2018年度博尔塔拉蒙古自治州住房和城乡建设局部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

㈠ 负责保障城镇低收入家庭住房工作；指导实施自治州住房保障相关政策；拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好自治区和自治州有关廉租住房资金安排工作；监督各县市保障城镇低收入家庭住房工作落实情况；拟订住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

㈡ 负责推进住房制度改革工作；拟订适合州情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订自治州住房建设规划并指导实施。

㈢ 负责规范住房和城乡建设管理秩序工作；拟订自治州住房和城乡建设行业发展战略和中长期规划，提出住房和城乡建设重大问题的建议；制定自治州住房和城乡建设规范性文件；依法组织编制和实施城乡规划，拟订城乡规划的政策和规章制度，组织编制自治州城镇体系规划和跨区域专项规划，负责城市总体规划和城镇体系规划的审查报批和监督实施；指导城市地下空间的开发和利用。

㈣ 制定和发布工程建设自治州统一定额，指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

㈤ 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；指导城镇土地开发利用工作；拟订房地产业发展规划；拟订房地产开发、房屋销售、房屋权属登记、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁等规章制度并监督执行。

㈥ 监督管理自治州建筑市场，规范各方主体行为；拟订工程建设、建筑业、勘察设计咨询业的行业发展战略、中长期规划、改革方案并监督执行；组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法；负责勘察、设计、施工、工程监理法律法规规章执行的监督指导。

㈦ 拟订城市建设的政策、规划并指导实施；负责市政公用事业特许经营、供水、供气、供热和市容环境卫生、园林绿化法律法规规章执行的监督指导；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理工作；组织编制自治州风景名胜区的总体规划并指导实施；负责风景名胜区的审查报批和监督管理工作；参与世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目的申报与监督管理工作。

㈧ 指导自治州村镇规划建设；指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造，村镇人居生态环境的改善，自治州重点（示范）镇建设工作；指导并组织实施自治州安居富民工作。

㈨ 负责建筑工程质量安全监管工作；监督指导建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的法律法规规章的执行，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

㈩ 综合管理城乡建设抗震减灾工作；对自治州各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范的实施进行监督检查；指导震后恢复建设中的规划、建设及抗震设防工作。

（十一）负责推进建筑节能、城镇减排工作；指导编制建筑节能规划并监督实施；组织实施建设行业重大科技项目攻关合作交流、技术创新与成果推广应用；组织实施建筑节能等科技示范项目。

（十二）承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2018年度博州住房和城乡建设局独立核算机构数1个,其中：行政机构1个，参照公务员管理事业机构1个，事业机构3个。

博州住房和城乡建设局编制数41人 ，实有人数38人，其中：在职38人，增加或减少0人； 退休17人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

从决算单位构成看，博州住房和城乡建设局部门决算包括：博州住房和城乡建设局单位本级。

纳入州住建局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州住房和城乡建设局单位本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度1472.41万元,与上年相比，减少19641.22万元，降低93%，减少主要原因是：2017年民生工程全民文化健身中心、文化艺术中心工程款已支付80%，该项目已进入竣工决算阶段。支出1472.41万元,与上年相比，减少19626.76万元，降低93%，减少主要原因是：2017年民生工程全民文化健身中心、文化艺术中心工程款已支付80%，该项目已进入竣工决算阶段。结余166.44万元，与上年相比，减少487.57元，降低75%。减少变化主要原因是：2017年民生工程全民文化健身中心、文化艺术中心工程款结转。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1472.41万元，其中：财政拨款收入542.75万元，占37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入929.66万元，占63%。.

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数513.79万元，决算数1472.41万元，预决算差异187%，差异主要原因：1、增加了全民艺术中的前期费用、工作经费及办公经；2、增加了博乐市文化北路、顾里木图北路、光明北路贯通建设工程款。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1472.32万元，其中：基本支出554.07万元，占38%；项目支出918.24万元，占62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数513.79万元，决算数1472.32万元，预决算差异率187%，差异主要原因：1、增加了全民艺术中的前期费用、工作经费及办公经；2、增加了博乐市文化北路、顾里木图北路、光明北路贯通建设工程款。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入542.75万元，与上年相比，减少20288.76万元，降低97%。减少的主要原因是：2017年民生工程全民文化健身中心、文化艺术中心工程款已支付80%，该项目已进入竣工决算阶段。财政拨款支出562.75万元，与上年相比，减少20268.76万元，降低97%，减少的主要原因是：2017年民生工程全民文化健身中心、文化艺术中心工程款已支付80%，该项目已进入竣工决算阶段。其中：基本支出523.25万元，项目支出39.5万元。财政拨款结转结余20万元，与上年相比，减少502.11万元，降低96%。减少的主要原因是：2017年民生工程全民文化健身中心、文化艺术中心工程款已支付80%，该项目已进入竣工决算阶段。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数513.79万元，决算数542.75万元，预决算差异率6%，差异主要原因：城市维护资金年底没有问财政要回结转到今年。

财政拨款支出年初预算数513.79万元，决算数562.75万元，预决算差异率10%。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入542.75万元。与上年相比，减少20288.76万元，降低97%。减少的主要原因是：2017年民生工程全民文化健身中心、文化艺术中心工程款已支付80%，该项目已进入竣工决算阶段。一般公共预算财政拨款支出562.75万元。与上年相比，减少20268.76万元，降低97%。减少的主要原因是：2017年民生工程全民文化健身中心、文化艺术中心工程款已支付80%，该项目已进入竣工决算阶段。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），208社会保障和就业支出52万元；其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出50.37万元，2080506机关事业单位基职业年金缴费支出1.63万元。212城乡社区支出471.25万元；2120101行政运行471.25万元。229其他支出19.5万元；2299901其他支出19.5万元。按经济分类科目（按类级科目公开），基本支出523.25万元;其中:工资福利支出411.71万元，对个人和家庭的补助76.12万元，商品和服务支出33.42万元，其他资本性支出2万元。项目支出19.5万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数513.79万元，决算数542.75万元，预决算差异率6%，差异主要原因人员增资及办公费经费增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数513.79万元，决算数562.75万元，预决算差异率10%。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），基本支出0万元，项目支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%,差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余166.44万元。与上年相比，减少487.57万元，降低75%。

其中财政拨款结转结余20万元。与上年相比，减少502.11万元，降低96%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.63万元，比上年减少1.29万元，降低13%，减少原因是严格贯彻落实中央“八项规定”、自治区“十条规定”和相关规定，压缩开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，公务用车购置及运行维护费支出8万元，占93%，比上年减少1.29万元，降低14%，减少原因是严格贯彻落实中央“八项规定”、自治区“十条规定”和相关规定，压缩开支；公务接待费支出0.63万元，占7%，与上年持平。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州住房和城乡建设局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费8万元,其中，公务用车购0万元，公务用车运行维护费8万元。主要用于车辆租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量4辆，保有量为4辆。

公务接待费0.63万元。具体是：国内公务接待支出0.63万元，主要是安居工程、住房保障、安全生产检查等。博州住房和城乡建设局国内公务接待16批次，110人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数14万元，决算数8.63万元，预决算差异率-38%，差异主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”、自治区“十条规定”和相关规定，压缩开支。 其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车运行费预算数12万元，决算数8万元，预决算差异率-33%，差异主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”、自治区“十条规定”和相关规定，压缩开支 ；公务接待费预算数2万元，决算数0.63万元，预决算差异率-68%，差异主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”、自治区“十条规定”和相关规定，压缩开支。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博州住房和城乡建设局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出35.42万元，比上年减少27.9万元，降低44%，主要原因是2017年民生工程全民文化健身中心、文化艺术中心工程款已支付80%，该项目已进入竣工决算阶段。

单位（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额4.12万元，其中：政府采购货物支出4.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆4辆，价值119.69万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：领导调研检查工作及单位干部工作正常运行等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

一是2018年整体支出经费1472.41万元，其中：基本支出542.75万元，项目支出929.65万元；二是确保博州住房和城乡建设局工作的正常运营，切实做好住建系统防范风险、贫困户住房安全有保障和扬尘治理、垃圾污水处理三场攻坚战。着力抓好住房制度、建筑业等领域改革，扎实做好农村庭院整治等重点工作，不断推进全州住建工作高质量发展，圆满完成了各项目标任务。三、是确保工资足额发放，湖北援博资金用于住建局经费的开支使用。

发现的问题及原因：无发现的问题。

下一步改进措施： 无下一步改进措施。

2018年，本部门实行绩效管理的项目有4个，涉及预算0万元（调整预算数929.65万元），项目支出决算918.24万元，年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果如下：

（1）全民文化健身中心和文化艺术中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，1、全民文化健身中心和文化艺术中心项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0万元（调整预算数为130.81万元），执行数为130.81万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是满足了广大人民群众的日益增长的强身健体需求，促进了博州发展和社会和谐；二是增加了社会就业，提高了人民群众的身体素质。

发现的问题及原因：无发现的问题。

下一步改进措施： 无下一步改进措施。

（2）博乐市文化北路、顾里木图北路、光明北路贯通及火车站改扩建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，博乐市文化北路、顾里木图北路、光明北路贯通及火车站改扩建工程项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为0万元（调整预算数为759.84万元），执行数为737.63万元，完成预算的97%。

主要产出和效果：一 是进一步改善交通环境，缓解道路交通压力，完善城市功能，给市民营造一个舒适的交通环境。二、是提高了广大人民群众的出行方便。

发现的问题及原因：无发现的问题。

下一步改进措施： 无下一步改进措施。

（3）城乡规划会议及造价人员信息劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡规划会议及造价人员信息劳务费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0万元（调整预算数为39万元），执行数为30.3万元，完成预算的78%。

主要产出和效果：一是合理有效控制工程造价。二是解决民生工程把握城市命脉，促进博州城乡建设持续健康。

发现的问题及原因：无发现的问题。

下一步改进措施： 切实保障建筑业顺利开展。

4、“访惠聚“活动专项 经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“访惠聚“活动专项 经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0万元(调整预算数为19.5万元），执行数为19.5万元，完成预算100%。

主要产出和效果：办公用品购置、社区的设施维修和绿化，解决了社区办公经费的困难。

发现的问题及原因：无发现的问题。

下一步改进措施：无下一步改进措施。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

1、207（类）99（款）99（项）：指其他文化体育与传媒支出。

2、208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出。

3、210（类）07（款）99（项）：指其他计划生育事务支出。

4、212（类）99（款）99（项）：指其他社区管理事务支出。

5、212（类）01（款）01（项）：指行政运行。

6、212（类）03（款）99（项）：其他城乡社区管理事务支出

7、214（类）01（款）99（项）：其他公路水路运输支出

8、229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容。 无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》