第一部分 部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

㈠ 机构设置、预算单位构成。

州质量安全监督站相当于正科级，属全额预算事业单位。级别为正科级。

㈡ 部门主要职责

受博州建设局的委托，负责全州建设工程质量、安全生产工作的监督管理，业务上接受自治州安全生产监督管理局的指导；拟订自治州建设工程质量安全生产管理规划、办法，以及工程质量、安全生产监督管理的实施细则并组织实施；指导、监督全州建设施工企业安全生产工作，组织开展安全生产检查工作；负责对建设工程质量、安全工作监督，推广应用建设工程安全科技成果；负责全州建筑企业职工因工伤亡事故进行调查并提出处理意见；负责自治州建设局交办的其他工作。

二、 人员构成情况。

州质量安全监督站核定事业编制17人，2015年在编人数14人，退休人员为5人。

三、决算年度的主要工作任务。

本年度博州建设工程质量安全监督站受监工程的总体情况是：今年累计监督工程129项，总建筑面积205.24万m2，完成竣工验收项目37项建筑面积49.43万m2，较去年同期有大幅度增加，监督覆盖率达到100%。 监督的竣工工程验收合格率100％。共下发《建设工程质量安全隐患整改通知书》126份，《建设工程质量安全隐患停工通知书》44 份，共排查并整改隐患252处我站监督管理的工程范围内未发生死亡安全事故。所监管的建筑施工现场未发生质量及安全生产事故；积极推行施工现场安全文明标准化工作，今年完成指导和初评的区级文明工地9项，自治州级安全文明工地12项，超额完成了自治州绩效考核年初的既定目标，1项工程获得自治区“天山杯”优质工程奖。

组织开展各类安全生产培训3场，例如安全考核证书延期培训、特种作业人员操作证书延期培训及新取证培训、安全技术宣贯等培训，受培训为600余人次。6月，认真开展了“安全生产月”宣传工作。活动中，在全州建筑施工现场悬挂宣传横幅200余幅，参加州安委会组织“加强安全法治、保障安全生产” 为主题的咨询日活动，活动中共展出了22块建筑行业安全知识宣传展板，悬挂主题标语横幅1条，发放了宣传资料500余份。

深入开展质量、安全隐患排查治理及专项整治工作。全年参与自治区、自治州质量安全专项检查6次，对工程中存在的质量安全隐患进行治理和通报。

一年来，经过大家的努力，较好地完成全年各项任务，建设系统质量安全生产形势平稳，未发生质量安全责任事故，为保证社会和谐稳定做出了应有的贡献。

第二部分 部门（单位）2015年度部门决表

（具体见附件）

第三部分 博州建设工程质量安全监督站2015年度部门

决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计192.09万元，其中：本年收入192.09万元，用事业基金弥补 2.94 万元，年初结转和结余 0 万元。

2015年度支出总计195.03万元，其中：本年支出 195.03万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计192.09万元，其中：财政拨款收入189.69万元，占98.74 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入2.4 万元，占 1.26 %。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计195.03万元，其中：基本支出195.03 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算 189.69 万元、189.69 万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出189.69万元，占本年支出合计97.26%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.36 万元，主要原因是：调资、人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出0万元，占0 %；城乡社区支出 195.03 万元，占100 %；资源勘探信息等支出 0 万元，占0 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为152.16万元，支出决算为 195.03 万元，完成年初预算 128 %。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计 0 %，与2014年相比，政府基金财政拨款支出增加 0万元 。

（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明。如：一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；城乡社区支出 0 万元，占 0 %；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0 %。

（三）政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成年初预算 0 %。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 189.69 万元，其中：人员经费179.63 万元，主要包括：基本工资56.19万元、津贴补贴64.69万元、奖金4.18万元、社会保险缴费14.35万元、绩效工资 8.4 万元、其他福利支出2.59万元、退休费17.29万元、抚恤金0.44 万元、奖励金 0.58万元、住房公积金 10.92万元；公用经费 10.06万元，主要包括：办公费2.42万元、手续费0.03万元、水费0.22万元、电费0.59万元、差旅费2.48万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.1万元、会议费0.19万元、培训费0.63万元、公务接待费0.14万元、福利费1.77万元、公务用车运行维护费1.5万元。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 1.64 万元，完成预算的54.67 %，其中：其中因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.5 万元，完成预算的 75 %；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算的14 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.5 万元，占75 %；公务接待费支出决算为 0.14 万元，占 14 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出1.5 万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出 1.5 万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为1辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.14 万元，其中：外事接待支出 0 万元。国内公务接待支出 0.14 万元。2015年共接待国内来访团组 5 个、来宾 15 人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.5 万元，下降 25 %；公务接待费支出决算为0.14 万元，下降 86 %。具体原因如下：严格贯彻落实中央八项规定、自治区“十条规定”和自治州相关规定，压缩开支。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。