2016年博州发改委部门决算公开-博尔塔拉蒙古自治州人民政府

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2016年博州发改委部门决算公开

2017年09月12日 17:58

第一部分部门单位概述

一、基本情况：

1．主要职能。博州发展和改革委员会（，作为自治州人民政府的组成部门，是综合研究提出自治州国民经济和社会发展战略、发展规划和政策，研究拟订自治州经济体制改革方案，主管固定资产投资、价格政策执行、粮食储备安全的宏观调控部门。

博州价格监督检查局，是指导协调、组织实施自治州价格检查工作，依法查处价格违法、价格垄断行为，承担重要商品、服务价格成本调查、核算、监审工作的公共服务部门。

2．内设机构情况，委本级机关内设机构10个，分别为行政办公室、国民经济综合科、固定资产投资科、项目管理稽查科、经济体制改革科、市场科、粮食仓储科、价格管理科、收费管理科、国民经济动员办；

委属参照公务员管理事业单位（3个），分别为州粮食行业管理办公室、州经济发展办公室、州军粮管理办公室；

委属全额预算管理事业单位（4个），分别为州发展改革委机关服务中心、州价格认证中心、州价格监测中心、援博办。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州发改委部门决算包括：博州发改委部门本级决算。

纳入博州发改委2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州发改委本级

第二部分博州发改委2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十三、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十五、财政专户管理资金收入支出决算表

十六、资产负债简表

十七、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分博州发改委2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计3251.9万元，其中财政拨款收入—预算内收入1214.8万元，其他收入2037.1万元（含财政预算外收入402.5万元）。

支出总计3529.5万元，其中基本支出—人员经费支出871.7万元，日常公用经费支出110.9万元；项目支出2546.8万元。

二、部门收入情况说明

一般公共预算财政拨款收入1214.8万元，其中委本级行政运行拨款收入706.6万元；物价管理（价格监督检查局）拨款收入98.6万元；养老及职业年金缴费拨款125.1万元；项目前期（退牧还草、博州支线铁路）206万元；节能规划编制专项40万元；“访惠聚”专项6万元；发改、粮食专项工作经费27万元；信访个人求助专项5.44万元。

其它收入（含财政预算外拨款）2037.1万元，财政专户（预算外）拨款各类项目前期专项经费1639.5万元；粮油仓储维修专项100万元；财政返还湖北捐赠收入253万元；自治区发改委、粮食局拨付业务专项经费补助6.2万元，组织部、机关工委等本级横向拨款3.8万元，其它（利息、奖励、资产处置、援助）收入34.6万元。

三、部门支出情况说明

本年度基本支出982.7万元，其中人员经费支出871.7万元，日常公用经费110.9万元。

项目支出2546.8万元，其中各类规划编制、设计等项目前期2023.3万元，仓储维修支出193.5万元，财政返还援博资金用于帮扶村各项设施维修支出及县市发改系统专项业务经费支出等330万元。

四、部门结转结余情况说明

财政拨款结转结余54.3万元，其中基本支出结转主要是委本级日常经费6.1万元，物价经费1.5万元；项目支出结转46.6万元，主要是年末所拨信访事务专项5.44万元，退牧还草专项6万元，节能规划专项35.2万元；安全生产考核奖励0.5万元；

以前年度其他资金结转结余290.1万元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

“三公”经费支出情况：根据“三公”经费零增长的原则，本年度“三公”经费与上年持平。

会议费支出情况：本年度支出2.5万元，较上年增加2.2万元。

培训费支出情况：本年度支出2.4万元，较上年增加1.1万元，主要是本委在职人员参加如高级技师、节能相关业务、物价专业技能等培训支出。

六、部门预算执行情况分析说明

财政拨款收入支出预算执行情况：