一、基本情况

根据新机编字[2004]111号、博州政办发〔2005〕3号文件成立博尔塔拉蒙古自治州赛里湖风景名胜区管理委员会，机构规格为正县级，为自治州人民政府的派出机构，州人民政府授权行使县级人民政府的管理权限和职能。

（一）机构设置情况

赛里木管委会内设机构8个，分别为：办公室(接待办)、资源保护管理科(挂畜牧、林业、水利、环保、文物科牌子)、项目科(挂发改科、招招商科牌子)、宣传科、建设科、旅游服务质量监督科(挂旅游科牌子)、财务科、综合执法局(下设林牧管护站)。

设赛里木湖风景名胜区服务中心，为全额拨款事业单位，相当科级。

（二）人员情况

赛里木管委会核定总事业编制56名。分别为：依照公务员管理编制人数39名，其中：县级领导职数4名，科级领导职数14名；赛里木湖风景名胜区服务中心事业编制5名，科级领导职数2名，全额预算管理；林牧管护站核定差额事业编制12名。

上年未实际在职人员为39名，本年增加2名，分别从博乐调入1人,公务员招录1人；本年减少2名，分别调至公司1人，博乐市1人。截止2016年12月31日,赛里木管委会实际在职人数49名，分别为：参照公务员管理在职人员35名，其中：正县级3名，副县级1名，正科级8名，副科级11名，科员4人，工人8名）；赛里木湖风景名胜区服务中心实际在职人数4名，其中：正科级1名，副科级1人，科员1名,工人1名。林牧管护站实有在职人员10名，其中：专业技术人员2名，工人8名。

林牧管护站本年退休人员2名，属于专业技术人员。

二、2016年度取得的主要事业成效

2016年，在自治州党委、政府的正确领导下，我委紧紧围绕维护社会稳定和长治久安这一总目标，以“保护还其自然、发展素面朝天”统领发展工作全局，以打造“生态千年赛里木湖”为目标，开拓进取，真抓实干，各项工作取得新成效。全年接待游客105万人次，较上年增长75%；实现门票收入3000万元，较上年增长100%；全年固定资产投资完成5.4亿元，较上年增长440%；赛里木湖景区呈现社会稳定、经济发展的良好局面。

㈠紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，不断筑牢维护社会稳定的防线和思想基础。

进一步强化对社会稳定和长治久安这一新疆工作总目标的认识，牢牢树立维护社会稳定是我们的生命线思想，严格执行自治州党委关于推进社会稳定和长治久安的各项要求，在思想上、行动上坚决把维护景区社会稳定作为第一责任；牢固树立“100-1=0”的思想，建立了全委全员抓维稳工作机制，干部维稳意识进一步提升，维稳行动更加坚决；强化维稳措施落实，新建南门公安维稳用房，成立环湖巡控组进行防控巡逻，加大人防、物防、技防投入保障力度，强化维稳网格化管理，抓好“三点一线四片”防控网络体系建设，确保景区维稳力量全覆盖，景区维稳防控能力能一步增强，社会大局保持持续稳定。扎实开展好“民族团结一家亲”活动，在安镇格得尔格村、乌镇巴亚尔布拉格村共结对52户，结对率100%，增强了党同群众的血肉联系，筑牢了群众基础；通过分类施策、一户多策，精准扶贫成效明显；协调各项筹资资金472万元，努力为群众办实事好事；“访惠聚”工作成效显著，积极推行“一重四强”经济发展思路，村民人均纯收入达到6900元；深入开展“两学一做”、“对党绝对忠诚”教育，干部在“学”中查不足、找根源，在“做”中抓整改、见实效，党员政治意识、宗旨意识等进一步强化，夯实了维护社会稳定的思想基础。

㈡坚持把发展作为解决一切问题的总钥匙，全力加快景区各项事业发展

自今年1月全员进驻景区开展工作以来，克服诸多不利条件下，在做好日常工作的同时，及时转变观念，力促景区旅游由“半年游”向“全年游”转变。

1、强化生态优先，景区环境更加优美。始终把环境保护作为赛里木湖旅游产业发展的首要工作。2015年（2016年续建）湖泊生态保护24个项目全面实施，全年完成投资1.8亿元。加大禁牧执法管护工作力度，破坏、碾压草场、采花摘草等行为得到有效遏制，环湖20万亩草场恢复良好；加大对松树头-三台区域整治力度，坚决取缔破坏生态环境行为；继续开展“清洁家园”、“赛湖精灵保护”行动，干部职工环保意识进一步提升。

2、强化基础建设，景区承载显著提升。坚持规划先行，全年完成三台小岛、东门改建、干部周转房、亲水平台等各类规划12个，转入实施8个。突出做好“早谋划、抓前期、快开工、保质量、促进度”五方面工作，实施了环湖强、弱电、基地道路、游客中心建设等13项工程，完成投资1.7亿元。社会类其他投资完成投资5000万元。今年重点完成了15平方公里1︰500地形图测绘工作，为今后规划编制奠定了基础。全面梳理明年的项目建设计划，利用冬季进行项目规划、审查、环评、用地、招投标管理等手续办理，确保明年4月项目开工建设。

3、强化选商引资，景区业态更加丰富。重新组建了赛里木湖旅游投资有限责任公司，正在开展资产划拨、融资等工作。中集自驾游营地开工建设，年底完成投资0.8亿元；完成水上餐厅、东、西购物中心选商和内装工作，年底即可营业；冬季旅游全面开展，长城影视项目正在加快推进；赛湖旅游业态进一步丰富。

4、强化5A创建，景区管理逐步提升。加大旅游基础设施建设力度，不断完善旅游服务硬件功能；从加强干部培训、风光片制作、文化挖掘与展示等方面提升景区整体管理软件服务水平。按照5A创建评分细则，逐项整理资料，建档归档；开展了5A创建指标培训；已完成赛里木湖创建5A景区景观资源质量汇报专题片的拍摄。近期将向自治区旅游局上报5A创建申报报告。

5、强化宣传营销，景区知名度大幅提升。自治州开通博州-赛湖、温泉-赛湖旅游专线，结束了赛湖无旅游专线的历史。通过成功举办“冬韵赛湖·天空之镜”冰雪活动、“山花烂漫·生态赛湖”赏花游、环湖自行车赛、“生态赛湖·乐享自然”中国国际露营大会等活动，促使进入景区游客量大幅增长。积极与自驾游联盟对接，自驾游成为旅游主流；依托电视、微信等新媒体强化宣传，景区知名度大幅提升。

第二部分 博州赛管委2016年度部门决算报表

见附表

第三部分

博州赛管委2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计23484万元，其中：本年收入23344万元，年初结转和结余140万元。

2016年度支出总计23484万元，其中：本年支出22016元，年末结转和结余1468万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计23344万元，其中：财政拨款收入7592万元，占32%；事业收入1372万元，占6%；其他收入14380万元，占62%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计22016万元，其中：基本支出1346万元，占6%；项目支出20670万元，占94%。

四、2016年度结转结余情况说明

项目支出结余为1468万元，其中：减排专项支出（2111103）专项结余1.36万元，该项目已实施完毕并已审计决算，尚需要支付工程尾款。生态保护（2110401）专项结余1168万元，主要为项目未审计决算。补助被征地农民支出（2120805）专项资金结余19.96万元，属于合同未执行完；地方旅游开发项目补助（2166004 ）专项资金结余14万元，为赛里木湖景区旅游规划编制合同款。其他旅游服务与管理支出（2160599）专项资金结余83.39万元，主要为该建设资金到位较晚，而景区建设期短，将再次年进行建设。国家重点风景名胜区规划与保护（2120108）专项资金结余180.73元，主要为项目资金到位较晚。

五、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出888万元，其中：人员经费849万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、2016年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.65万元，支出决算为13.64万元，完成预算的99%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.79万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为0.85万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费、会议费和培训费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费、会议费和培训费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为174万元，占73%；公务接待费支出决算为39万元，占16 %； 培训费支出决算为21万元，占8%；会议费支出决算为4万元，占1 %；具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出174万元，较上年增长了139.87%,车辆运行维护费较上年增长较大。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出174万元。主要用于：公务用车燃料费、维修（护）费、过路过桥费、保险费等支出；且景区区域面积广，景区垃圾清运、执法管理、资源保护等车辆运行车本大。2016年公务用车购置数为13辆，公务用车保有量为23辆。

3.公务接待费支出39万元，较上年增加了143%，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出39万元。主要是景区目前加大招商引资力度、加强对外宣传力度和承担州政府的接待任务，且历年欠款未清结，鉴于以上原因本年州政府安排40万元公务招待专项资金，用于解决景区招待费用。在使用过程中，我委制定了公务接待制度，严格履行公务接待标准。2016年共接待国内来访团组400个、来宾4500人次（不包括陪同人员）。

4.培训费支出21万元，较上年增长了183.28%，主要是因为由于景区人员队伍整体专业性偏低，根据州党委政府的要求，我委制定了培训计划，组织人员参加各项培训和到优秀景区去学习，提升景区管理水平。

5.会议费支出4万元，较上年增长了20%，主要是因为本年参加上级安排景区湖泊生态会议等项目会议和上级各项验收会议较上年增加。

七、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况。我委在赛里木湖景区1304平方公里区域工作，工作范围大，任务多，涉及的工作面广，并且景区各项工作尚处于初步建设阶段，各项成本费用较大，特别是景区设施维修维护以及项目申报、对外宣传等工作使单位交通费、差旅费、招待费等支出较大。

（二）国有资产占用情况说明。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明