项债券资金（赛里木湖湖泊生态基础设施建设项目）；2.部分项目已实施完毕并已审计决算，且已支付工程尾款。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入8391.31万元。与上年相比，减少4443万元，降低34%。减少的主要原因是：部分项目已实施完毕并已审计决算，且已支付工程尾款。一般公共预算财政拨款支出7069.4万元。与上年相比，减少5850万元，降低45%。减少变化的主要原因是：部分项目已实施完毕并已审计决算，且已支付工程尾款。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）：204（类）公共安全支出3000万元；207（类）文化体育与传媒支出388.8万元；208（类）社会保障和就业支出468.76万元；211（类）节能环保支出2000万元；212（类）1164.75万元；213（类）农林水支出40万元，229（类）其他支出7万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301（类）工资福利支出1473.56万元，302（类）商品和服务支出203.27万元，303（类）对个人和家庭的补助8.48万元，309（类）资本性支出（基本建设）384.09万元，310（类）资本性支出5000万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1199.29万元，决算数8391.31万元，预决算差异率599%，差异主要原因：本年新增2049901其他公共安全支出3000万元；2070204文物保护4.8万元；2079999其他文化体育与传媒支出800万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.58万元；2080799其他就业补助支出392.18万元；2110499其他自然生态保护支出2000万元；2130899其他普惠金融发展支出50万元；2210199其他保障性安居工程支出896万元；2120108国家重点风景区规划与保护1164.75万元等收入。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1199.29万元，决算数7069.4万元，预决算差异率489%，差异主要原因：本年新增2049901其他公共安全支出3000万元；2070204文物保护4.8万元；2079999其他文化体育与传媒支出384.08万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.58万元；2080799其他就业补助支出392.18万元；2110499其他自然生态保护支出2000万元；2130899其他普惠金融发展支出40万元；2120108国家重点风景区规划与保护1164.75万元等支出。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入20080万元，与上年相比，增加20055万元，增长80220%。增加变化的主要原因是：新增自治区地方政府专项债券-赛里木湖湖泊生态基础设施建设项目资金及旅游发展基金补助地方项目资金。政府性基金预算支出20080万元。与上年相比，增加20055万元，增长80220%。增加变化的主要原因是：新增自治区地方政府专项债券-赛里木湖湖泊生态基础设施建设项目资金及旅游发展基金补助地方项目资金。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），216（类）商业服务业等支出80万元，229（类）其他支出20000万元。按经济分类科目（按类级科目公开），310（类）资本性支出05（款）基础设施建设20080万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数20080万元，预决算差异率100%，差异主要原因：新增自治区地方政府专项债券-赛里木湖湖泊生态基础设施建设项目资金及旅游发展基金补助地方项目资金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数20080万元，预决算差异率100%，差异主要原因：新增自治区地方政府专项债券-赛里木湖湖泊生态基础设施建设项目资金及旅游发展基金补助地方项目资金。
三、部门结转结余情况
年末结转结余2073.37万元。与上年相比，增加1244.44万元，增长150%。
其中财政拨款结转结余1335.91万元。与上年相比，增加1321.91万元，增长9442%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.32万元，比上年减少0.58万元，降低4%，减少原因是景区进一步加强内部控制管理。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出11.57万元，占94%，比上年减少0.58万元，降低4%，减少原因是景区加强对车辆运行专人管护；公务接待费支出0.75万元，占6%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无变动。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博州赛管委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费11.57万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费11.57万元。主要用于公务用车燃料费、维修（护）费、过路过桥费、保险费等支出（景区垃圾清运、执法管理、资源保护等车辆运行成本大）。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为8辆。
公务接待费0.75万元。具体是：国内公务接待支出0.75万元，主要是景区目前加大招商引资力度、加强对外宣传力度等接待。博州赛管委国内公务接待21批次，84人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数12.35万元，决算数12.32万元，预决算差异率0. 2%，差异主要原因是景区加强内部控制管理，进一步落实了厉行节约有关规定。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车运行费预算数11.59万元，决算数11.57万元，预决算差异率0.1%，差异主要原因景区加强对车辆运行专人管护；公务接待费预算数0.76万元，决算数0.75万元，预决算差异率1.3%，差异主要原因是景区进一步落实了厉行节约有关规定。
五、机关运行经费支出情况
2018年度博州赛管委机关运行经费支出1921.92万元，比上年增加698.7万元，增加57%，主要原因是景区区域面积大，工作范围大，任务重，涉及的工作面广，各项成本费用较大，特别是景区设施维修维护、对外宣传、车辆运行维护、差旅费、门票收入征缴及印制成本等支出较大。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额7287.95万元，其中：政府采购货物支出362.74万元、政府采购工程支出5950.46万元、政府采购服务支出974.75万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆8辆，价值139.52万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备3台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：为了更好的发挥预算绩效管的最大潜能，我单位在以往的工作基础上制定了内部控制的相关规定。州财政对所有的项目绩效目标，在年度预算执行过程中，进行绩效跟踪管理，严格专项资金拨付管理制度，按照绩效目标实现程度，掌握项目资金拨付进度。
1.文物保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文物保护项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：做好文物看护及相关设施的日常巡查、管理和安全防护工作，及时上报或反映巡查日志；发现文物保护范围、建设控制地带受自然灾害损坏现象或存在的自然损坏隐患，及时采取妥善保护措施，并向文物部门报告，进一步加强经费和项目的规范管理，把项目经费使用好、文物保护好，确保赛里木湖景区文物的完整性。
发现的问题及原因：自治州解决赛里木湖文物保护项目专项资金，充分体现了对赛里木湖文物保护事业的重视。鉴于赛里木湖景区文物较分散，交通不便等因素，恳请州财政增加看护人员专项资金的同时给予工作经费，以保障赛里木湖文物看护工作有序开展。
下一步改进措施：进一步加强经费和项目的规范管理，把项目经费使用好、文物保护好，确保赛里木湖景区文物的完整性。
2.赛里木湖景区管理运行经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，赛里木湖景区管理运行经费绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：保障了景区各项工作按计划有效开展，确保景区各项经费及时支付。
发现的问题及原因：自治州解决赛里木湖景区日常管理以及宣传工作经费，充分体现了对赛里木湖景区旅游发展的重视。鉴于赛里木湖景区处于起步阶段，所需资金量较大，恳请州财政予以大力支持，以确保赛里木湖景区日常管理以及宣传工作的顺利开展以及赛里木湖景区管理保护工作常规化，为游客提供更好的旅游环境。
下一步改进措施：无
3.旅游基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，旅游基础设施建设项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为2037.75万元，执行数为2037.75万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：基础设施的不断完善，使景区接待服务能力及水平大大提升，为景区的发展提供保障，带动周边旅游产业经济增长，当年实现景区门票收入8556.53万元，较上年增长70%。
发现的问题及原因：鉴于赛里木湖景区基础设施处于建设阶段，项目建设资金量较大，恳请州财政予以大力支持，以保障赛里木湖旅游基础设建设项目的实施，为游客提供更好的旅游环境。
下一步改进措施：无
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。2013299指：其他组织事务支出；2049901指：其他公共安全支出；2070204指：文物保护；2079999指：其他文化体育与传媒支出；2080505指：机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080799指：其他就业补助支出；2110401指：生态保护；2120108指：国家重点风景区规划与保护支出；2130899指：其他普惠金融发展支出；2166004指：地方旅游开发项目补助；2210199指：其他保障性安居工程支出；2290400指：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出；2299901指：其他支出。
无其他有关说明内容。
第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
新公网安备 65270102000008号
