第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

1．主要职能。

贯彻执行国家及自治区建设工程造价和标准。

拟订本地工程造价的制度和实施办法。

本地区建安工程、市政工程、仿古建筑及园林工程、房屋修缮工程估价汇总表；定期发布工程参考性市场价格信息和价格指数；对工程造价进行鉴定，调解和仲裁工程造价纠纷。招标控制价备案、建设工程合同备案、工程竣工结算备案。

2．内设机构、人员编制、在职人员情况

根据上述职责，博州建设工程造价管理站，相当于正科级单位，全额拨款事业单位，隶属博州住房和城乡建设局管理。列全额事业编制4名，工勤编制人数1名，其中：科级领导职数2名。站长1名（正科级），副站长1名（副科级）。

3. 人员编制

全额拨款事业单位人员编制5人。实有在职事业人员3人，退休1人。

三、决算年度的主要工作任务。

1、每月定时发布材料价格信息和各类工程结算办法。博乐地区建设工程定额人工费单价调整工作。

2、完成了全州进场招标项目的招标控制价备案和各类建筑合同的备案管理工作。

3、 网上城市住宅建筑工程造价信息的报送工作，全年共报送住宅信息12项。编制博乐地区新市政工程人工工日等价格。

4、造价员、注册造价师、咨询单位的管理工作。造价员初始登记、验证、变更及注册造价师延续注册等人员共45人员资料整理好报送自治区，咨询单位管理。今年本地咨询企业、业务上没有出现太大不良行为。

第二部分 部门2015年度部门决算表

（见附件）

第三部分博州建设工程造价管理站2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计70.87万元，其中：本年收入70.87万元。

2015年度支出总计70.87万元，其中：本年支出70.87万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计70.87万元，其中：财政拨款收入70.87万元，占100%。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计70.87万元，其中：基本支出70.87万元，占100%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收入70.87万元、支出70.87万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出70.87万元，占本年支出合计 100%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.23万元，主要原因是：人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出70.87万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为70.87万元，支出决算为70.87万元，完成年初预算100%。

六、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出70.87万元，其中：工资福利支出46.67万元，商品和服务支出10.73万元，对个人和家庭的补助是13.47万元。

2015年度 “三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费支出预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，，其中：公务接待费支出决算为 0.41万元，完成总预算的100 %。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费支出决算中公务接待费支出决算为0.41万元，占100%。具体情况如下：

1. 2015年度公务用车购置及运行费和公务用车购置费为0万元。

2. 2015年度公务接待费支出0.41万元，其中：外事接待支出 0万元。国内公务接待支出 0.41万元。2015年共接待国内来访团组5个、来宾47人次（不包括陪同人员）。

（三）“三公”经费支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费支出决算公务接待费支出决算为 0.41万元，同比下降0%。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

    4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。